安全检查计划及检查表

安全自查自纠计划序号检查项目检查时间检查人员备注1安全综合监管2供电3特种作业机电4消防危化品5仪器仪表6职业卫生环境保护7教育培训应急管理

安全综合监管自查自纠表序号检查内容检查标准检查情况1根据法律法规要求，根据企业职能和层级，应由主要负责人签发、下发企业的年度安全工作目标，目标应包含职业危害工作计划、危险源管理计划、相关方管理计划，并对所有从业人员进行传达和贯彻。建立年度安全工作目标主要负责人签发职业危害工作计划说明粉尘浓度、噪音、焊接弧光等危害因素控制情况说明涉及危害因素人员劳保用品配备方案危险源管理计划对本单位危险源进行风险辨识一般危险源如何控制；重大危险源应备案、定期检查并建档管理相关方管理计划外来施工、维修人员管理计划劳务派遣人员管理计划传达、贯彻落实情况2根据年度安全工作目标，制定可实施的安全技术措施。制定安全技术措施并审核签字3根据安全技术措施，制定年度安全资金的保障投入计划，并列入企业整体资金计划。制定安全资金的保障投入计划完善、改造和维护安全防护设备、设施支出配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出安全生产检查与评价支出安全技能培训及进行应急救援演练支出等企业整体资金计划4制定安全管理组织机构，建立本单位安全生产责任制，定期督促检查本单位安全隐患，制定本单位安全生产事故应急救援预案。建立安全管理组织机构建立安全生产责任制，及现场是否悬挂制定安全生产事故应急救援预案在当地应急管理部门进行备案定期进行评价、修订定期进行安全隐患排查节假日安全隐患排查日常安全隐患排查检查人：检查时间：

专项安全隐患排查等5建立各职能部门、单位、人员的安全生产职责及作业人员操作规程，全员传达落实。建立各职能部门、单位、人员的安全生产职责作业人员操作规程普通作业人员操作规程是否建立齐全特殊作业人员操作规程是否建立齐全传达落实情况，现场是否悬挂6建立以下制度情况：（1）职业安全健康培训制度；（2）安全检查与事故隐患排查治理制度；（3）事故伤亡管理制度；（4）班组安全管理制度；（5）建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；（6）安全投入保障制度、（7）相关方安全管理制度；（8）防火安全管理制度；（9）危险化学品管理制度；（10）厂内交通安全管理制度；（11）职业病防治管理制度（包含告知、申报、监护）；（12）设备设施安全管理制度；（13）特种作业人员安全管理制度；（14）劳动防护用品管理制度；（15）女工和未成年人保护制度；（16）危险源和应急管理制度；（17）危险作业审批和电气临时审批制度；（18）安全生产奖惩管理制度；（19）生产现场管理制度；（20）安全风险分级管控隐患排查治理制度；（21）安全生产委员会制度职业安全健康培训制度安全检查与事故隐患排查治理制度事故伤亡管理制度班组安全管理制度建设项目职业安全健康“三同时”管理制度安全投入保障制度相关方安全管理制度防火安全管理制度危险化学品管理制度厂内交通安全管理制度职业病防治管理制度（包含告知、申报、监护）设备设施安全管理制度特种作业人员安全管理制度劳动防护用品管理制度女工和未成年人保护制度危险源和应急管理制度危险作业审批和电气临时审批制度安全生产奖惩管理制度生产现场管理制度

安全风险分级管控隐患排查治理制度安全生产委员会制度7建立公司（厂）、车间、班组三级安全管理网。建立公司（厂）安全管理网络机构并在显著位置公示建立车间安全管理网络机构并在显著位置公示建立班组安全管理网络机构并在显著位置公示8召开一次安全生产办公会议，分析当前安全生产现状，制定安全监管对策，车间班组应明确安全管理人员，严格履行安全生产职责。单独召开安全生产办公会议并进行会议记录安全会议切合实际分析当前安全生产现状、制定安全监管对策9必须设立安全生产组织机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产监督管理职责。设立安全生产组织机构（独立）10按照从业人员的2%。以上，配备安全管理人员，专职安全管理人员应该接受安全培训，具备相应的安全生产知识和能力，并取得相应证件或培训合格证。配备安全管理人员专职安全管理人员取得相应证件或培训合格证11工会组织、设立劳动保护监督管理体系和制度，保障从业人员合法权益。工会设立劳动保护监督管理体系和制度12安全警示教育是否持续开展事故案例警示教育活动开展情况、事故反思。13文件落实情况各级安全文件落实情况，是否贯彻9月3日、11日潞安化工集团及潞安集团工作部署大会会议精神，企业主要负责人是否召开专题会议对安全、稳定、改革工作进行部署安排，是否结合本单位实际对工作进行责任分解并落实14干部作风建设重点检查领导干部“中高级管理人员深入现场履职尽责管理办法”，“三走到三必到”“必知、必问、必行”等制度落实情况

电气设备安全隐患自查自纠表检查人： 检查时间：序号检查项目检查标准检查结果1电气作业.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。.落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。2变配电间管理.变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；.各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；.电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；.配电柜防护是否符合安全要求；.配电柜安装是否按标准进行设置和安装。3电气设备.电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；.电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；.各种电气设备是否完好；.充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；.瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；.临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；.高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。4防护用品.值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；.各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；.绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。

机电设备安全隐患自查自纠表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内容检查结果1现场管理.机电设备要有设备铭牌、包机责任牌、技术状态牌（完好牌、待修牌、停用牌等），要标明设备编号、设备名称、设备型号、责任人等，且悬挂在显著位置。.各种操作柜、开关、按钮、电源标识应齐全，仪器仪表应粘贴合格的检定标志。.各类管路走向、物料名称应符合规程要求。.设备库、备品备件库、油脂库、药剂库应有醒目标志，现场存放的工具、备品、备件应摆放整齐，有明显标志。.设备检修必须执行选煤厂停送电管理制度，办理停送电手续。.严禁动火区域动火作业时，必须执行动火作业管理制度，按规定办理动火安全作业证。.各种设备的传动部分必须安设可靠的防护装置。网状防护装置的网孔不得大于50mmX50mm。.刮板输送机根据工作需要设置人行过桥，机头、机尾必须设置防护罩或栏杆。刮板输送机必须配备过载保护装置。.带式输送机的机头、机尾必须设置安全防护罩或栏杆，在机下过人的地方，必须设置安全保护板，如果输送机长度超过30m，必须设置人行过桥，带式输送机长度超过50m时，各重要工作地点，必须设置中间“紧急停机”按钮或拉线开关，倾斜带式输送机必须设置防偏、止逆和过载、防滑停机保护装置，带式输送机必须设置清扫器。.空气压缩机必须有压力表、安全阀，压力调节器必须灵敏可靠，安全阀调整压力范围不得超过额定压力的10%，风包上应当安装有动作可靠的安全阀、放水阀，并开设检查孔，风包出口管道应安装释压阀，释压阀的口径不得小于出风管的直径。2电、气焊设备.电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。.电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。.电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。.电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。.禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。.电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。.氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；.氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。

.气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。.乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。.不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。.要有防弧光辐射、通风防尘措施。.操作人员持证上岗。3起重机械.主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。.吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。.钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。.制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于1.5mm；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。.大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。.轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。.在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌.操作人员持证上岗。.运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效。.是否有日常维护保养记录。4压力容器1、在岗作业人员（含带压密封作业人员）是否按规定具有有效证件2、是否有使用登记证，或检验合格标志是否在检验有效期内3、液位计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并被能作业人员正确监视4、安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记5、压力表是否有有效的检定证书或标记6、快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置7、仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致5特种作业电工作业、电焊与热切割作业、瓦斯检查工需经培训，并取得特殊工作证件。

消防及化学品安全隐患自查自纠表序号检查项目检查内容检查结果1厂区及建筑物.消防通道、紧急疏散通道是否通畅；.是否由足够的便于灭火的机动场地；.厂区交通道路的信号标志是否完好；.厂区交通道路是否有足够的照明；.各种照明设施是否完好；.阶梯、地面等是否完好；.厂区内物料堆放是否符合要求2消防设施.有无火灾探测报警系统，是否完好；.各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；.消防供水系统是否可靠。.警示标识、疏散、应急通道是否健全3作业现场.作业现场符合防火要求；.各种动力设备的防护装置与设施是否完好；.有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；.火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；.对各种热源及高温表面是否有效防护；.有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；.高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；.气瓶的放置是否符合安全要求；.作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；.有无必要的、明显的安全标志，是否完好。检查人：检查时间：

4化学品.应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量.产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；.库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；.库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；.易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。.保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；.罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；.贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；.易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；.易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。11.压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。

仪器仪表安全隐患自查自纠表检查人： 检查时间：序号检查项目检查标准检查结果1仪表管理耐震压力表、电接点压力表、压力表、真空压力表、电能表、电流表、电压表、绝缘电阻表、氧气减压器、乙炔减压器、（CO、CH4）传感器。依据国家《强制检定计量器具明细目录》和《依法管理的计量器具目录》要求。.经有资质的计量检定机构检定（校准），合格后使用；.是否超检定周期使用；.配备数量满足使用要求。.现场在用计量器具有确认合格状态标识；.计量确认合格标识清晰完好。.计量管理办法及计量器具管理制度；.建立健全计量器具管理台账；台帐格式规范、内容详细；台帐录入数据、信息要证、物相符；.使用单位计量管理台帐或计量器具变更相关手续2可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪.布点和安装位置合适，符合有关规定要求；.多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理；.报警器安装率、使用率、完好率达到100%；.各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常；.传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘.瓦斯检查记录及检查图表

职业卫生、环境保护安全隐患自查自纠表序号检查项目检查标准检查结果1职业卫生.对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案；.有毒有害作业场所作业人员上岗前体检率达到100%，体检不合格者禁止其从事有害有害作业。.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开；.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护；.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业；.进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将与其相通的管道加盲板隔绝；.对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，加强维护定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏。各种防毒防尘的设施，未经批准不准拆除。.所有盛装有毒有害物质的容器，必须符合安全要求防止泄漏和扩散，容器外部应有警告标志，不合格的包装不准出厂。.噪声、粉尘检测记录.档案：个人基本情况、职业史和职业病危害接触史、历次职业健康检查结果及处理情况，职业病诊疗等检查人：检查时间：

2环境保护.洗煤厂洗煤水处理工艺符合规范要求且处理后的水实现闭路循环。.在可露天储煤场按要求科学建设挡风抑尘网、全面覆盖场、站、堆场的抑尘喷洒设备。.洗煤厂浓缩机、压滤机以及储装运系统关键部位除尘设施等污染防治设施应满负荷、全时期正常运转，不得擅自停运或闲置，处理效果应满足要求，运转应合理设置各类工艺参数。.车间、班组承担环保管理、污染防治设施运转的人员，应清楚自己所负责范围内的环境风险因素和管控措施、本岗位工作职责及所要达到的工作要求，应掌握自己岗位所必须的污染防控技术，应掌握本岗位的环境应急预案要点、异常情况下的正确处置；要了解自己工作所涉及的排放标准。.建立健全污染防治设施管理制度。主要包括：人员持证上岗、岗位责任、操作规程、事故预防和应急措施。各污染防治设施应制定完善的操作规程和岗位责任。操作规程和岗位责任应以牌板形式现场悬挂。.加强对各类环保设施设备的管理。建立健全环保设施设备台账，帐卡物相符，技术资料齐全，并及时更新。建立健全环保设施设备运行、维护记录台账。.做好危险废物的处置工作。

教育培训、应急管理安全隐