.一般物资采购业务流程

11.4一般物资采购供给业务流程①一、 业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储藏、统一结算〞的物资采购供给管理体制。1.2 按质按量按时和经济高效地满足生产建设物资需求。1.3 在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供给总本钱最低。烂1.努4府浪实亦行框彼架协笨议采锹购，弹提高箭物资析供给庙工作糠效率过。殿1.辆5哑班强桥化物撇资供奸应过维程控付制，削增强蓬物资价供给险工作荐主动趟权。军2沈 楼财务萌目标垫2.搁1烟 宣资金厨支付挽平安扰。宵2.布2判 胀会计证核算久真实奥、准期确、得完整嚼、及滨时。峡2.暂3垂全减劈少资卡金占番用。壳3闲 府合规惯目标栽3.怪1肥 粱物资静采购优过程霉公开令、规纪范有知序、环合法著合规毯。忙3.理2华依 煌物资计采购躁合同戒或协父议符抗合国扰家法化律、友法规焰、外诚贸政四策和狂股份损公司仪内部屈规章什制度仔。①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。除原油、成品油以外的物资统称一般物资。SHAPE①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。除原油、成品油以外的物资统称一般物资。铺二、荒 威业务切风险血1地 驻经营如风险华1.混1勿 戴分散舌对外犹采购宽，不邀能形铺成整异体和扫批量亦采购变优势钓，造坡成采灭购资券金浪宾费和绍流失隆。密1.纸2箭职国回内外御采购词割裂宇，不例能在扶全球盟范围熟内搜别寻资偷源，窄对全脏球供锣应市慰场行储情缺昼乏了钻解、龟跟踪祥、分穷析和海研究左，价提格监疼管不篇力，山导致塞采购微性能别价格夕比不丈合理搏。尸1.沙3婶灶物军资需浇求计槐划不且准确似、不啊及时诸，变服更频纲繁，贸不能突有效文满足注生产谎建设炕物资押需求创，造贸成物泻资积隶压。猾1.可4流营物养资供缴应过滥程控岸制能刷力弱奸，物驳资采嫌购供芽应不络及时跑、采妨购物至资质州量不亮能满国足生假设产技膝术要颗求，撞影响事正常搅生产浆建设营。墓1.厘5思 鉴供给霉商选妄择不恐当，协指定歪或变性相指胳定供授应商贵，造修成经巩济损宰失，点滋生扛腐败线。骗1.穷6兼 听重复浙储藏赏、库浩存结想构不绕合理蹄，储闷备资妙金占局用大冷。粥1.去7登 秋物资柴采购路合同者或协锐议对女买卖闻双方仓的权两利、滥义务毕和违堪约责所任等止表述掀不清属，或伯未经兰审核重变更游合同扬、协阁议条雅款，喷导致苏经济父纠纷奶和经趟济损次失。贷1.房8级恢物疏资采哄购一子单一牲询价场、一雄单一略招标屈、一嘱单一匀签约垫，踏供需禽关系做动乱弃，供玻应费这用增兆加。育2揉 债财务孔风险港2.渐1棉 丘资金沉分散严使用煤，付泡款时硬间、捧方式脱、金攻额不谢恰当症造成僵资金屠效益询的流娃失。书2.选2荷 拍结算生不及基时，洲多记岔、错拢记、食漏记惩物资坑入库剧、库轮存或壮应付复账款愤，导侍致财呆务数造据不乖准确从、不宜完整鸟。逝3钳 匙合规挣风险狐3.栗1蚕 千制度爬不健什全或轮有漏蛛洞，破执行狠制度智不到灯位和具监督昂考核亮不力芽,导寇致违狼纪违对规问员题发倚生。段3.冲2脸兄物僵资采吗购合际同或蹲协议酸不符符合国办家法围律、抛法规晶、外座贸政嫌策和蜻股份避公司锹内部疮规章狡制度涨的要乐求，孩造成马损失嘉。刃三、列 型业务掉流程茧步骤杜与控姿制点印1洋 耕物资芦供给啦职责关界定迟1.哄1沃 燥物资伤装备酸部负鲁责制端定股撤份公呈司物汪资供捏应管丘理规宰章制辩度，半对各获分〔量子〕照公司滚物资你采购委供给驻实施魔监管笨。族1.依2磁 领物资贩装备纽部〔蚀国际委事业僚公司凉〕按殖照总嘱部集险中采陷购物哑资目魔录，盖负责充在全单球范宝围内惊搜寻角资源只，实浑施总蹈部集仇中采睡购。哀总部反直接菠集中父采购施物资谎由物逐资装姻备部躲〔国统际事随业公假司〕谎实施谅采购简。级总部夺组织序集中士采购伍由物丹资装要备部倾〔国霸际事奴业公昆司〕迷牵头燃组织究优选近确定哈供给咳商短叹名单功、采并购价秀格及压浮动惹幅度节，稻崭鸽竭借率；分启〔子隆〕公谱司采减取合珠同方轮式执马行框削架协朴议，慢国产盛物资局由分猴〔子释〕公原司实笨施采阻购操疗作，腊进口衣物资便由国已际事怨业公敌司实倒施采揭购操峡作。束1.爆3配父总缩部直珍接集竿中采炮购物承资驼,皮物资栽装备旁部〔帖国际染事业距公司值〕伯与分桑〔子绒〕公土司签陷订年搭度供炕应协麻议。喷物资什装备错部〔学国际艳事业女公司觉〕供虏应各钉分公匠司上裹述物勾资，渠以总之部集台中采刘购物骡资调损拨单妖来履功行年湿度供煮应协肥议。斥1.器4朵 载分〔博子〕家公司钱授权胖一个诉物资笔供给勒部门赞对物现资计翠划、弹供给袋商、党价格楼、质妈量、根储藏王等实奸行归歪口管堤理，缓对未治列入扫总部渠集中是采购卡物资走目录地的生废产建冰设物烛资实厚施集晒中采呆购，酷实行讲供给躁与管跳理结速合。美分〔廉子〕荐公司皆自行祥采购尸物资绣原产液地在你国外孩、且摸需动紧用外清汇或挂价值插50筒万美掘元以魂上的唤，由贫国际筹事业迈公司桐实施降采购椒操作牺。【援ER府P】奇各分共〔子窑〕公项司相俱关部蜜门依滥据总恼部集请中采饥购默物资转目录摊，正稿确配果置工蛇业标腔准描黎述字伸段。完1.蜘5笨 恳物资孙供给浩部门叠内部险实行耗方案佩、采伯购、育质检骨、合狠同审貌核、傅申请握付款厌等环眠节相讨互监钞督的虑分段疗管理部模式砌。死【E僵RP敬】各晒分〔奏子〕建公司蒸物资啦供给野部门错在E拳RP为系统糟中设泳计计搬划、胁采购幻等岗扬位的晃权限忆时，穿应遵肠从内巡部牵谈制及公不相妹容原南那么建。腥2挪 覆物资止方案结编制肿与审含核味2.鼻1辉赛纲【E鉴RP凶】龄主数从据维晃护员努按规抛定程乖序将敏审批辰后的抄物料况主数利据维闲护到换ER逆P系者统，泽做到旦一物百一码助。成2.线2膨肚假设分〔只子〕鞭公司武须明呆确各桨类物佩资需发求计暖划的扁审核霜部门骆。健物资遍需用玩单位判根据猛生产关建设巷需要乡准确慎、及肥时编橡制物眼资需绿求计宾划，滩由本搜单位去负责夸人审蜘核，宇经相溉关部堡门按少规定蕉权限企审批王后，搂报物英资供汪应部壤门。寿工程丛需求闯方案释以设迷计图铁纸和无材料率表为充依据双。倘【E答RP失】凯审批少后的伤需求柜方案飞〔项摩目需宴求计民划依甲据设疲计图兆纸和念材料吗表〕巷要及板时、无准确誓、完呀整地古录入滑〔或翼批量寇导入霜〕E碍RP务系统理。有雾PM终、P交S等贡模块统的，易相关坑需求熟方案哪通过汽系统农集成遮，自马动生券成。吉超过螺需求墨日期叶3个勿月以嗽上的寿未完界成计标划要遭及时郊核销舱，篮手工水创立为的由登物资拐供给贤部门邻核销牛，系物统自植动创冬建的长由相偶关模扮块核努销。讨2.扎3流宿永分〔开子〕订公司炊物资胜需用盾单位屠和各列职能幻管理秩部门授在编今制、乡审核仇物资留需求引方案碌时不甜得指某定或房变相妥指定庙供给霉商，佣对独征家代欢理、岛专有导、专许利等席特殊筹产品快应提配供相锣应的役独家斥、专傍有资师料，界报分巴管需酬用单眼位的吧副经谊理审今批。具2.钓4侦野私分〔甘子〕签公司滨物资窗供给塌部门传依据州审批接的物裳资需振求计棉划综耽合平棍衡资浊源后豪，及准时编只制物盟资采滑购计视划,辽由物腾资供简应部络门负评责人机审批渠。痰【E纯RP盛】启弄用M慈RP源功能沙，完辉成物杰料综怠合平酿衡和该采购钳申请弦的创骑建，弯可根汪据需敲要进驰行手赠工编梢辑，揪并按封规定斗权限捐审批免，手圆工创窃建采献购申扭请须树经审绪批后卵方可琴创立氧。超挥过交珍货日搬期3符个月棉的未婶完成芹采购匙申请灭要及轨时核挥销。育3和 嘉采购粥渠道槽确实跟定与过控制喝3.放1唯 柳物资盐装备帜部负企责组盆织建换立中象国石佣化统肤一的谎供给短商网蚂络。糖【E口RP鸡】供乳应商衣准入见按规词定审众批后怪，课分〔漂子〕恶公司忆通过食供给猜商电胜子档要案管铜理系携统申释请、于录入害、修茫改供饭应商索主数略据以臭及供葡应商症产品奴目录拖，鬼启用作供给泄商产裳品目湾录增祖强程裁序控万制采烟购渠徒道。压3.唐2厕 擦总部票直接警集中括采购阵在总要部直耐接集学中采飘购供估应商加名单膛内选梦择供厨应商蛾，特比殊情丸况报唤物资延装备资部主裳任审令批。作总部统组织减集中军采购臣在总朴部组素织集滔中采肚购供丙应商鼠短名呈单内便选择喜供给晨商，远特殊知情况扮报物简资装霸备部朱分管葱副主防任审坡批。包企业义自行亲采购继在中挤国石毅化供红应商逆网络校内选骂择供背应商副，特消殊情耕况验报分肯〔子怪〕公它司分牛管副纺经理穷审批暑。吨3.驻3卷 抛物资松供给酱部门望按照界公平佳、公棕正和誉竞争贱的原酸那么，殃择优障确定犬供给三商。恐需要记签订骆技术载协议沉的，攀由物谈资供请应部刚门牵增头组么织技嘱术交颗流和误技术蛇谈判腾，设屑计、阳生产绸、技丑术、旷机动帅、装巴备等疯部门衰对技轿术文静件进矮行审备核和奶签字袄确认桶。堡3.位4旺 趣【灶非同ER宫P】波物资萄供给合部门贝建立削供给闸商考捞核台奖帐，挽从价侍格、器质量滋、交骡货期棒、售泽后服打务等龄方面黄对供弹应商蝴进行雹动态坊量化摆考核序。朝【E湿RP逮】采困购订币单执绘行完坐成的拴当月筛，物忆资供条应部咽门在费ER续P系铺统中泄针对宿价格猫、质塘量、车供货园周期信、服鞋务对踩供给打商进妙行动慕态量扯化考够核，稿并通桌过接教口上旨传至偿中国遇石化系电子锁商务者网。蒙4衰 色采购僻价格您确定圣与控妈制恰4.参1眠 小物资啊供给辟部门龄采取仍协议袭采购柏、招献标采冶购、截询比冒价采掉购等侄多种委方式冲，科避学理测性地鲁确定亡采购瑞价格赠。宿强死竟秆风筝企练酸息堆吓国惨搂流察异及对童莫轿喉亭渠盼程披剩华奴渐帖味捧类戴数点衡尼适甘峡腰发烦最欠4.央2覆 诱物资欲装备找局部边析研矛究大育宗通渣用重队要物样资的蜜本钱善构成厌与市受场价扁格变驱动趋忆势,挪至少罚每月问发布蛇采购望指导替价格择。分适〔子劫〕公如司物御资供厕应灵部门林不得梁突破辞采购昏指导驾价格痛，特井殊情尤况由矛物资惜供给箩部门亭负责译人审停批。弄【E亦RP也】分值〔子芽〕公预司物疫资供刺应部准门在腐ER哑P系建统内佩及时淡、准呈确地杆维护感总部幸发布非的物易资采劲购指吸导价巾，屿启用于指导搜价格鞠控制逝程序裂对采托购价台格进闯行控延制。至超过轧指导痕价的栋，打由物吊资供械应部浸门负剖责人煎审批腹。出4.田3该 独物资歼供给渗部门锁建立忆采购每价格今数据闲库，铲每月餐开展调一次伴主要淹物资锋的市绒场供影求形蛾势及培价格辈走势诚商情法分析直，并抗形成口报告躲。渴5政 柴框架有协议徐和采淡购合折同签恩订与疗审批做5.羞1乌 把物资暴供给争部门乱根据革确定糟的供株应商沃、反价格年等内是容肢，拟么订框惠架协授议或制采购义合同宁，准坊确描柜述条吴款，此明确丧双方田权利璃、义感务和扣违约迎责任务，孝按照污规定从权限窜签署探框架腿协议硬或采章购合宴同。胶【E先RP朱】上摄网采问购物蚀资通夹过接喊口下蛛载询醋比价唇信息仁和上袜传采劳购订绿单；贱非上率网采纠购物添资依截据询榜价单叶、框光架协族议创划建采花购订被单〔牺独家并采购等、寄望售采饭购和河委托理加工林采购藏除外舒〕，澡完善体采购号订单蹲条款装后，趣按规佛定权么限审歼批。挣电子填商务浸和E艺RP俘系统胶内的玉同一劣采购卧订单膛须保邪持一赠致。秆总部兼直接叛集中豪采购堡物资氧，各仆分(多子)计公司鼠直接竭下载道调拨现单或寨采购挖合同斤。久5.当2安依式魂销铁赚尺塔绢才膨定侮旧题物降蚕劝盾萝许模贪嫌浴宗西萌筐各瓦损胡娘讨汁坐5.返3绑我添【E君RP证】对乌于超咐过合信同有答效期喊3个浊月以市上未凶执行选完成龙的采蜘购订匠单，肌分〔忆子〕休公司瞎物资桌供给那么部门庸要及熊时核甲销。砌维护姓采购耳订单衬交货地容差暂时依吸据分村〔子庭〕公袭司相舱关规芝定执角行。脆6唐 但供给遣过程汤控制疮6.比1指间物照资供灾应部碗门遥加强著供给手过程塑控制覆，阅依据逼采购治合同甘中确般定的恩主要披条款兵，跟乏踪监污督合厅同履般行情辆况,镰对出立现异暴常的霞要出求具书敬面报颜告并台提出楚解决首方案树。谷6.蔬2枕 较物资表供给梅部门固对长顽周期俩重要窗设备锐和关祥键材颤料组衣织实衬施制纠造过短程监生造乐和检扁验，粒择优节确定扫监检抓单位粗，乏签订结监造尸、检浸验合昼同，膀落实坟监造目责任浊人，脂审核化确认妙监造论大纲乐，审版定最返终监内造和尊检验定报告还。更6.喘3各蜂物虫资供猛应部楼门根润据生付产建方设进禾度需泼要和泽物资浓特性某，选息择合忙理的受运输川工具状和运停输方评式，绪负责牢办理王运输董、擦投保签、含报关均、清商漂检谈等氧事宜叙。顽6摄.拒4葬 细分〔羞子〕秃公司敢制订条必检洲物资提目录迫。对尿必检杀物资旋，分希〔子壁〕公隔司物脸资供瘦应部届门组挣织质女量检牌验，拢由质恢量检徐验部阁门判前定质丢量状冒况，忧出具规质量蓝检验瑞报告棕书；队对验嘱证放幼行物尘资，留分〔针子〕井公司积物资过供给基部门缓检查估质量阳保证遵书、储商检招证书岂或合技格证鸡等证衫明文病件。犹仓储盗保管既人员厦对符躲合合久同要评求的屿合格煌物资正办理帆验收陕入库旗。蹲6.碍5升 嘴直接蜂运抵似现场唉的物恨资，写由分凝〔子希〕公揪司物罩资需漆用单亲位、演物资绑供给堆部门公等有辉关人赠员现肠场验学收戚〔必尊检物逝资检较验部驴门人侍员须纷参加饿〕陷，办城理交诸接手摄续，蒸并签新字确某认。属6.闭6耀击经腐检验载不符吗合合避同约摩定质涨量技系术要退求的害物资搞，物梯资供参应略部门曾依据级检验浴结果河办理谈让步棵接收慕、退画货、暴索赔愈等事辞宜。黑对延询迟交喉货造伤成生劳产建勇设损稳失的票，物察资供标应部上门要辫按照活合同末约定馋索赔拣。棍6.置7涌伟活一般目物资送储藏只管理央参见蹲?7咏.2关存货商管理撕业务惭流程患?。描7慈 古采购士资金狱使用婆和控各制以7.去1筐 期股份衣公司炭和各拔分〔婚子〕棕公司邻采购拦资金剩集中老使用异。由元物资捡装备煮部〔虚国际去事业养公司令〕实何施采福购的梯货款鲁，委蚊托中遭国石迎化财开务有抽限公庸司实循行内荣部转吓账结筹算。血7.湖2流 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点粮庆相关沾制度铅目录棒宣〔制狡度后券标号就为?为内控秒手册金配套袍规章典制度眨汇编蛋?目艺录索朴引号馅〕听1牌膛时安岔关于虎印发湾?中荐国石拘化物猴资供棍应管展理规占定?得的通散知〔嚷中国欣石化桶物[惧20鸣07锯]2士07偏号〕签掩婶鹿桶塌写-把--虫-蝴1.胞9.进11米2逮旁怎看关于乳印发献?中炎国石森化总放部集咏中采沃购实组施办贱法?肢的通牲知〔保中国援石化吓物[牌20差07钳]1办69流号〕羡站白畅疾--迎--政1.拒9.蚀9燕3腰隶陈丸关于杰调整那么总部跃集中复采购求物资选目录币的通肆知〔芹中国焦石化茂物[恭20惕06菜]6贷96寿号〕飞算符款权窗贯脏诞固半--乱--浓1.粥9.饿8贝4启威纠俊关于间印发嗽?中锹国石扩化物乘资采拒购渠掠道管倒理暂筝行规塌定?冰〔石触化股遗份物翻管〔冰20谢03界〕7正2号饿〕杜指壤搬-颜--厌-店2.哀9.钻2晶5赵援危边蜜关于铲印发遮?中仇国石乞化网棵上采阿购管嗽理规虎定?灭的通捞知〔亚石化刑股份恰物管伏［洁20涝02屠］2孟2号沿〕倡植舒昨租倾--识--辩2.党9.乏1须6富讯宪赶关于特印发贸?中预国石难油化梢工股黎份有彩限公茎司对嚷外贸德易管地理规狐定?删的通知知〔汗石化黑股份打外[滋20警03欣]2耗74卵号〕追1.广9.耻1愧7矛邀哥宫ER堤P凉系统监运行俭及应搞用弯标准申(试字行)绞属水虫醋--携--武2.消10两.1服8想音三喂潜关于蔽印发冰?中惩国石次化物罪资招济标采揪购管网理办鼻法?磨的通封知〔衬中国勾石化洞物［匪20骄06壤］5愁19游号〕攀朗燥析--滚--主1.骂9.凶6巷9彼缓旷养关于家印发推?中妄国石戏油化薪工股锤份有企限公肥司合请同管抢理实箩施细爷那么〔朵试行有〕?帜的通渡知〔农石化梅股份东法[优20电03裳]晌41狮9号功〕僻勿铃