圣得西公司级和一级部门业绩指标库

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财务部业绩指标库,,,,,,,,

分类,相关的公司级指标,部门业绩指标,定义,公式（考核方法）,数据来源,考核人,指标极性,考核频次

财务,成本费用控制,公司成本费用控制,根据财务目标执行,[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”,财务部,直接上级,范围,半年

,,资金预算达成率,根据财务目标执行，资金预算达成率=实际资金支出/资金预算,[1±(目标值－完成值)/目标值]×100；注：如完成值＞目标值，则用“+”；如完成值＜目标值，则用“-”,财务部,直接上级,范围,半年

,产品增值系数,资产报酬率,"根据财务目标执行，资产报酬率=净利润/资产平均总额,其中,资产平均总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2",[1+(完成值－目标值)/目标值]×100,财务部,直接上级,越大越好,半年

,,存货周转率,"存货周转率=产品销售成本/存货平均余额，其中，存货平均余额=（期初存货+期末存货）/2

",[1+(完成值－目标值)/目标值]×100,财务部,直接上级,越大越好,半年

,,应收款回笼率,按照财务管理要求确定，财务目标执行，应收款回笼率=实际回收总额/销售总额,[1+(完成值－目标值)/目标值]×100,财务部,直接上级,越大越好,半年

客户,,内部客户投诉次数,经确认的有效的投诉次数,有效投诉次数，出现一次扣五分，直至本单项得分为零,人事行政中心,直接上级,倒扣项,半年

内部运营,,财务差错控制,"（1）特大差错：错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（10000元以上）的行为；

（2）重大差错：错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（10000元以下）的行为；

（3）一般差错：没有给公司造成经济或名誉损失的报表填报错误、会计事项处理错误、不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天完成工作或出错一次记为一次“一般差错”）

","由审计部及相关人员检查、审定差错及确认差错级别。单项/一票否决性指标：（1）一般差错，出现一次扣一分，直到本单项得分为零；

（2）重大差错：单项得分=0；

（3）特大差错，本期考核分数为零

",审计部,直接上级,倒扣项,半年

,管理体系建设规划评价,财务管理体系建设完成情况,根据财务管理体系建设完成情况进行评价,考核人按百分制评分，详见《制度（体系）建设评分标准及评分表》,财务部,直接上级,越大越好,半年

,,财务分析和辅助决策评价,财务分析和辅助决策有效性评价,考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》,财务部,直接上级,越大越好,半年

,,税收筹划情况评价,税收筹划完成情况评价,考核人按百分制评分，详见《工作计划完成情况评价标准》,财务部,直接上级,越大越好,半年

学习与发展,关键人才引进、成长与流失评价,部门关键人才成长与流失评价,根据制订的规划，对完成情

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