榆次区城乡建设监察大队

榆次区城乡建设监察大队

2018年部门预算说明

一、监察大队部门概况（一）、主要职能

1、贯彻执行宣传《建筑法》

《城乡规划法》，《行政许可法》，《行政处罚法》等有关城乡建设，城乡规划管理及相关的行政法律法规和文件；

2、规范城建，规划管理监察活动，及时查处举报或巡查发现的区内单位或个人违法建设案件，负责对违法建设的现场勘查，核查，依据法律，法规有序调查取证，并提出处理意见；

3、配合主管局相关职能部门查处各类违反《城乡规划法》，《建筑法》的建设案件。拟定并送达主管局审批签发的处罚决定。

4、督促行政相对人履行处罚决定，逾期需申请执行的按批准程序及时申请法院强制执行。同时积极做好强制拆除的配合工作。

5、完成上级交办的其它工作。（二）、部门预算单位构成

榆次区城乡建设监察大队共有两个单位合署办公，编制部门预算单位1个。现实有人数共计32人，其中：6人在编全额事业人员中1人退休；16人为自收自支在编人员；合同制人员10人。在职人员31人。依据《榆次区人民政府第四次和第八次常委会议纪要》，其余26人的人员经费均由财政负担。在编车辆1辆，不在编车辆5辆，共计6辆。另外根据《晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知》（市政办发[2017]11号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。晋中市城市管理综合执法支队是经市机构编制委员会[2014]9号文件批准，于2015年2月2日正式组建的副处级全额事业单位，人员编制为158人（包含开发区综合执法局6人），其中在职人员154人（包含开发区综合执法局6人），退休人员8人，遗属补助1人。根据职责，支队设7个内设机构和7个直属机构。分别为：办公室、人事科、财务科、案件受理审查科、案卷管理科、执法监督科、法规科及七个执法大队。二、监察大队部门预算情况说明（一）收入预算情况2018年收入预算3183.47万元，比2017年增加3008.57万元。（二）一般公共预算支出情况1．2018年基本支出2674.87万元，2017年基本支出159.91万元，2018年比2017年增加2514.96万元。基本支出包括工资福利支出1557.25万元，比2017年增加1484.35万元；商品服务支出1073.21万元，比2017年增加1005.63万元；对个人和家庭的补助支出41.07万元，比2017年增加24.65万元；资本性支出3.33万元，比2017年3万元增加0.33万元；增加的主要原因是：根据《晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知》（市政办发[2017]11号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017年的基本支出数仅为榆次区城乡建设监察大队一个单位2017年的基本支出预算数，而2018年的基本支出数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故2018年基本支出预算数较2017年基本支出预算数增加。2．2018年项目支出400.61万元，2017年项目支出15万元，2018年比2017年增加385.61万元。增加的主要原因是：根据《晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知》（市政办发[2017]11号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017年的项目支出数仅为榆次区城乡建设监察大队一个单位的项目支出预算数，而2018年的项目支出数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故2018年项目支出预算数较2017年项目支出预算数增加。项目支出主要用于执法办案经费、经常性专项业务费和执法人员伤害费。3.“三公”经费情况2018年“三公”经费预算226.3万元，比2017年1.6万元增加224.7万元，其中：公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元。公务用车运行维护费114万元，比上年增加112.4万元。公务用车购置费112万元，比上年增加112万元。增加的主要原因是：根据《晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知》（市政办发[2017]11号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017年的“三公”经费数仅为榆次区城乡建设监察大队一个单位的“三公”经费预算数，而2018年的“三公”经费数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加。（三）政府性基金预算情况1．2018年基本支出

0万元，2017年基本支出0万元。2．2018年项目支出108万元，2017年项目支出0万元，2018年比2017年增加108万元。增加的主要原因是：根据《晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知》（市政办发[2017]11号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017年的项目支出数仅为榆次区城乡建设监察大队一个单位的项目支出预算数，而2018年的项目支出数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故2018年项目支出预算数较2017年项目支出预算数增加。项目支出主要用于违法建筑和违法广告拆除。（四）机关运行经费预算情况2018年机关运行经费1076.54万元，比上年70.58万元增加1005.96万元。主要用于：单位的公用经费，具体包括办公费16万元、印刷费14万元、手续费0.01万元、水费1.2万元、电费1.3万元、邮电费7.5万元、取暖费4.5万元、物业费59.9万元、差旅费6万元、维修维护费7万元、培训费4万元、公务接待0.3万元、劳务费851.95万元、工会经费17.56万元、福利费9.24万元、公务用车运行维护费42万元、其他交通费0.9万元、其他商品和服务支出29.85万元、办公设备购置3.33万元。增加的主要原因是：根据《晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知》（市政办发[2017]11号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017年的机关运行经费预算数仅为榆次区城乡建设监察大队2017年的机关运行经费预算数，而2018年的机关运行经费数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故2018年机关运行经费预算数较2017年机关运行经费预算数增加。（五）政府采购安排情况说明2018年政府采购预算128.37万元，其中：计算机设备2.85万元，纸质文具及办公用品1.42万元，硒鼓、粉盒2.92万元，办公家具2.83万元，摄像机1.6万元、执法记录仪3万元、执法用车112万元，其他办公设备1.5万元，其他0.25万元。

（六）绩效目标情况说明2018年绩效目标1个，金额108万元。（七）国有资产占有使用情况1.车辆情况榆次区城乡建设监察大队车辆共计7辆，其中在编车辆1辆，不在编车辆5辆。晋中市城市管理综合执法支队车辆共计51辆，其中在编车辆20辆，不在编车辆31辆。2.房屋情况榆次区城乡建设监察大队办公用房面积105平方米。晋中市城市管理综合执法支队办公用房面积4230平方米。（八）政府购买服务情况本单位政府购买服务预算35.5万元。（九）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训