招待费管理制度

PAGEPAGE4招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。

第二条招待内容本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报总经理批示）。第三条招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待(一）招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；2、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；3、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；4、会议、公司活动聚餐等；6、公司领导决定的其他事由。（二）招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐20元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内；2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐10元/人以内，中、晚餐60元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，中、晚餐35元/人以内；3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内；4、公司领导决定的其他事由（总经理同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行；5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、业务办理过程中发生的业务招待按照本方案执行标准；6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。（三）招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；2、接待用餐一般应选择定点饭店招待；3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由总监、副总经理、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过5人；5、招待费实行提前申请、审批的原则；6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》；7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。（四）招待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知办公室安排；2、接待有关业务单位人员由办公室负责安排；3、各类会议就餐由办公室统一负责安排；4、总经理决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊情况，就餐由主要负责领导安排或通知办公室安排。第五条住宿招待（一）招待对象：1、受公司邀请的客人；2、省内外政府部门领导；3、有关业务单位人员；4、其他类型需要安排住宿的人员；5、参加公司会议员工。（二）招待标准：公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：职位住宿费限额(元/晚)一级地区二级地区三级地区政府部门领导200-800有关业务单位负责人200-500有关业务单位人员200160130（三）招待住宿程序：1、接待政府部门住宿由相关部门通知办公室安排相应标准；2、接待有关业务单位人员住宿由办公室安排相应标准；3、各类会议住宿办公室负责安排；4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知办公室安排。第六条招待费申请程序1、公司管理人员及部门执行招待前，先到办公室填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理。《招待费申请单》一式两份，申请人和办公室各执一份；2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，特殊情况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理，经总经理同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。第七条招待费报销程序1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、持报销单据到财务部审核，由财务部审核完后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续；

2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开邯郸市蓝湖房地产开发有限公司，除定额发票外，没有公司名称的一律不报；

4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单；5、招待费发生后二个星期内必须完成费用报销程序，二个星期后财务不予报销；6、外地出差时发生的招待费，返回公司后七日内完成费用报销程序。第八条本制度各条款由行政人事部负责解释。

招待费用申请表申请时间：20年月日申请部门来客人数申请人员