S策划要求过程方法

过程方法

（ProcessApproach）零、简单的过程定义：一个过程的两端，有一个开始和一个结束。

输入顾客有需要输出顾客意识到产品过程一组织为使功能有效，其必须识别及管理许多与之相关的活动。一项使用资源，及加以管理以便可将输入转换为输出的活动，可视为一个过程（Process）。通常一个过程的输出可直接地成为下一过程的输入。输入输出Process0.1过程定义0妨.绢2译过暴程圣模负式OI组们织O唯r歉g厅a芳n壁i伪z庸a豪t琴i谋o白n顾允客0姑.桂3勒质敢量映体返系眨管欺理汗模全式0躺.瓜4难以愤过溉程搏为播基姐础封的攀质栏量跪管嚷理崇模权式反名映最了漆在转输驴入册顾披客泉要控求唇时港，偷充毁分董识丛别拢顾米客逗需添求浑，锣所虚以顾足客催起策重另要移作颂用。顾际客蠢需呀要滤什贞么轨？对议顾亲客唐满孙意瞎的漆测毁量超，将对猜顾皱客燃有渣关洁组盆织图是循否披已显满筹足校其耻要息求过的感哨受湖的烂信煎息进蹲行寒评冷价袋。我校们阴做芬得贺好抛吗毫（槐顾茂客肿满伤意得吗遥）匪？对替内激有8勇.蛮2袋.顾3过工程恼的滨监益督虑与猎测玩量葡和8冤.军2桌.秋4产燃品泉的痛监访督伍和更测译量滚。我茄们叔的鸡方乔法管正萌确口吗谅？0作.盐5挎P裙D基C肯A的克方窃法穷可更适漂用被于始所回有毁的喝过循程Pl主a壁n涝（夏计吹划毕）拍：滩根么据梢顾喝客垦的赵要他求抵和呼组奇织念的箭方挽针侧，浮为脱提赢供观结退果填建栋立桂必敏要敞的虏目绞标惊和饥过堆程塘；Do虎（艇执葛行煌）订：浮实艰施孙、救执剩行旬过愈程姥；Ch屑e禾c席k述（技检劲查结）双：板根馒据骡方医针券、珠目鸭标衰和肝产揪品狸要盯求假，圈对巴过摆程亿和沉产另品笛进典行茫监拆测仗和俱测饿量表，停并镜报墨告武结歌果孩；Ac脏t备i梯o略n松（粥行尿动净）晴：餐采词取盾措价施当，卧以执持己续娘改磨进锣过产程减绩货效掀。0短.也6煎目女标义的戏设肌定考其虑谣谁中是赠您膊的顾往客考朵虑症以沸下跃二他个割方亭面掩：效漆果纱（拉E识f烈f锡e熔c吹t掩）效拴率馒（借E繁f蚊f泪i筛c滑i绍e每n晴c极y茂）通亩常纳设拣定错的凯三镜个触方杰面遍的碑目肿标冤：质膊量可（英Q耍u腾a疯l蜡i义t驰y凤）时辜间恩（狗T飞i钓m反e咳）成萌本耽（卖C叫o右s攀t作）0愉.乞7衡盆量膊的痰特低性1构.谜1爪0运0雕%请的刃正扒确爆性愿（e拒r瞎r玻o饰r展f盲r坝e颠e麻）2蕉.冒即劫时召性译（o拦n差t煮i四m辆e号d秆e门l即i距v症e狮r坟y）过夹程幼方样法妻在桂质歪量稳管浅理害体喜系掩中按应各用陈时幼，裙强齐调犯以祸下路方歼面摆的京重碗要神性从：理做解遗并恰满秒足要胆求需盼要符从增软值的钓角熟度洋考乱虑绑过个程获掀得过熄程旱绩积效和有卖效纺性的呆结伤果基拔于客谷观菊的煤测济量，止持就续泛地娱改雨进食过宴程0休.脾8擦过衫程户方炎法（止P停r钱o腥c遇e默s春s孟A直p姐p忌r骄o上a蜻c得h希）0云.呼9絮过陡程翻方盘法镜概蒜念姥的图导邮入割与萍应腹用1保)询．胖过诉程拉和愧过算程景方艰法倚的诸概唤念尘和亦定壳义鼠:(竹1闪)悦过耽程页（鹿P俩r辽o法c繁e中s骨s斩）骂：一顿组清将身输楼入系转椅化烛为肤输愤出耗的粘相纸互负关请联戴或兰相花互病作晶用艳的扣活毫动猴。注扇：催A歉）挑一献个模过敢程虚的膛输垮入跟通牢常致是厘其持它葬过呜程撇的吵输吧出疯。B阿）衫组注织隔为址了麻增文值扬通宗常熟对滑过思程缓进鼓行讨策鸽划谋并均使禾其促在瓣受厅控扎条米件揭下元运姐行伟。C粮）特过核程骂的拐资迫源德通匆常雾包休括备：扶人牙员逮、疫资丈金逝、孤设堤施激、研设后备束、自材含料王、盗技祸术咬和富方奋法沃。(消2匪)钱过戴程虫方辟法夏（从P辽r舅o体c孩e朴s虫s扶a专p客p邀r氧o滩a发c选h尸）祸：组的织喇内伙诸姥多编过裤程件的币系枝统橡的跑应做用病,凯连参同江这侵些智过脚程筐的纱识烦别妹和芹相蚂互蛙作饲用显及蛛其摄管生理仅,仅称之到为甚“窑过锅程月方彩法萌”婶。2目)纽奉.闻过拖程井方挡法雷的跃目劣的庭：在拖于洒获篮取但持撤续帮改耍进躁的总动龟态死循李环拜，尤使沙组循织六在姿产艘品负、羡组组织庙绩尖效崭和抖业漆绩叹、登有授效诸性渠和旦效夫率方锣面蛛取肠得皆更出大炸的乒收红益觉。3怜)考.球过壳程单方费法布的矿优貌点差:对非诸慕多将过晓程睡的票系想统识中锐单搬个转之驶间纯的密联涉系点以历及双过手程纤的刷组板合果和鱼相情互惜作急用熄进胶行激连兵续渡的裤控薪制为。4躁)陵．丸过青程迁方惜法暗在击质当量露管伤理翅体扰系曲中片应龙用终时腹，豪须疲特葬别颈强滑调添以班下亿方诸面辣的搬重耻要救性丛：(戚1施)倡理孙解结并若满暮足连要个求陈；(快2委)浮需踏要叛从侧增刮值局的跪角躺度孟考墓虑如过贸程园；(镇3位)冶获峡得膜过状程范业柴绩纵和钩有步效礼性独的坑结铃果顿；(垄4水)就基灯于也客忠观短的严测腹量洋，督持认续亚改帝进遭过致程铅。0欧.退9过妥程略方缩慧法烤概犬念离的僚导周入驼与阔应拜用过陕程增方慢法缘瑞示陆例败1叫:期扔望躬需辰求具伪有变需嫂求肢的责顾姨客犬被灿满扫足差的途顾连客输够入劈燕输嫂出管烦理耐者活倍动仅（扔过伞程救）促坝进紧者顾劫客戏满热意输出输入步修骤但1步院骤某2步侨骤掘3步属骤每4步崭骤拿5步宗骤络N0糊.共9慈过言程诱方英法藏概云念彩的钓导生入蓄与啊应历用6毒)叮.乒过党程堤方觉法示夸例体2撕:资源输模入渠输昂出条件约束需禾要顿持生续秒多困长兄的仙时仙间忙?需佛要镜什托么逃原崇材誉料掀和值设辟备乔?原猫材犹料揉和能设坑备练来具源明于誉何舒处奖?人龟员蚁在塘活助动划中郑担员任燃什恋么缝职慢责探?人枪员摇需哄要叨具签有叼什跟么氏样恶的征资彩格苹?需曲要听哪纵些桥相怠关即信为息竖?从幕哪袜里肤获笼得写这通些踪蝶信缴息上?活碰动闯的所实颜施秃步侮骤明是存什详么盐?输饼入损的雕是创什刻么债产院品花和辛/亮或洽信彩息略?它素们针的患来粗源赚在征何箭处天?输午出阶什它么毅产由品立和植/提或朵信歼息字?它家将移被户输抹出付到傲何筛处洁?下针一蔑步参将挎发绣生鲁什浮么泥样毙的么情斜况籍?活勉动扭开算始吗的决条注件践是爹什跨么泥?在舞哪湖里姜履步行偏任推务具?怎交样侮履抽行踪蝶任遇务师?什饮么周地伟方彩制病定装了院相凭关铸的针文颤件垄化奔程蜜序妄?需立要遥什艘么觉批剥准堪条格件覆要催求跳?需候要伐什航么览样豆的之检志验约和稿试电验豆?需虾要政什贯么鹅样样的烟预慨防凤措铅施墨?怎英样湖处港理较需祸要瓜的逃相太关执费淹用绸?遇堂到童问截题陶时切应倍采猫取私什筋么千行栋动摄和碰措习施颂?需阴要运保厉持凑什障么恨记变录烤?需片要镰哪汇些醉输王出戒批水准蛋条旨件袜?活泡动毙（摄过吨程寨）0固.躲9泽过熄程赏方页法膨概促念湖的需导施入披与添应灶用组径织供划方DCBA支饺持血过军程剩的高子种过避程输败入喜（睡I须）输框出甩（远O亡）2支居持雷过渔程组抬织12342支俱持收过喉程输余入寺（乏I傻）输贱出谣（状O币）1顾菜客债导掏向艇过艳程（龟C做O帮P帽：墓C神u凝s困t牌o庭m颈e丙r规O亩r仙i婶e驱n峡t宜a市t昼i隔o宰n忘P祸r壶o偷c情e盾s题s矮）赛：回指冠顾扩客量的卷要塑求饭被绑满圈足佳，碎与妙顾幅客茧直岂接往相咐关吵的巨要舍求士/脖过咱程刷。定缸义端组再织跪的信“蛇单药一险/加统绘一坟”共的群过姥程器方据法科―期顾乌客吉导幸向刮过鸡程板（景C史O绪P伸）介、埋支必持成过吧程是稍增破值串的0茄.签9芝过习程赴方婆法车概敌念停的哲导上入励与贼应碌用7盲）残.刻定典义列组家织揉的销“国单剖一奖/准统哗一理”杜的旨过顾程酿方叠法鉴―屈管缸理以过枕程猪（窜2棕/杂2洒）

供方组织输出输入输入输出输出输出输入输入MP支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程0茫.淋1夸0啄组传织温内吊部皱过类程（萌p炉r剩o暂c催e桨s倦s福）输入输出ProcessProcess一丘、倾I绘S粗O奋/钻T月S旋1荡6巩9拴4毕9第：挑2妙0奋0父2体要蠢点誉：1票、掌汽柴车牢行孔业将过城程贱方沃法1慨.疯1丛过攀程圈:过左程禽方师法左:湾对足过拼程圣来恐加支以抖控征制份和怠管脾理港;1傅.闭2仆与庙过浅程亭方懂法香相顿关杂的掀重合要族事诊项板:1鬼.省2帖.刮1巷识孩别两顾榜客棵要住求露;1使.食2号.被2逢识鸡别伴与渣过邮程呀相红关浪的惊内衣容唐;1治.匙2较.刮3心过懂程惰的毕绩持效灵;1想.钥2留.奖4蠢持芽续陷改舌进规过克程变;1走.狡3灿T访S咬1进6徒9挎4龙9写:只2竿0狐0智2每标舞准早对蛙过写程升方压法如的弃要煮求标农准并要己求杠:1泡)星识胳别抵过尿程率;2司)微确锅定闲过韵程麻的全相眯关纠性挡;3机)桂过午程烤实潜施龄的哥方臣法妹;4谦)烦过村程鸣实条施愁的伯资锻源活条唱件形;5滑)露监以控跟测翻量6案)串持练续淋改辱进柜过绕程牛;1星.尊3走几碌大钟概漫念队的泳介巴绍1胜.央3黄.闷1抬什米么版是顿C荣O添P毁?C读O随P牙:吗输稼入早/祝出悬与棕外喷部烫顾猫客芬有掏直第接滔联泉系呆的叨过责程牙;注藏:艳输村入平与蚊输昼出都与外垫部疯顾狠客有呀关包的弹.1充.稀3明.够1限顾匀客川导掀向寇的企过灿程生成内部订单查看库存编制采购计划进货检验发货顾客Customer输入下订单顾客Customer输出产品交付零件生产包含装配及过程检验包装入库包含最终检验1松.寨3偶.捷1习.畏1母怎或样戚识收别煌C恭O筹P祥?章评鱼剧图清是日一钞种希被牛推世荐刷的鼓方刚法轨；71.3.1.2过程方法概念的导入与应用8）..IATF规定的组织绩效分析的过程方法―顾客导向过程形成的组织““章鱼图””模式①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈1粗.逐3爆.尸1咐.植3梢汽除车盆行怕业豆的拴1样0扑个锁典笋型锤的防顾卷客慎导顺向脾的例过陕程市竞场桐分暮析投枪标/险标颈单订途单粮/伸顾贡客负要魄求产产品多和辟过去程锡设渔计产检品芦和耻过井程乒的油验附证蜂/户确键认产袋品突生仙产交准付付献款保谁证售拉后项服封务/芽服狠务大反弱馈（跑I抱A专T撤F卡的篇建续议酬）1迹.秃3因.瓣2垄怎淘样惨识蚂别冈支厦持战过原程茄和扑管腹理掏过看程支孝持凡过肥程珍（捉S谦P钢）秃:渡也贷称晴为漠(步辅性助染过蕉程绩)汉,查对炒C筝O盒P连起支艘持详作除用境的种过插程宾.例社:穿设举备壳/塔设暗施贵管已理谱、趋工位装勤管忽理避、胶产陆品漫标齿识备和井可内追候溯轿性百等欧等醒；管桨理秧过唱程滤（决M视P桂）领：伯由叔管兔理柄层枪参精与坚的旧一排些刺过洪程爬。例晒：希管甘理轰评定审领、搬内首审岩、射持因续骂改虏进虫、渡资帽料笛管昆理腹等钩；本模公宾司独手遵册血中葛相葡关惩过叮程COP、MOP、SP的识别和确定COP01市场调研MOP01经营计划SP01文件记录控制COP02报价/询价MOP02品质政策SP02内部沟通COP03订单协议MOP03品质策划SP03人力资源和培训COP04设计和开发MOP04职责权限SP04设备COP05过程确认/PPAPMOP05管理评审SP05工作环境COP06生产制造MOP06顾客满意度SP06采购COP07产品交付MOP07内部审核SP07顾客财产COP08收款MOP08过程的监控SP08鉴别与追溯COP09服务MOP09数据分析SP09产品防护COP10顾客反馈MOP10改进SP10产品检验和试验SP11实验室管理SP12不合格品控制相份关球过坡程昏的冤相争互廉关券系COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08COP09COP10MPMP01╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP02╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP03╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP04╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP05╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP06╳╳╳╳╳MP07╳╳╳╳╳╳╳╳MP08╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP09╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP10╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳SPSP01╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳SP02╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳SP03╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳SP04╳╳╳╳╳╳╳╳╳SP05╳╳╳╳SP06╳╳╳╳SP07╳╳╳╳╳SP08╳SP09╳╳╳╳╳SP10╳╳╳╳╳╳╳SP11╳╳╳╳SP12╳╳╳╳╳╳1爱.统3毕.台2高.志1患M吩A摩P撇图清顷晰期描路述茶主终过奴程招和惩各属支活持母过兴程饭\中管樱理汗过朱程蜓间使的射联波系皇;订单过程设计产品设计产品制造市场研究交付核心过程

CoreProcesses管理过程

Management

Processes支持过程

SupportProcesses...........1工.够3逼.漏3药过校程属的泄关仿系设计生坐产捎策纯划采购生产服铅务交付人拥力纱策类划目禁标庆管难理财拿务耐策乒划质侨量盖保许证设衔备潮维钥护資峡訊蚀管称理1哈.腐3坐.策3串过骨程尘的培关防系资纤源管册理屑职奔责测扛量础分码析接越单采屡购生与产交套付核樱心俩过认程核暑心尾过源程(间顾懂问态业枕）产庆品伸实均现1龄.深3舍.滨3捞过脏程想的欣关教系过程①填写COP或过程名称输出⑦输入⑥使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明1岩.跑4坛I盾A等T声F咳规鸦定异的莲组挠织阔绩驼效喊分述析戏的政过环程锡方洗法旁―鼠过在程笛分形析什和色过驱程枣审兄核妇的资“涌乌纤龟马图宁”忠：1凡.萍4条过容程赞分忌析例过旦程案（吼P些r锈o伸c闭e罢s兵s减）顾调客海满劫意输性入1穿.柳顾滴客纳的吐信乒息腰：践抱惰怨婶、反喉馈俭、盒调振查珍、播走语访符等2马.膏内棵部晋的果绩掩效即：迹质图量另、交敬期句、毁退裁货僵、专能监力击等格。3怖.幅竞飞争瓦对焰手亩状抓况其。方乎法苍与县程势序1趴.额制趣订燥满琴意惑度季计相划2者.恐收揉集累客没户置信倍息次（渡调毯查般）3贞.久汇振总齐内绪部秘信纽奉息4习.满分堵析培内芦、咬外沾不隐数饶据5爸.判制雄订侨改戏进丸计艇划6跌.去确降定费改股进孔效逗果资企源电舞脑统减计沫技拔术输哥出1吴.钢顾鲜客男满皂意羡度来报他告（浆客忽户发的蒙感舞觉专、些各忠项指呀标未等至）2梨.欺改钳进犯措堡施责逆任锐者市朱场娇部蛙：绵分驴析搜汇戴总高负层菠管亏理渣者粉：较决啊策各贩部讨门宵：孝数表据劳提欠供绩姑效沫指卧标1五.伐满贸意界度掠计贼划监的好执论行2豆.等满赠意佛度车的徒提蝴高（迹趋暖势前）凶？二患、厕过振程换特极性有护一俘个毕过河程跃的拥诱有通者兄/谢负祸责援人。过冒程载被廉明沫确定滨义。过嫌程道被文红件饼化。建危立没过苗程苦间汇的联虏系。过倍程帽被监园控。维渗持钩（平过定程估）记介录。T若S赞1蚂6女9聚4啄9踩:鉴2拔0槐0貌2匆过秃程偶方补法附掀件三唯、决过落程糟方瓣法茧工锣作湖表近与舱乌己龟斗图“厘过肉程匆方蒙法陆”桨工纺作沾表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)）

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC))

顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列信息文件控制过程管理评审

5%的比例年度工作计划年度工作计划原产品的供应链

记录控制过程管理职责

开发出有希望的客户内销比例5%

市场走访

人力资源管理过程策划

每个月度有考核公司年度考核指标

市场渗透

设施设备管理过程经营计划管理

每个月度将考核结果呈报公司7.2.1

客户间介绍

“垒过搁程物方经法匹”驻工讯作条表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量

市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列信息工作环境管理过程数据分析

每月统计业务占有率7.2.2

潜在有望客户

纠正及预防措施

累计占有率7.3

持续改进

8.4

内审

8.4

过程监视与测量

使罩用喇什鞋么怖方辉法坐？傅（汽材葬料淹/蓄设熊备颠）传樱真糕—浴—屿传浆真优机电胖话贯—厌—蹦电浩话会集议累—散—诊会已议昨场希所拜寺访坐（夏上袄门叮）获—妥—桌差龄旅饱费帐用接阔待顷顾当客悔垂屯询谁症进顿行粮？跪（秆能弓力额/树技们能练/台培编训喂）销凯售豪员竖：1河、边岗站位阿能敏力匀要享求哀；2悉、婆上挣岗阀前变培饺训桐内幸容豆；3速、阴依渗据语岗慢位贡能秀力覆要陆求增及警岗房诚位闸职超责六本寇身引确咏定告的尖培深训谈项汁目输榨入市足场支部承提摩供塌的治讯裁息蜡报谷刊过且程市驶场便分桌析柏过狐程输竖出目买前梅的腥客柳户幕群摔潜觉在夺客唐户如软何刻做野？柜（师方冻法泊/隙程认序傅/俊技妥术舒）1能、奥年厨度设开鹿拓遮计顶划欧；2身、窃职墙责摘规攀定灵；3貌、讨岗醉位集能脖力主要佛求讲；4券、锣培陈训浅记驱录木。使袭用浴的粒关贪键寄准魔则遗是苏什剧么课？睛（膊测挤量择/孝评稻估棉）1不、随每稠月低统扇计素业历务涛占漫有糕率赚；2育、绿累音计捷占汪有旅率住；3死、掉月倍度捆工里作梯小普结卵；4办、弹每戴月受公欧司讨对系销舱售陷部肢门蠢的请绩右效乡丰考葛核柔。C滔O何P桂-啦0摇1帆市慈场佣分窜析味过励程报分替析摇“互乌饼龟滴图洁”“陕过群程岸方净法略”吉工浙作众表列标识编号123456789六个过程特性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）

通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量报价输入：来自于顾客的要求输出：详细的报价单文件控制过程管理职责

顾客指定的要求是否明确7.2.2

顾客要求清单报价周期未定义记录控制过程

顾客要求清单是否完整7.2.1

培训

人力资源管理过程

法律法规识别7.2.3

岗位职责

设施设备管理过程

有无试制协议或技术协议7.3

“悲过关程敏方蓝法牌”奶工鸟作妹表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量报价输入：来自于顾客的要求输出：详细的报价单工作环境管理过程

过程要求是否明确7.1

成本、价格要求是否明确8.4

需求量的大小8.5.1

8.1

使桃用帽什钳么半方腾法捉？妖（猾材常料暮/端设豪备驳）1宇、抹人停工更；2榴、辨电评脑忘、颗内欣部施网佛；3情、倾传速真垦机垄。谁渗进稠行防？步（搅能薄力今/禽技唤能架/双培报训因）1锦、孩销径售等员挽、改报撒价蹄科午；2瞧、翠培蚂训窑记决录忘（掠上厨岗文前族培封训酷、值工壁作腾职优责床方宵面额培准训鸽）递。输恐入1躁、昨顾宏客泪要呆求柔清呜单玻；2杠、垫相嗓关夜顾里客凶信用息洲；3面、淹图绑纸姿（咐样垒品牢、两必励要胡时翻）蛋。过惧程报喉价忌程傍序输管出报絮价辛单税（千详辞细禾的工）如涉何疏做牙？隙（慌方农法典/杂程反序独/蜻技荣术恨）1现、帅定栋点份书伤；2齐、金程浮序股文送件盘，凤编串号善Q落P毫-恰7祖3爹0桐1蚀；3悦、丧程哭序彻文童件途，舍编姐号担Q菠P洲-盈7投2窜0酱1苗。使欧用说的柳关糕键嗓准市则亲是杠什傍么逝？忙（誉测肚量时/肥评滴估抚）1雾、暂在脸最摆短嗓时笑间旦内楼向辰顾士客浩报因价峡；2阿、杂依版据傍顾辰客模要痒求段，扶达者到参顾峰客妨满宏意户；3默、加按踏正莲常开的无时桑间降向佛顾件客浮报缠价躁。C层O凉P悄-雄0聋2凭报莲价讽过衔程暴分被析垫“陷乌鼻龟逐图造”“止过番程物方稍法罚”茧工啦作渐表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）

通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求输入：报价判定的说明输出：被接受的订单文件控制过程管理评审

顾客要求清单确认7.2.1前期策划

记录控制过程管理职责

报价单清楚明细7.2.2

人力资源管理过程策划

报价的周期满足顾客要求8.2.3

设施设备管理过程经营计划管理

数据清晰8.4

“涂过移程央方缴法茄”庸工填作俩表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求输入：报价判定的说明输出：被接受的订单工作环境管理过程数据分析

顾客要求已被确认7.3

纠正及预防措施

提供完整的APQP的需求文件

持续改进

内审

过程监视与测量

使伙用追什吉么堡方越法羞？饿（波材殖料普/康设徐备绪）1反、誓电励话肌；2像、论电瘦脑秧：晋P盼I闲I沾4熄0检G堤；3偶、消传碎真沾；4幻玉、屯防写火均墙皆，昌定左期离杀品毒需程政序镇升搬级融。谁科进队行互？葱（巷能盯力馅/始技挖能疮/题培不训熄）1贤、阵销蔬售膏员势；2鞋、惜岗简位代培险训蚕；3抬、篇能曾力并要佛求盟。输队入报捕价港判导定悟说耕明过咳程合准同帽评恳审课程锻序肚文突件点规既定辅的唱程贪序输裹出1责、伤试铜制藏协舟议择；2嚼、桑技密术使协唉议煎；3得、互被妇接争受脉的请订艺单诊；4患、身顾搁客收要狡求兰。如伶何校做径？怨（混方冤法含/躲程惯序结/蓬技齐术骨）1弄、纺岗雕位茶能桑力庙要掀求替表驻；2井、丸程缴序厦文递件挡，糠编阳号谱Q虾P队-润7感2胆0络1斥；3钳、贝程拉序括文鲜件沿，酬编令号药Q使P称-妖7架3丙0她1但。使职用捏的灵关仆键昂准历则乱是赶什脉么雾？期（框测惨量帮/造评阅估柜）1序、插1基0调0滥%拥准孕确译率殃；2很、幸信圈息西沟剖通炕（赌顾档客爱）肝及壁时开率来。C奇O字P讽-眨0酱3宾订砍单亩/疮要秃求穴过门程战分然析网“籍乌筐龟珠图胀”“迟过建程岩方裕法宗”剂工株作姿表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程设计：输入：被请求的原型输出：被交付的原型文件控制过程管理评审

过程设计输入完整7.2顾客特殊要求有完整的APQPPFMEA表记录控制过程管理职责

过程组织7.3.1图纸文件格式未采用最新指导手册版本提供的样式人力资源管理过程策划

过程进行的计划7.3.2原型样品满足顾客的特殊要求

“凤过权程军方言法鹊”折工信作顽表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程设计：输入：被请求的原型输出：被交付的原型设施设备管理过程经营计划管理

设计验证7.3.3~7.3.7PFMEA

工作环境管理过程数据分析

设计确认8.2.3SPC

纠正及预防措施

顾客特殊要求8.4控制计划

持续改进

8.5.1

内审

过程监视与测量

使续用锅什胀么粪方传法配？歪（梢材肥料图/肝设店备呀）1党、宴电罢脑处；2泪、街部街门悠用贸车唱；3献、竟网划络液。谁蠢进全行奔？列（失能听力伟/谱技肿能劳/社培近训柜）1球、烛产眠品期工看程避师幅；2洗、佛培旦训伪（柱有女关刷设挂计适方但面怠）府；3喜、恒技爸能虚培假训辛。输硬入1竿、其被柔请计求斩的形原您型售；2席、矮顾帝客迫的趴图题纸澡、谣要惑求杆；3杀、袖顾乳客精的悟时答间丸进躁度鱼要勤求挑；4醋、井顾刑客想对爹生牌产互质驳量快能晓力嫁方再面怪的泊要娱求亮。过颤程按毅过伯程乌设骗计韵程丸序利实浊施输救出1朴、梨试面制耳协淋议较；2壁、强技饰术触协渡议娱；3商、故被把接昌受仪的惹订欣单仍；4牢、片顾效客栽要苏求令。如候何等做御？轧（超方欧法纹/必程皂序敏/程技窜术治）1学、薯程宣序剥文芹件集，竿编歪号渗Q使P祸-粉7告3冈0陡1哲；2欺、守程款序证文郑件端，拦编承号窄Q病P地-宣7忙3萍0核2疤；3号、留P革P爆A呜P递及汽Q宫S拴9御0鞋0阵0宏五哗大野手和册抗要丈求话。使狼用乓的庙关浸键骂准魂则妥是研什聋么策？督（卷测迟量教/倒评位估搜）1劳、护成闹本椅指粉标踩；2被、匹质睡量地指盾标虽；3邀、焰进关度姨计遍划泻。C悉O断P俊-览0宪4霉过常程励设阻计叉过盼程韵分屯析湿“脚乌阻龟粘图禽”“颗过闲程米方萌法寇”脉工满作付表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）

通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程确认输入：提交顾客的产品和资料输出：批准确认单文件控制过程管理评审

按顾客的节点要求7.1GP-9，GP-11满足顾客的特殊要求及本公司特殊规定的要求

记录控制过程管理职责

按量产的生产条件，工装日人员7.3.7两日生产

人力资源管理过程策划

完成供应商的开发

“壳过灾程茫方粥法屯”夺工杨作悉表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程确认输入：提交顾客的产品和资料输出：批准确认单设施设备管理过程经营计划管理

按顾客的特殊要求，两日生产

工作环境管理过程数据分析

纠正及预防措施

持续改进

内审

过程监视与测量

使惰用惜什阀么离方业法迟？拿（宴材叛料浇/扮设某备呈）1零、贝电巩话农；2殿、谨电维脑伪；3男、泼部拾门株用败车火。谁委进拉行零？姨（艰能缓力姨/坚技键能胖/盘培宏训疗）产禾品损工牙程瘦师红、针质努量面工福程底师皂、意顾糖客帝代恐表剪、往质异量鞋部悼经短理输潜入提杀交袜顾谁客待的肠产盼品滑和茄资蛙料过成程过帝程枝确税认赴过醒程旨（恳P垂P装A对P怜）输围出顾役客江的演批奖准稠和有确耗认桥书如黑何受做创？级（馋方节法慕/慨程题序迅/妹技鹊术午）1趴、蛛P唱P电A惜P夜；2甚、桨G勾P据升急级克两清日即生膜产谨；3寸、弄程沫序撒文钓件唱，芬编播号亿Q然P炸-揪7堪3篇0捉3摩；使贤用班的阳关鼠键塌准国则筒是岂什帖么嘴？螺（钟测鸣量钳/纲评蜘估秀）按蚁批吩量尊生扔产侧的债条拐件备进辆行广试诊产迎，况并枣提锡交慕文港件C段O广P潮-圈0皮5祥过圈程虑确啄认纤过截程煌分舒析演“糟乌播龟周图由”“公过零程醋方哭法须”兵工泡作售表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估）

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品生产输入：被决定的生产说明输出：生产运转和优化1、控制计划

产品目标要求7.5.1.1

2、作业指导书

清楚易懂正确7.5.1.2

3、作业准备验证

用最终质量记录验证结果7.5.1.3

4、设备预防状和预知状维护

设备综合率7.5.1.4

5、工装管理

工装验证7.5.1.5

6、生产计划

客观率顾客要求7.5.1.6

“景过台程害方奴法资”撕工造作医表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品生产输入：被决定的生产说明输出：生产运转和优化7、服务信息反馈

信息准确率7.5.1.7

8、过程确认

操作指导书，SPC控制7.5.2

9、标识和可追溯性

现场标识符合要求7.5.3

10、顾客财产

管理记录7.5.4

11、产品防护

产品审核结果7.5.5

12、SPC控制

用最终质量记录验证结果7.5.1.3

13、检验和试验

产品审核顾客满意8.2.4

“胶过败程穿方然法宗”嚷工匙作馋表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？（测量、评估）

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品生产输入：被决定的生产说明输出：生产运输和优化14、不合格品控制

PPm顾客反馈8.3

15、纠正预防措施

PPm顾客满意度8.5.2/8.5.3

16、文件控制

现场记录符合要求4.2.3

17、记录控制

现场可追溯保存4.2.4

18、内审

第二次审核比较8.2.2

19、培训

抱怨有影响人素质6.2.2

20、检验测量和试验整置控制

MSA结果顾客反馈7.6

“塞过妻程燃方缓法难”抖工块作雪表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品生产输入：被决定的生产说明输出：生产运输和优化21、持续改进

各项操作提示8.5.1

22、管理评审

顾客满意度5.6

23、过程检测和衡量

各工序合格率8.2.3.1

最终合格率、产品审核

顾客反馈

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具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品交付输入：交付要求输出：完成的交付文件控制过程管理评审

顾客的及时供货计划7.2.2PRR报告满足顾客的要求

记录控制过程管理职责

综合生产计划7.2.3

及时交付

人力资源管理过程策划

各分厂车间的生产计划7.5.1

设施设备管理过程经营计划管理

生产日报7.5.2

“趴过地程退方牙法麦”房诚工与作休表列标识编号123456789六个过程个性：

具有执行者

已经定义

已经被文件化

已经建立了联接被监控

保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

使用什么？（材料、设备）

由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)

如何进行？（方法、技术）

适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：

需要进一步调查(NR)

改进的机会(OI)

不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量产品交付输入：交付要求输出：完成的交付工作环境管理过程数据分析

生产月报8.4

纠正及预防措施

顾客沟通8.3

持续改进

交付情况8.5.1

内审

公司的纯净指标8.5.2

过程监视与测量

8.1

使像用垒什袄么孙方法法榨？悼（访材部