工程项目财务信息一览表填表说明试行

1一、工程项目财务信息一览表填报要点：1、统一编码：对2021年1月新开工项目，会计处会计报表编号、经营部合同编号、综合处工程项目财务信息一览表编号实行统一。2、收支两线：公司总部直管项目风险防范保证金、个人所得税附征、税金（两税一费）、会计费用由公司总部实行收支两线，各经营单位所属项目由各经营单位代公司实行收支两线；印花税、防洪基金由公司总部统收统支。3、专人负责：公司总部直管项目由项目委派会计负责填列；各经营单位项目由各单位财务部长负责填列，未设财务部长的单位由财务总监负责填列。4、内部银行按月填报切块资金月报表，月未对“3-1本月实收工程款”、“4-2-1本月实收项目管理费”、“5-2-1本月公司总部实切管理费”、“6-1本月经营单位返项目管理费”四项数据与综合处综合信息管理岗进行核对、调整、补切。5、1-9项目状态：总部直管项目对“已竣工未结算”、“已结算”项目须由项目委派会计提供项目竣工备案表、工程结算审计报告复印件至综合处清收管理岗确认备案，各经营单位财务部参照执行。厦6、舌工程晨结算造“揉2-考2本庆年完隆成工于程产拜值株”旬须与透公司生工程撑管理戒部计餐划统获计处珠所报郑数据嫌口径顷一致呜；率实收禽工程夹款御“起3-盏2-妹1宽货币伐资金黑”符季够末、属年末非数（蚂不含济未到谣期银扛行承王兑）魄与现尸金流环量表殃中午“皮销售躁商品婶、提模供劳裙务收决到的往现金外”奖相符霸，此为数据仙由会纵计处膛核对词。自7、小“拴4-顽1立应收贫项目隙管理质费地”王、盈“康9会腿计费速用乡”被、觉“组7-染4应较缴税止金受”书、亡“挣11熊印花这税团”秀、骆“宁12惩防洪裙基金柱”阅均询按领统计乞进度炸（即笛报表掌收入姿）计子算；峡“郊4-客2装实收叛项目绕管理句费中”扰、帜“戚5公饰司总智部切降项目爷管理捡费脑”市、凉“煌8风贞险防叙范保题证金床”悠、召“荷10绿附征捡个人旁所得漠税良”降均农按项卸目实羊收工开程款哲计算命。外8、决项目防管理钞费皱实行隶“贪当月犯切返锯、次旷月调怕整寒、全盼年平礼衡窃”搬的原瘦则。鸟9、下税金纤扣缴烦：腰“选7-党4应旬缴税座金亿”矿、贿“蛮7-扔5欠拘缴税覆金盖”务孝季末计、年振末数蜂须与窝会计意报表灵中嗓“玻应上只交应位弥补必款项蚕表认”育中数孔据一皆致。财10减、项方目管辱理您一体局化项购目资知金管哑理表贵:由残1-浴1、阿1-榨2、胳1-项5、纤1-悔10砍、1颠-1代2、津1-字13饮、1毯-1京4、筑2-年1、聋3-芦1、弓4-宅2盾-1业、5杜-2昂-1衬、5毅-1镰-1选、6碍-1切、7尾-1崇-1蹦、7毫-2尼-1甚、7米-3葱-1慌、7萝-4递-1繁、8撕-1罚、9仙-1削、1怠0-银1-赏1、杜11刻-1揉-1守、1柱2-胀1-怜1、制13筒-3孝组成化，此非表由发综合黎处综冈合信元息管冷理岗深编制知、复训核、贿上报贫。条11是、屈实收崇工程瞎款表惭：由猛1-索1辛、1紧-2忠、1顿-4懒、1寸-6钢、1护-7判、1查-8护、1均-1陷2、狠2-厨3、范3-祸1、津3-盘2、缓3-搅3、武4-脱2-雕1绸、4茅-2犬-2痰、4翠-2维-3帝组成第，此蝇表由笛综合高处清比收管目理岗铃编能制、要复核峡、上碗报。瓦过1倘2、会各填齿报单云位不法得随您意对虹《工末程项重目财睁务信仇息一圾览表呆》格婆式进搏行删成改，族增删衰信息乎须由滴公司大总部平统一蛮布署肢。沟二、还工程责项目缝财务斤信息框一览餐表填丝表说污明态1、荣项目吃基本狗信息孟1-搂1项豪目编沉号侵：公杯司所坑属项挎目实恭行编菜号统减一，财“赢合同听编号级”鹅、菌“偿报表仔编号凉”照、欺“口项目孤编号逃”蛋均以娃经营破部在厌项目造管理轰一体纺化系谋统软筹件中貌所填愉列鹅的编怒号绿为准亭，按嫁“群单位盟名称标+某悦某年中+员某某巧号晨”极，即腹“告HC厅6J扁-休×旺××秤×兽-属××役×”摄填列朴；概1-反2项孟目名返称匹：按处“某建设李单位逆名称牲+主贸合同辽中工主程项冷目名嫁称梨”雅填列角；稀1-质3工骗程地哭点叔：极按工香程所折在地利“扮××委省萄××屯市流××莲县（皇区）粮”球三级恋填列露；岗1-而4施忧工类的型液：按邪土建豪、道承路、查桥梁墙、水题利、泳安装咽、吴装饰保、悉钢结顺构、竟土石他方等蛇填列沸；挡1-齿5经尿营单份位绑：助按项骄目所却属的唉管理令单位骄填列辉，践改制鸡子公宗司、冶专业昼公司泽、区叮域公联司项废目填谱列宫“×宋×荣公司杏”乏、公宗司直妹管项梁目坝按粒“纵六公束司总启部断”泡填列串；寒1-六6合饶同造雕价赔：虑按工凉程项薯目主声合同想+补恰充合懒同+麻分项太合同随金额怜填列低；艇1-捐7实指际开路工日即期堡：贫开工拘日期岸以施灰工合俭同签安定日翼为准宏，陷严格黑按搬年月妈格式光（如扣：衣20迹11毒.霞7拉）芒填列票；阻1-沾8实递际竣理工日费期：丑竣工堆日期棒以竣翅工验殿收日恐为准数，严鲁格按枯年月五格式旬（如砌：偿20字11分.邮7蛛）填俩列；酸自1-焦9痛项目暴状态称：按短在建瞒、已矿竣工徐未结伯算、梯已结楼算、室已停挪工、痛已诉错讼、药已清猜算审则计填裕列；退1-隔10派财务鞭状态姻：按窝“舌可控我”驳、浩“镜关注壁”掠（关洁注状伶态指=1\*GB3吴①焰已收肆款但顿未同拴比例歇扣管就理费吨或税弃金；=2\*GB3表②奸项目稻有公蔽司借壶款未奋收回桂）、身“要未收韵款沫”段（未仗收款邻状态师是无指项肿目还访没有度收取芬工程蚁款液情况牵）填纸列斤；秤1-据11姨管理佛费比怕例坏：精已签倡内部剧承包敬合同院的项话目次按内压部合浪同所固签比钱率填谨列快；稿未签况订内放部承深包合垃同的阅项目刑暂按颈12拥%冈-2膀%（泛风险界防范违保证暖金）更-5隔.3毒6%忧（个妹税2嫩%担+黄营业糕税金阳及附参加3返.3齿6%机）根=眨4.园64萝%先填列摔；雄1-械12半公司军总部帅资金堆切割施比例涉：按明（1泽-恶公司荐本年宁度所健确定材经营刮单位身管理型费返青还比炊例能）睁填列通；绵1-狗13裳综合牢税率皇：按称属地私“哨营业厨税+队城建插税+彼教育眼费附说加肿”宝的税估率胞填列锹；代2其、工挥程结喊算撞：繁2-锋1本进月完杀成工交程产趴值镰：按淡项目或每月遗所报乒自行忽完成井施工手产值饥（不鹅含机暑电安鱼装、林装饰呈公司迷部分循）跟填列夫，此心数据韵必须惨与公聚司工糕程管胖理部便计划畏统计晋处所腾报数结据口耻径一麦致；蛮2-什2本拴年完银成工湖程产世值筛：按躲项目笼每年饭所报裳自行求完成兆施工桶产值坦（不字含机输电安音装、虹装饰郊公司初部分滴）召填列娇，此详数据谱必须饺与漠公司求工程贿管理想部计卖划统倦计处床所报绞数据启口径践一致策；欧2-售3开远工累葱计完出成工石程产出值距：按讯项目垫累计兄所报欧自行腰完成索施工肃产值肿（不记含机碍电安器装、铃装饰熊公司殃部分苦）剩填列睬，此步数据帖必须型与公拦司工废程管灿理部兵计划传统计学处所争报数随据口兴径一奖致；摔2-逝4工钢程结寺算金缺额晕：按瓜工程机结算沉审定幸金额倾填列沉，不割含机旨电安稍装、养装饰哥公司柜分包喘部分河；公稿司项击目总湾承包揭下由图机电率安装寸、装子饰公星司分誓包的咳专业缠工程揪，由泽其予单独止填报药；漂3、虹实收杰工程故款废3-拘1本扔月实食收工刚程款作：按冶本月围实际权收取券数蝇（不欧含机躬电安乓装、快装饰咱公司埋部分傻）护填列馒，含蛋业主念方抵泪拨材例料、回抵扣乞费用系、代漆扣税添金及啦各类叮代付其款项宝等娘；辜3-汤1-搞1锣货币五资金虏：盈按本帖月实把收那现金您、银雕行存序款、风银行描承兑祖等其有他货白币资骂金议填列境；欢3-垂1-枣2让抵拨氧及代精扣代项付：晶按本断月释业主屡方抵瞧拨材史料、阻抵扣旁费用塘、代己扣税润金及顺各类热代付理款项泄等世填列凤；虚3-唱2本陷年实挨收工愿程款赵：按芦本年乘实际廊收取亭数否（不民含机宗电安枝装、弦装饰中公司木部分仓）贺填列泽，含灭业主长方抵蒸拨材值料、灰抵扣坏费用舱、代场扣税叠金及悉各类锯代付谨款项麦等；洞3-零2-伪1抵货币规资金菠：箩按本用年实驼收现稠金、慢银行鉴存款枪、银刚行承凳兑等柔其他宏货币闯资金数填列识；季臂末图、袍年句末逼数互（不歌含未左到期桥银行催承兑键）贪与现袖金流森量表戴中刮“播销售斥商品飞、提馅供劳训务收鲜到的秘现金剧”盼相符买；拾3-最2-指2湖抵拨孤及代胁扣代喝付：湾按本滑年程业主演方抵串拨材与料、货抵扣宜费用谅、代紫扣税晕金及警各类互代付绒款项屡等慧填列樱；给3-郑3开帆工累剑计实袭收工括程款斯：按帝开工哗累计蓝实际孕收取乔数灯（不嗓含机耗电安南装、谁装饰忠公司雨部分艳）何填列息，含匀业主些方抵长拨材湖料、景抵扣豪费用厚、代笨扣税块金及虫各类缸代付故款项籍等；罪3-画3-惹1显货币史资金腔：按宪开工坏累计椒实收栏现金源、银宗行存麦款、括银行醉承兑霉等其匪他货枯币资待金填耻列；润3-秃3-堤2剧抵拨吉及代泉扣代梨付：辈按开简工累允计堵业主书方抵烟拨材戏料、洗抵扣在费用具、代乓扣税蜜金及李各类购代付车款项茎等邻填列式；够4、芽经营咐单位横收取辨项目岔管理灭费完4-侧1本业月应俗收项挖目管婚理费愧：玉按项捷目本阳月所绿报自献行完帆成施存工产兵值（图不含闲机电填安装汪、装夕饰公您司部观分）陕×伞管理纱费比赵例亲填列毯；骑4-薯2本袜年应语收项仰目管池理费幼：扛按项赛目本废年遥所报贴自行傍完成滑施工看产值警（不栗含机树电安遥装、侍装饰倡公司机部分狗）铸×辟管理蹲费比寿例填箱列；僻呢4-曾3开马工累谢计应谢收项到目管赞理费池：义按项脆目开锹工累转计世所报斥自行竟完成愚施工看产值炮（不与含机感电安绘装、的装饰蓝公司且部分欠）敢×截管理乌费比斥例填短列；颤茅4-腹4本趁月实何收项烂目管喊理费宪：按璃本月泄实际野收取坝工程财款（性含业挑主方勤抵拨塞材料冤、抵兆扣费嫌用、曾代扣宝税金拨及各北类代僚付款塞项等病）指×录管理弓费比不例队填列驰。已誓纳入骆公司灭资金群管理最系统钓的项愤目，息按柴全额茧实切孤管理奉费颂资金唇填列精，未浇纳入其公司记资金镇管理谜系统城的项辰目，桑按泡全额遇补切绝管理舱费知资金详填列轨；纸4-卖5本呆年实袜收项熟目管晨理费谢：路按络本年献实际申收取惹工程暖款（纯含业点主方弯抵拨顽材料圣、抵易扣费槽用、鹅代扣章税金眨及各弱类代逃付款迟项等攀）灯×件管理瓶费比训例填烤列。罪已纳宁入公倍司资贤金管糠理系悦统的吗项目胳，按公全额腰实切桶管理谁费资笛金填替列，内未纳犯入公医司资盛金管培理系译统的叹项目嫌，按令全额膏补切梳管理求费资垃金填发列；豪组4-淡6开喇工累晌计实袜收项牛目管疮理费轨：按约开工房累计赠实际类收取舞工程酿款（蝇含业循主方孟抵拨过材料姐、抵窜扣费林用、快代扣刺税金闲及各只类代吨付款蚕项等兰）杠×驴管理稠费比映例填他列。止开工犹累计匆项目叶管理黎费应导收与斤实收估数据庸之差汁为财凤务进举度与片统计字进度持之差太形成赢。锹5、蛋公司魔总部柳切项揭目管捐理费劲5-名1本阵月公记司总享部应踪切管岁理费籍：总瞒部直对管项喜目按冒本月罗实际码收取事工程扇款（腥含业鞭主方肚抵拨山材料腔、抵旧扣费捐用、浑代扣打税金晓及各录类代市付款旋项等狗）晚×袋管理捕费比澡例凶全额魔填列幻；区降域公恳司、悟专业希公司卷、蓝改制轿公司骨等资响金切荷块经炼营单桐位按他项目训[本轻月实俭际收班取工训程款尚×旨管理但费比济例巧×笑公司诚总部闸资金筑切割唯比例私]踩填列凳；睡氧5-咸2本期年公竞司总洪部应称切管况理费众：渣总部滚直管盆项目唉按本亭年实遗际收损取工移程款载（含腰业主该方抵旬拨材用料、御抵扣心费用斧、代丽扣税蓝金及纷各类争代付杆款项卸等）凡×票管理喜费比盲例全画额填影列；纪区域砍公司槽、专粘业公型司、唇改制撤公司用等资倘金切堂块经涌营单剂位按染项目理[本股年实伸际收挨取工葵程款井×蕉管理房费比糖例让×咱公司旺总部笼资金绩切割葵比例躁]填耳列；需区5-伙3开蛮工累杀计公扭司总志部应视切管葡理费半：元总部榴直管政项目胸按开睬工累削计实胁际收厘取工胀程款时（含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