医院采购管理制度

—医院采购管理制度医院选购管理制度1

1、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品选购、储存和供应工作。除放射性药品可由放射科按有关规定选购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标选购的药品，坚定按市药品集中招标选购领导小组规定进行选购。

2、药剂科设置药品选购员负责药品的选购工作。药品选购人员必需具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素养和专业技术学问。

3、选购药品必需向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业选购。要选择药品质量牢靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事管理委员会集体商量确定。药剂科必需将供货单位的证照复印件存档备查。

4、选购人员依据临床需要，按照医院根本用药名目科学地制定选购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意前方能选购。新品种必需由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过前方可选购。

5、选购进口药品时，必需向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品答应证》，并加盖供货单位的红章。选购特别管理药品必需严格执行有关规定。

6、选购人员不得选购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床运用。

7、选购药品必需执行质量验收制度，如发现选购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位选购药品。

8、强化药品选购中的制约机制，严格施行选购、质量验收、药品付款三别离的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度选购药品的.品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

9、药品选购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位赐予的药品让利按有关管理规定执行。药品选购人员定期进行轮换。

医院选购管理制度2

为进一步强化医院内部工程，装备物质招标选购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、装备、物质招标选购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标选购管理制度。

第一条

凡院内自己招标工程（法律、法规答应范围内）医院均可实行医院内部邀请招标和议标或询价选购管理规定。

第二条

邀请招标，议标或询价选购，可以以信誉好，履约力量强，有抗风险力量，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。

第三条

对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公正、公正和老实信誉原则。

第四条

医院内部招标采纳最低合理价及综合评估法，并结合工程、装备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分方法。

第五条

择优选定的中标人必需照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。

第六条

中标人如有不良业绩，为一票拒绝制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。

第七条

依据招标人的招标性质和内容，为保证招标工程中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。

1、从做过的.工程或成交的工程中结算收入中余额作为保证金提取。

2、从每月工程或工程款中扣除。

3、一次性缴纳。

合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。

第八条

凡医院内部工程，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金检查并向院领导或学械物选购委员会报告），经形成确定后对外招标。

第九条

因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。

第十条

中标人工程、工程、装备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。

第十一条

所签订的合同必需报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，并按此依据作为结算凭据。

第十二条

合同履约金对工程竣工验收后，在合同商定的期限内无不良情况或质量问题归还给中标人。

第十三条

工程竣工后或大型装备的验收应进行内部审计、审计部门应提供审计报告，审计结束后，方可结算。

第十四条

在工程合同签订中应尽量明确，工程量清单和补充原则和方法，工程量调整原则及计算合法，综合单价调整原则和方法等多种因素应尽量考虑进去形成商定。

医院选购管理制度3

一、总务科物资选购职责

（一）负责对全院的家具装备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、修理材料等物资的选购工作。

（二）依据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的'选购计划，报请领导审批后按时选购。

（三）计划选购，计划用款，注意质量，留意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资选购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必需全力以赴，主动选购办公、生活保障等急需物品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。

二、后勤选购的留意事项

（一）依据医院规定，后勤选购包括家具、办公用品、材料及装备等。

（二）负责选购工作的人员要时时、到处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

（三）选购工作严格根据申请、立项、审批、研讨选购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序标准、公开透亮、货比三家、集体决策、择优购置。

（四）选购产品时必需明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、

型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。

（五）选购活动中如触及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际选购合同中以“让利”或“捐赠”形式表达。

（六）购销合同的签定必需遵照《合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。

（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚定拒收。各单位负责人应对选购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

（八）合同在实施过程中必需强化监督管理，要定期或不定期检查合同履行情况。

（九）维护医院信誉和利益，选购付款工作根据合同执行。

（十）大宗物资选购根据医院的有关规定执行。

三、库房管理制度

（一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

（二）坚持计划供应，恰当集中，便利领用，服务医疗的原则。

（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。

（四）一切物资入库时，必需在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必需检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如

物资质量、数量、规格不符时，由选购人员负责与供货单位联系处理。

（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：

1.三清：规格清、材质清、质量清。

2.两齐：库容整齐、摆放整齐。

3.四号定位：按物类或装备的库号、架号、格号、位号存放。

4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

（六）定期编制仓库与装备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品名目挨次排列好台账。报表要精确，并与财务相符。

（七）须按计划执行物资发放程序，并且有肯定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

（八）各办公室要有专人领取和专人管理运用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有肯定手续，建立台账，做到合理运用，杜绝铺张。

（九）按时把握市场信息，依据医疗、修理等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和选购的决策。

（十）选购工作必需坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，不答应有损公肥私的现象存在，做到无计划不选购、质量规格不明不选购、价格不合理不选购。

（十一）库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库

报废物资必需每月或每季度一报，报物资选购管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明原因，写出报告，经财务审批后做账务处理。

（十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予处理。

（十三）物资出入库必需点数、过秤，做到账物相符。物资不得显现损坏、变质、短缺等现象。

医院选购管理制度4

为了标准选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、强化领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1明星员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购触及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供应商）固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗装备的主管部门是装备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，检查医疗装备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、装备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部X耗材库；药品的仓储部门是药剂科X药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，施行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购计划后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且触及范围较广的物资选购可实行公开招标的.形式进行选购。

5、选购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律施行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20万元以上的装备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批4.2万元以上∽20万元以下的装备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的装备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

五、选购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按计划选购。原则上每月选购二次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院根本用药名目拟定选购计划单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。

（3）突发大事的紧急选购或临时急需选购，由运用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，按时交选购中心选购。

（5）特别物资（体内植入物）的选购，由运用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。选购部在充足尊重现床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，运用科室应按装备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全运用。

2、调研、论证、询价。

物资选购计划立项后，选购委员会负责组织选购部、运用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供商量决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及装备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格前方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器装备由装备科、运用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上装备原则上由分管院长组织验收（进口装备邀请商检局）。

6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资选购时限

各物资库管人员应在每月的4X5日和20X25日集中报送选购需求计划表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

九、选购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购计划、价格、物资入库、物资运用的检查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中显现明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出订正和惩罚的权利。

医院选购管理制度5

一、选购员必需充足把握市场信息，搜集市场物资情况，预测市场供应改变，为医院物资提出合理化建议。

二、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货按时。

三、选购的物资要适用，防止盲目选购造成积压铺张。

四、严格按选购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

五、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与运用单位协商，择优订货。

六、签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

七、按时与库房联系，做到购货快速，削减运输中转环节，降低库存量。

物资报废制度

（一）凡医疗器材因运用年久，自然老化不能修复；因技术落后、无运用价值；损坏后无修复价值时，以及一般物资因变质变残无法运用可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

（二）需报废的各种器材，必需经修理部门和有关人员进行签定，出具证明方可报废。

（三）大型装备仪器报废时，由运用科室写出装备仪器运用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，经财务科、院长鉴字后上报级部门批准，方可办理报废手续。

（四）报废时由科室填写报废单，一式X份，伴同物品一起交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

物资发放、盘点制度

一、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得任意进入仓库领物品。

二、领用物品必需由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品浸透量，规格、质量、发现问题立刻退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。

三、仓库的一切物品领用时，须按科室分类具体登记，有领物人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。

四、建立严格的物资领用手续，发放时，应认真对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，精确无误前方可答应物资出库。全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丧失。

五、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急大事所需的.物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货。

六、每周一至日为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作。

七、仓库物资第季度盘点一次，各类物资盘点由财务会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。

八、盘盈、盘亏、报废、削价等要按时汇报科室负责人批准按医院程序处理，不得自行处理。

医院选购管理制度6

为了标准选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、强化领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、选购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、和需要选购的部门1明星员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购触及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗装备的主管部门是选购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，检查医疗装备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗装备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，施行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购计划后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的选购计划可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购物美价廉、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且触及范围较广的物资选购（一批物资选购金额超1万元或单件物资超20XX元的）可实行公开招标的形式进行选购。

5、选购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律施行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20XX元以上的装备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施，由院长审批。

4、20XX元以下的装备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

五、选购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购计划单，按分级审批权限的`规定报批后，交选购部按计划选购。

（2）药品耗材类由药剂科依据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院根本用药名目拟定选购计划单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，由选购部门组织实施。（3）突发大事的紧急选购或临时急需选购，由运用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，按时交选购部门选购。

（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由运用部门主任或护士长拟定选购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部门按计划选购。

2、调研、论证、询价。

物资选购计划立项后，选购委员会负责组织选购部门、运用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供商量决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及装备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部门进行招标，议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人选购部门下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格前方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

5、仪器装备由器械科、运用科室、依据选购合同共同验收5万元以上装备原则上由分管院长组织验收（进口装备邀请商检局）。

6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资选购发票应由选购人员、证明人、验收人、选购部门主任签字，报分管院长审核，最终又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资选购时限

各物资库管人员应在每月的4X5日和20X25日集中报送选购需求计划表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

九、选购监督

医院选购领导小组是医院的监督监事机构，负责对选购计划、价格、物资入库、物资运用的检查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在选购中显现明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出订正和惩罚的权利。

医院选购管理制度7

为了标准选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、强化领导

1、建立物资选购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购管理小组，由领导小组、总务科科长、选购员和需要选购的部门临时选派1X2明星员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、选购计划和审批

1、医院各部门所需选购的物资（金额在3000元以内）必需先提出选购计划，报需要选购部门负责人、院长审批后，方可交给物资选购小组集中选购和集体选购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标选购领导组施行统一招标选购。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，施行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资选购原则上实行公开招标的.形式进行选购。

3、在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、选购小组在接到经过审批的选购计划后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

5、选购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。

四、选购物资的登记和领用

物资选购发票应先由物资、选购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最终给院长审批报销。

医院选购管理制度8

为进一步强化我院的医疗装备选购管理，标准选购行为，进一步完善选购制度，根据公开透亮、客观公正、公正竞争和老实信誉的原则，依据《政府选购法》（下称选购法）《招标、投标法》（下称招标、投标法）《医疗卫活力构医学装备管理方法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研讨，特制定本方法：

一、选购计划

医院应依据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济适用、功能适合、技术适合、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置铺张。

（一）科室依据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器装备论证表》（其中因原有装备报废需重新添置或更新换代的除外），经主管院长审核后在规定时间内报药械科。

（二）药械科对各科室装备购置的申请进行汇总，提交医院医疗装备管理委员会，审谈论证，依据论证情况及医院本年度经费预算，编制出装备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用装备、器材选购计划。

（三）未列入年度选购计划的工程，科室需要临时增购的医用仪器装备，单价在XXX0元以上1万元以下的，由运用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗装备管理办公室，经院长办公会审批后执行；对于单价在万元以上的仪器装备，由运用科室填写《万元以上仪器装备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗装备管理委员会进行论证，依据论证情况，拟定“临时增购医用仪器装备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年选购计划。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察装备者由医疗装备管理委员指派人员进行工程考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。

（四）单价在50万元及以上的医疗装备购置，应当进行可行性论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期运用情况、人员资质等。

（五）因突发公共卫惹事件等应急情况需要紧急选购的，根据应急选购预案执行。需选购进口装备的，根据国家有关规定严格履行进口装备选购审批程序。

二、选购

（一）单机（件）在3万元以下的购置，必需由药械科制定招标申请书，原则上应有3个以上供应商参与。应有3人以上人员参与谈判后通过招标签定合同（参与人员：主管药械科副院长、运用或申请科室主管副院长、纪检书记、药械科科长、运用科室主任）。选购3万元以下的医疗器械必需先到市卫生局医药招标管理办公室备案，经批准前方可自行选购。

（二）单机（件）在3万元以上的装备，经院长办公会批准购置后由药械科负责，会同主管院长和运用科室制定装备招标书、技术参数，经装备主管院长和运用科室认可，报院长签字后，报许昌市医疗装备招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同要求进行验收、入库、出库。

三、装备的购进验收及管理

（一）必需从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。

（二）在与供货商协商供货合同前，应向供货单位索取、检查并保存以下加有供货单位公章的证照复印件。

（1）营业执照；

（2）《医疗器械生产答应证》或《医疗器械经营企业答应证》；

（3）《医疗器械注册证》；

（4）合格证明；

（5）企业法定代表的托付授权书原件，托付授权书应明确授权范围；

（6）销售人员身份证明。

（三）医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同商定按时进行检查验收。验收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。验收工作应在合同商定的索赔期限内完成。经验收不合格的，应当按时办理索赔。

（四）建立真实完好的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注明医疗器械的'产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产答应证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、是否有中文印刷包装或中文运用说明书、合格证等。购进记录由药械科负责建档保存。

（五）购进医疗器械应有合法票据，医疗装备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗装备档案，并妥当保存。因进货手续不全，无合格证或无合法依据的来货不得验收。在验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。

（六）医疗装备验收合格后，由财务科、药械科、运用科室各保存X份合同（其中财务科为原始合同），对纳入科室固定资产的装备由药械科提出装备折旧方案，院长签字后，通知经改办，从运用后下一个月扣装备折旧。

（七）运用科室和装备库房对储藏的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立医疗装备档案，按时养护、校验在用装备，并做好养护、校验记录。

四、装备的修理

药械科要定期下科室了解装备的工作运行情况（每周一次），并做好记录。发生装备故障，运用科室按时通知药械科，药械科负责全程跟踪，并据实填写修理登记卡。修理费用在3000元以上的要签定修理协议，修理费用在1万元以上的要上报院长批准。

五、该方法自发文之日起执行。

医院选购管理制度9

医疗装备报废制度

一、凡运用期满并丧失效能、性能严峻落后不能满意当时需求、由于各种原因造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗装备可申请办理报废手续。

二、医疗装备报废，必需先由运用科室提出书面申请，说明报废原因、数量、经医疗装备科鉴定审核批准。单价一万元以上贵重装备必需经院领导审批后，方能办理报废。

三、经批准报废的医疗装备，由医疗装备科会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。

四、凡经批准报废的医疗装备必需送交医疗装备科，进价万元以上的装备须由装备科报国有资产管理局处理。

医疗装备购置及引进制度

一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定计划，交装备科审批，由选购员联系选购。选购人员在选购过程中必需严格自律，选购质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚定退换。

二、单价在5万元或以上的装备购进，必需先由计划运用科室提出可行性报告，填写《医疗装备购臵申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交装备科加具看法，后提至医院办公会议商量研讨确定是否购置。

三、洽谈购置单价5万元以上装备时，由院领导、装备科领导、装备运用科室领导（或装备运用人员）参与洽谈。有关人员不答应单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的装备选择应具备多向性，有比拟择优购置，洽谈胜利必需签定正式供货合同，明确双方责任，参与洽谈人员不答应接受经销商的各种赠品及旅行邀请。在购置装备中获得的折扣全部归公，肯定禁止收受回扣。

四、装备到位的验收工作一般由本院装备科技术人员，运用科室负责人及档案室管理人员一同验收，并搜集全部的档案资料。部分高精尖新装备如本院不具备验收力量的，将邀请省市有关部门参与验收。参与验收人员必需认真负责，在验收表中签字确认，装备运用科室人员必需认真填写《精密、贵重仪器装备档案》内容栏目

五、各类精密贵重仪器装备购置发票必需有运用科室领导、装备科领导、及相关院领导签名才能付款。

医疗装备科工作制度

一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所需医疗器械的计划、论证、招标、选购、调配、供应、保养、修理、更新及应用分析的全面管理工作。

二、严格审核各运用科室上报的医疗器械计划，做好年度、月计划报请主管院长、院长审批，并做好相关论证工作。

三、严格执行卫生部门相关文件，做好医疗器械论证、招标、选购、公示工作。

四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清库，打印月报表，尽量做到零库存管理。

五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。

六、做好每月的医疗器械付款工作，做到账表、账账、账物、账证相符，凭证装订整齐，保存完好。

七、组织本科人员学习业务，不断提高业务水平和管理水平。

八、做好下送、下修和报废回收工作，保证医疗、教学和科研任务的顺当完成。

九、主动开展技术革新及科研工作，定期做好大型装备更新和应用分析，充足发挥医疗装备的作用。

十、采纳国家法定计量单位，建立有关计量管理制度，主动帮助技术监督部门定期做好医疗装备计量检测工作。

十一、严格执行国家关于一次性医疗器械及高值耗材管理条例，严把质量关。

十二、做好医疗器械可追溯及不良大事的搜集、上报工作，建立医疗器械领域商业贿赂不良记录。

十三、负责对甲类、乙类大型装备的逐级上报审批工作，负责办理医疗装备配置答应证，并存档大型医疗装备上岗人员的上岗证复印件。

十四、努力协调医院与相关各单位之间的关系，保证临床一线工作顺当进行。

十五、遵守国家、医院的各项法律、法规，廉洁奉公，不得以权谋私。

医疗器械管理制度

医疗器械包括医疗装备、医用耗材（低值易耗品、卫生材料、一次性用品、高值耗材）医用试剂、消杀用品、医疗装备配件及软件。

1、医疗器械的计划管理

（1）凡医院由国家无偿调拨、拨款购置、租赁、嘉奖、院资金购置及接受捐赠的医疗装备均属于此管理范围。

（2）医院全部医疗装备一律由医疗装备科有计划地统一购入。各运用科室应本着先急后缓、勤俭节约的原则，结合临床和科研工作需要，在做好可行性预算的前提下，向医疗装备科做出每月计划和年度计划，由医疗装备科统一汇总，经有关部门及医院领导批准前方能实施。未经批准，不得擅自订购任何医疗器械。

（3）医疗器械运用科室有责任推举欲订购物资的品名、产地、规格、型号、性能、数量等，供购置时参考。

（4）医疗装备的购置计划须经运用科室论证小组成员签字，报装备科统一制定计划，经医院院务会议商量通过后，方可执行。

（5）为保证计划的严格性，经批准后的购置计划一般不得任意改动。如系特别情况需调整时，也应书面呈报装备科并由医院领导同意前方可改动。

2、医疗器械的选购管理

（1）医疗装备科所购医疗器械严格执行卫生部门的相关规定，并根据国家有关规定向供应商查验索取必要的证件，检查招标医疗器械公司是否有不良记录（如有，一票拒绝，两年内不答应参与医院任何形式的招标）是否为进口二手大型医疗装备、是否为国家已公布的淘汰机型，并备档。

（2）一般医疗装备的购置，运用科室要填写“医疗装备购置申请表”，科室主任签字后报医疗装备科长审核后再报院长办公会议商量批准后由装备科组织选购。大型医疗装备除填写“医疗装备购置申请表”外，还需要填写“大型医疗装备购置论证报告”。50万元以下5万元以上由院长办公会议商量批准后报政府选购办批准购置。50万元以上装备经过院长办公会议商量批准后报政府选购办批准后托付招标公司招标购入。

（3）新进的医用耗材及检验试剂必需严格执行贵州省非营利性医疗机构医用耗材及检验试剂集中选购的相关规定，严格根据中标（成交）产品选购手册进行选购。

（4）全部购置的医疗器械必需与供货商签订购置合同。

3、医疗器械的出入库管理

（1）所购医疗装备到货后必需填写《医疗装备验收登记卡片》，包括装备名称、生产企业的名称、经销单位的名称、规格、型号、数量、单价、购置时间、生产编号、验收人等内容；所购低值易耗品、卫生材料、一次性用品、试剂、消杀用品、医疗装备配件到货后需登记产品名称、供货单位、生产厂家、规格、型号、数量、单价、生产批号、有效期、灭菌期、送货人、验货人、发票号、报关单、检测报告、追踪号；检查医疗器械无误前方可办理出入库手续，并由专人下送运用科室。

（2）严禁包装破损、失效及有明显问题的物品进入库房。

（3）医疗器械需存放于阴凉枯燥、通风良好的货架上，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至运用科室。运用科室发现不合格产品或质量可疑产品应立刻停止运用，并按时报告院内感染科、装备科及当地食品药品管理部门，不得自行处理。

（4）对于所购医疗器械，招标文书、档案、出入库登记必需统一由专人管理，做到每件医疗器械可追溯。

4、医疗器械的档案管理

（1）凡购入的5万元以上医疗装备必需建立档案，整理后交院档案室保存。

（2）凡购入耗材，一次性用品、低值易耗品、消杀用品、装备、配件的出入库记录及登记记录必需存档，并由装备科专人管理，以上物资运用后其档案需保存10年。

（3）凡医疗器械招标资料由装备科专人整理，建档并保管留存，保存期限为医疗器械运用寿命周期结束后10年。

5、医疗装备的运行管理

（1）医疗装备领回到运用科室后，应按时由医疗装备科工程技术人员协同厂家及运用人员安装、调试，操作人员运用正常后，填写验收报告单，并由运用科室主任级验收人员在验收报告上签字。

（2）医疗装备投入正常运用后，操作人员应保证其有充足的工作时数，以便一些质量问题能够及早发现，尽可能在保修期内得到妥当处理。

（3）对大型医疗装备应制定严格的操作规程，制成卡片挂在医疗装备上或醒目地贴在操便于看到的位置，运用时严格按操作程序进行。

（4）大型医疗装备须由专人管理，并有运用记录和交接手续。运用人员需经过专业技术培训考核取得大型医疗装备上岗证前方可上机操作，进修，实习人员和其他非专业人员不得擅自操作。

（5）万元以上医疗装备要建立档案，内容包括科室申请、论证报告、招标文书、合同、装箱单、合格证、验收报告、运用说明书、线路图、修理记录等，由装备科专人建档后交医院档案室统一保存。

（6）各运用科室于医疗装备科每年清点医疗装备财产一次，如遇账目不符，按时查找，并报告装备科长及医院领导，研讨处理。

（7）运用科室的医疗装备发生故障，要按时填写修理申请表，写明故障所在，通知医疗装备科负责修理。如遇外修时，需由装备科专人联系，如运用科室擅自请外单位人员修理，装备科有权拒绝办理付款及有关手续并追究运用科室责任。

（8）大型甲类、乙类医疗装备必需有大型医疗装备配置答应证，装备操作人员必需持有大型医疗装备上岗证方可上机操作。

6、医疗装备的维护、计量、修理安全管理

（1）各运用科室应重视医疗装备的维护，每天开机前、关机后均应周密检查，并进行清洁、校验、整理、复原等工作，使装备每天处于良好状态。

（2）对环境有特别要求的医疗装备，要依据其技术管理要求，分别实行恒温、防磁、防震、稳压、避光、润滑等维护措施。

（3）医疗装备须进行两级保养。一级保养系指前述第

1、2条，二级保养是指装备科技术人员对各医疗装备进行定期预防性检修，确保良好的机器性能。

（4）医疗装备科技术人员应每季度对10万元以上大型医疗装备性能指标、安全防护等进行检查。

（5）对于强检医疗装备需依据质量技术监督局规定时间定期计量、检测，并做好相关记录。

（6）医疗装备需要修理时，运用科室应认真填写装备修理申请单，注明医疗装备的型号、故障原因、现象等，然后交装备科修理组，装备科修理技术人员在收到修理申请单后，应尽快对故障进行检查、修理，使其恢复正常运转。要确保常规抢救装备完好率XX%。

（7）医疗装备需要外修时，运用科室应填写“医疗装备外修修理申请表”，科主任签字后报医疗装备科长审批，主管院长审批后由医疗装备科专人联系外修，运用科室不得自行外修，否则造成的一切费用由运用科室自付并追究其责任。

（8）重视修理人员素养培育，定期选派技术人员外出培训。

（9）各科室医疗装备不得私自外借，否则造成的一切不良后果自负。

7、医疗器械的应用分析、效益评估、更新报废（1）医疗装备科应定期于财务科、经管会、病案室等职能科室联合到医疗装备运用科室了解装备性能、工作效率等运用情况，并依据运用科室实际作出大型医疗装备应用分析、效益评估、更新计划报院领导参考。

（2）凡因运用磨损、老化等损坏的医疗装备，经装备科技术人员鉴定确认无法修理的或经质量技术监督部门鉴定不符合国家计量标准的，由运用科室填写“医疗装备报废（调拨）审批表”，运用科室主任签字，经装备科核实，装备科长批准、院领导批准和财务科长批准后，方可报上级部门报废注销或降级运用。

（3）凡有以下情况之一的医疗装备应调整运用：①无正值理由闲置半年以上者；②引进新医疗装备后原装备降级运用者。

（4）凡有以下情况之一的医疗装备应注销报废：①达不到国家计量标准，严峻影响运用安全造成危害而无法修复改造者；②超过运用年限，机构陈旧，性能明显落后，严峻丧失精度，主要配件损坏无法修复者。

（5）医疗装备的报废与调整统一由装备科办理，各运用科室不得自行处理。

（6）低值易耗品的报废由运用科室填写“低值易耗品的报废申请表”，运用科室主任签字后报装备科长和主管院长审批签字前方可报废，报废物品由装备科按规定统一处理。

8、医疗器械的损坏赔偿

（1）凡运用医疗医疗装备的工作人员，因工作失职、保管不妥、交接不清、违反操作规程或运用不当，造成医疗装备损坏的，可依据情节轻重，对责任者酌情赐予批判教育、行政处分和经济赔偿。

（2）医疗装备丧失，要书面说明丧失情况并附检查，经装备科组织相关人员调查确认现实后，拿出处理看法，报院领导及相关部门审批，按时销账。

（3）由于人为因素造成医疗器械遗失、霉烂、虫蛀时，要追究当事人的责任，并赐予相应处理。

大型医疗器械购置论证制度

1、凡购置单价在10万元以上医疗装备运用科室须经过科室论证小组论证后填写“医疗装备购置申请表”和“大型医疗装备购置论证报告”。

2、装备科负责汇总审核，院领导审批后由装备科组织相关人员通过座谈会论证其可行性。

3、装备科在职工座谈会后将论证结果进行汇总，报医院领导审批后，方可组织招标选购。

4、甲、乙类大型医疗装备的购置需报卫生局审批后，由政府选购办组织招标。

5、购置50万元以上的医疗装备由医院托付的招标公司招标，需报卫生厅备案。

医疗装备科招标选购制度

依据贵州省卫生部门相关文件，完善医疗器械选购制度，标准选购行为，凡医疗装备科购置的医疗器械必需经国家，省市或医院内部进行招标前方可选购。

1、50万元以上医疗装备选购需由招标机构公开招标前方可选购，招标结果需报卫生厅备案。但凡经过国家、省、市招标过的医疗装备、一次性用品、高值及低值耗材，医院必需按其价格选购，医院内不再另行招标，对于国家、省、市均没有招标过的50万元以下医疗装备，一次性用品、高值耗材、低值耗材、卫生材料、医用试剂、消毒用品，医院均采纳院内招标的方式选购，做到公开、公正、公正。

2、医院招标选购必需由主管院长、院办、纪检办、审计处、财务处、医务处、院内感染科、装备科招标小组成员及临床科室有关专家组成的评标委员会评标。

3、医院内招标流程须首先由临床运用科室提出申请，报医疗装备科审核，医疗装备科报主管院长、院长审批同意前方实施招标。

4、医疗装备科招标组成员有义务前期审核厂商资质，无异议后进行会议布置，报医院领导批准前方可进行招标。

5、10万元以下的医疗装备、耗材等的中标结果实行与会的各位专家评委表决通过，评委在中标名目上签字后生效；10X50万元医疗装备的招标由与会的各位专家评委采纳实名制填写评标成员看法表，并依据评标看法产生评标结果。

6、中标结果由医疗装备科公示，无异议后通知各参标厂商，并签订由医院法律参谋审核过的合同，合同生效前方可实施选购。

7、严禁购置进口二手大型医疗装备，严禁运用国家已公布的淘汰机型。

医疗器械档案管理工作制度

1、医疗器械档案由医疗装备科专人负责整理、分类管理。

2、医疗装备安装调试完毕后由专人整理核实资料，装订后交医院档案室统一管理。

3、医疗耗材资料由专人整理后，在装备科保管，全部资料在耗材用完后保存10年，植入人体的一次性耗材资料由院档案室统一管理。

4、医疗器械档案应集中统一管理，任何科室、个人不得存放有关档案，以确保医疗器械档案的'系统化、完好化，充足发挥信息管理的作用。

5、建立医疗器械档案名目，单位和个人需借阅有关医疗装备档案或其他资料时，医疗器械档案管理人员应负责办理借阅手续，并妥当保管，损坏者按有关规定赔偿损失。

6、医疗器械档案管理员应负责所管档案的安全，留意防火、防潮、严防泄密。

7、医疗器械档案资料要按规定的工程内容认真填写，做到字迹端正、清楚，并分类编号登记；资料搜集应真实、完好；案卷名目应与案卷内容全都。

医用计量器具管理方法

1、医用计量器具的购进，须先由运用科室提出申请，经装备科长，主管院长审批前方可招标购置，与医疗器械的选购相同。

2、库房保管员将各种计量器具的合格证书、厂家名称、出厂时间、产品型号及资料交计量人员建卡、存档。计量后，才可发放到临床科室。

3、各科室必需按有关规定和程序操作计量器具，不得任意改动计量器具的参数和基准，显现问题要按时向装备科申报，不得擅自撤除。

4、凡属医院强检计量器具，必需建立统一的计量强检制度，定期由质量监督局检定，确保强检率XX%。严禁运用无检定合格证书或合格证书过期的医用计量器具。

5、医疗装备科定期对医院职工开展计量学问的教育、培训工作，开展对计量工作的定期管理考核，做好计量器具档案管理工作。

6、各科室要有专人负责，维护保养医用计量器具，对任意损坏和改动计量器具参数基准的科室和个人要追究责任。

7、医疗装备科负责报请有关医用计量器具运用造成不良大事的工作。

计量器具周期检定制度

《计量法》规定，凡属医院强制检定的计量器具有必需施行周期检定，由省、市质量监督局行使检定权，依据医院情况施行送检、来检两种方法

1、凡有强检计量器具的科室、个人，必需按规定周期进行检定，不得以任何借口推延检定或有意漏检。

2、对于漏检、检定不合格和超出周期的计量器具，按《计量法》第26条、27条规定一律不准运用，否则责令赔偿损失、没收计量器具并惩罚，对不合格的计量器具申报上级领导后进行修理、降级和报废处理。

3、经过修理后属强检医用计量器具应经省市质量技术监督局鉴定前方方可投入临床运用。

4、对于新购进或注销的计量器具要经主管院长、装备科长审批，报专职计量员建账、建卡、建档、销账、销卡，任何人无权处理。

5、专职计量人员要定期询访各科室，发现问题按时向有关领导汇报、处理。

医疗器械技术组工作制度

1、医疗器械修理人员应每月定期对所管科室医疗装备进行维护、保养、并作记录存档。

2、医疗器械修理人员应在接到临床科室保修申请后15分钟内赶到现场，如无法修复应按时上报科长及临床科室主任，组织相关修理人员会诊、修复或申请外修。

3、医疗器械修理人员应在修理后按时填写修理记录，存入档案。

4、医疗器械技术组确保医院常规抢救医疗装备的XX%完好率。

5、医疗器械修理人员应确保购置保修及配件质量与价格合理。

6、医疗器械技术组应定期召开业务碰头会，每月至少组织一次业务学习，研讨，分析修理中的疑难问题，沟通修理心得。主动开展技术革新，搞好科研和教学工作。

医疗器械应用分析制度

1、医疗装备科应定期到临床科室对10万元以上医疗装备进行巡检，并做好记录。

2、对50万元以上大型装备，装备科除定期到临床科室了解其装备性能及运用情况外，临床科室应填写：“大型医疗装备医用分析表”。

3、医疗装备科对临床科室填写的“大型医疗装备应用分析表”进行汇总，做出相应的分析、总结，并报医院领导参考。

4、依据分析结果，装备科结合临床实际需求做出大型医疗装备年度更新计划。

一次性植入人体医疗器械管理制度

1、一次性植入人体的医疗器械是指植入人体，用于支持、维持生命、对人体具有潜在危险，其安全性，有效性必需严格掌握的医疗器械。如今医院开展的医用钢板、心脏瓣膜、人工关节、血管支架、心脏起搏器、人工晶片、各种补片、生物胶、球囊等。

2、凡医院购入的植入人体的医疗器械，须严格根据卫生部门相关文件要求选购，并与供货商签订合同。

3、运用科室应依据临床的实际需要，提前送交申请计划，必需写清产品的生产厂家、供应商、规格、型号、价格、病人姓名、地址、联系电话、住院号、诊断病情、手术医师姓名、手术日期，并由科室主任签字。

4、库房管理人员必需严格根据国家对高值耗材的管理要求，逐一进行核实，登记生产厂家、供应商、产品名称、具体清单、产品的检验报告或报关单、价格、生产日期及失效期和企业确认的可追溯的唯一性标识，如条码或统一编号，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录，做到没件高值耗材可追溯。相关资料由装备科整理并存档。

5、运用时由手术室派专人负责领取，将其送往手术室进行消毒，以备手术时运用。手术室有责任对所送植入材料数量等手续进行核实，再次验货，以防在材料消毒前的货物调换。运用后的植入人体医疗器械的相关标识载入病历。

6、一旦有医疗器械不良大事发生，要根据国家有关规定，按照有关程序按时上报相关部门。

医疗器械安全管理制度

根据《放射性同位素与射线装置放射装置放射防护条例》有关规定，施行答应登记制度，医院内有放射性同位素与射线装置的科室必需向医院上级主管部门申请答应证。甲、乙类大型医用装备必需办理大型医疗装备配置答应证。

1、医院全部医疗装备必需由厂家专业技术人员进行安装、调试或计量，验收合格前方可投入运用。

2、医疗装备的操作人员应由厂家进行专业培训前方可上机操作，大型医疗装备的操作人员须持上岗证，并严格根据每台医疗装备操作规程执行。

3、医疗装备修理人员应定期到临床科室维护、检修医疗装备。

4、医疗装备科专职计量人员及修理技术人员应每季度对大型医疗装备性能指标、计量、安全防护、接地等进行检查和监测。

5、对于压力容器、高压氧、X线机、CT、B超等特别医疗装备应由医疗装备科专职人员联系治疗技术监督管理局专职人员定期鉴定，取得合格证前方可运用。

6、对于运用放射性物质、剧毒试剂、同位素药品的科室必需严格计划、审批、购入、出入库管理，并可追溯。特别是放射性物质在运用时需要报属地公安部门，完善相关手续，谨防丧失泄露。

7、凡由于购入的医疗装备、放射性物质、剧毒性物质、剧毒试剂引起的相关医疗事故，运用科室应按时上报医疗装备科及主管院长，并上报当地药监局和相关部门。

医疗器械不良大事报告制度

1、医疗器械不良大事是指获准上市的、合格的医疗器械在正常运用的情况下发生的，导致或可能导致人体损害的任何与医疗器械预期运用效果无关的有害大事。医疗器械不良大事报告是指对事后医疗器械不良大事的报告。

2、医院组成医疗器械不良大事管理委员会，并有专人负责医疗器械不良大事的监管工作。

3、运用科室对发现的医疗器械不良大事应由专人进行具体记录，按规定报告。

4、凡由医疗器械引起的不良大事，运用科室一经发现，应立刻停止运用，经科主任签字后与48小时内上报装备科，严峻损害应于发现后24小时内上报装备科，死亡大事应在12小时之内上报装备科；装备科接到书面报告后，由专人按时报告医务处，同时上报省、县食品药品监督管理局，必要时可越级报告。

医疗器械上岗培训考核制度

1、一般医疗装备的验收合格后，须由厂家工程师对医院至少两名以上操作人员进行现场培训或异地培训。

2、对国家有特别要求的医疗装备，运用科室至少派两名以上操作人员参与国家制定部门组织的培训，取得合格证前方可进行上机操作。

3、操作人员合格证有效期满后须按时进行再次培训，取得合格证前方可进行上机操作。

4、操作人员要严格根据医疗装备操作规程进行操作，违反操作规程引发的医疗事故责任自负。

5、修理人员须定期对可能发生危险的医疗装备进行安全监督检查，有问题应按时向上级领导汇报。

医院选购管理制度10

一、装备管理部门应依据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划工程内容进行选购。

二、购置医疗装备前，必需查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业答应证》、《医疗器械生产企业答应证》等证件，复印件必需加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性，不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

三、医疗装备选购以政府选购办批准的'方式进行。属于政府选购名目或集中选购招标范围的医疗装备应按规定托付招标选购。对于自行招标的，应做到公开、公正、公正。

四、对于急需和因特别情况不适宜招标选购的装备，可采纳询价或定向单一来源选购，但应报单位领导批准。属政府选购范围的应报当地政府选购部门批准。

五、选购部门应按时把握选购计划的进度，对临床急需的装备应先选购，以保障临床需要。

六、运用科室不得擅自选购或以先试用后付款的方式选购医疗装备。

七、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。

医院选购管理制度11

1、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品选购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定选购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标选购的药品，由市药品招标选购中心按有关规定选购。

2、药剂科应设置药品选购员负责药品的选购工作。药品选购人员必需具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素养和专业技术学问。

3、选购药品必需向证照齐全的`药品生产、经营批发企业选购。要选择药品质量牢靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体商量确定。药剂科必需将供货单位的证照复印件存档备查。

4、选购人员依据临床与科研的需要，依据医院根本用药名目科学地制定选购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意前方能选购。新品种必需由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过前方可选购。

5、选购进口药品时，必需向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。选购特别管理药品必需严格执行有关规定。

6、选购人员不得选购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床运用。

7、选购药品必需执行质量验收制度，如发现选购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位选购药品。

8、要强化药品选购中的制约机制，严格施行选购、质量验收、药品付款三别离的管理制度。药剂科必需每年向药事委员会汇报本年度选购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

9、药品选购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位赐予的药品让利按有关管理规定。

医院选购管理制度12

一、依据《药品管理法》、《药品流通监督管理方法》、《药品经营质量管理标准》、《药品经营质量管理标准实施细则》、《山东省药品运用条例》等有关规定制定。

二、药品选购工作由具有药师以上药学专业技术职称的人员负责，在山东省药械集中选购平台上选购药品，所选购药品必需符合两票制等国家规定的要求。

三、药品必需向取得合法证照的药品生产企业、药品流通企业进货，事先与供货企业签订药品质量保证协议，属于首营企业的须同时向其索取合法证照，审核后归档。

四、对与本单位进行业务联系的供货单位，向其索取以下资料：

1、加盖供货单位原印章的《药品生产答应证》或《药品经营答应证》及营业执照的.复印件；

2、加盖供货单位原印章的所销售药品的批准证明文件复印件；

3、加盖供货单位原印章和企业法定代表人印章（或者签名）的授权书复印件。授权书应当载明授权销售药品的品种、地域、期限、销售人员的身份证号码；

4、药品销售人员的身份证复印件；

5、供货单位开具的标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容的销售凭证。

6、购进进口药品时，除应向供货单位索取上述资料外，还应当索取加盖供货单位原印章的《进口药品通关单》复印件。

五、购进药品，必需建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进。

1、应当建立真实、完好的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。药品购进验收记录应包括药品的通用名称、规格、批号、有效期、生产厂商、批准文号、供货单位、购进数量、购进日期、验收结论及验收人签名等内容。购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

2、购进麻醉性药品、精神性药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特别管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业购进。

3、购进需要保持冷链运输条件的疫苗等药品，应当检查运输条件是否符合要求并作好记录；对不符合运输条件要求的，应当拒绝接收。

六、选购员做到按时搜集市场需求信息，科学组织货源，以销定进，勤进快销，保证合理库存。

医院选购管理制度13

1、依据本院《根本用药供应名目》和药品运用情况及库存量，由药库保管员提出药品选购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由选购员执行，选购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

2、药品选购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的选购工作。

3、药品选购员依据选购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行选购。

4、药品选购员必需严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁选购假药、劣药；严禁从个人手中选购药品。选购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求运用和科室补办临时用药申请手续

5、医院药品由药剂科统一选购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

6、药品选购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品选购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产答应证》或《药品经营答应证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的`企业法定代表人授权托付书原件（托付书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真检查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

7、购进首营药品时，药品选购员应按时索取相关资料。

8、选购特别药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必需保存《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

9、新药选购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序选购。

10、集中招标品种按有关规定选购。

11、特别用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时选购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应按时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。

13、药品选购员必需随时把握市场价格和供货信息，熟识了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

14、药品选购员应留意改进选购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交选购报告。对首营药品或缺货药品应按时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不答应以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。

16、药品选购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品选购活动的监督。

医院选购管理制度14

第一章总则

第一条为强化医院物资选购管理，进一步标准医院选购行为，提高选购工作效率和质量，确保医院选购工作标准有序进行，依据政府选购法及相关文件要求，制定本方法。

第二条本方法所指的物资选购包括医疗装备、信息装备和软件、后勤装备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤修理材料等选购，医院其他有关选购也可参照本方法执行。

第三条物资选购应坚持“公正、公正、公开”的原则，严格根据政府选购的相关法律、法规和医院有关规定标准运作，确保选购过程公开、标准，选购物资满意医院工作需要。

第二章选购申请、审批和计划

第四条医疗装备，每年年底由运用科室依据工作需要向装备科提交下一年度的申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由装备科组织调研，拟定下一年度医疗装备需求初步计划，医院医疗装备管理委员会依据年度投资预算商量审议年度初步计划，形成医疗装备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗装备年度计划。

第五条信息装备和软件，每年年底由运用科室和信息科提交下一年度申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由信息科进行调研，医院信息管理委员会依据年度投资预算，商量审议年度需求计划，报院办公