昌江区科学技术协会部门2019年度

昌江区科学技术协会部门2019年度部门决算目录第一部分昌江区科协概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分昌江区科协概况一、部门主要职能1、科普宣传，科普推广,普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动2、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术和经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务3、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办 农民专业技术职称评审和发证 4、纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，昌江区科协技术协会二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。本部门2019年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表金额单位：万元编制单位：昌江区科协2019年度公开01表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次3栏次6一、一般公共预算财政拨款收入162.22一、一般公共服务支出3126.08二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出320.00三、上级补助收入30.00三、国防支出330.00四、事业收入40.00四、公共安全支出340.00五、经营收入50.00五、教育支出350.00六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出3628.76七、其他收入73.00七、文化旅游体育与传媒支出370.008八、社会保障和就业支出383.999九、卫生健康支出391.4610十、节能环保支出400.0011十一、城乡社区支出410.0012十二、农林水支出420.0013十三、交通运输支出430.0014十四、资源勘探信息等支出440.0015十五、商业服务业等支出450.0016十六、金融支出460.0017十七、援助其他地区支出470.0018十八、自然资源海洋气象等支出480.0019十九、住房保障支出492.5320二十、粮油物资储备支出500.0021二十一、灾害防治及应急管理支出510.0022二十二、其他支出520.0023二十三、债务还本支出530.0024二十四、债务付息支出540.002555本年收入合计2665.22本年支出合计5662.81用事业基金弥补收支差额270.00结余分配570.00年初结转和结余2831.30年末结转和结余5833.712959总计3096.52总计6096.52收入决算表金额单位：万元编制单位：昌江区科协2019年度公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称小计其中：教育收费类款栏次12345678合计65.2262.220.000.000.000.000.003.00201一般公共服务支出25.1125.110.000.000.000.000.000.0020129群众团体事务25.1125.110.000.000.000.000.000.002012901行政运行13.7113.710.000.000.000.000.000.002012902一般行政管理事务11.4011.400.000.000.000.000.000.00206科学技术支出32.1429.130.000.000.000.000.003.0020601科学技术管理事务17.7914.780.000.000.000.000.003.002060101行政运行6.436.430.000.000.000.000.000.002060102一般行政管理事务11.358.350.000.000.000.000.003.0020607科学技术普及14.3514.350.000.000.000.000.000.002060701机构运行1.351.350.000.000.000.000.000.002060702科普活动7.007.000.000.000.000.000.000.002060799其他科学技术普及支出6.006.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出3.993.990.000.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助3.993.990.000.000.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助0.030.030.000.000.000.000.000.002082703财政对生育保险基金的补助0.160.160.000.000.000.000.000.002082799其他财政对社会保险基金的补助3.803.800.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出1.461.460.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1.461.460.000.000.000.000.000.002101101行政单位医疗1.461.460.000.000.000.000.000.00221住房保障支出2.532.530.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出2.532.530.000.000.000.000.000.002210201住房公积金2.532.530.000.000.000.000.000.00支出决算表金额单位：万元编制单位：昌江区科协2019年度公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计62.8141.0721.740.000.000.00201一般公共服务支出26.0815.4410.640.000.000.0020129群众团体事务26.0815.4410.640.000.000.002012901行政运行14.1014.100.000.000.000.002012902一般行政管理事务11.981.3410.640.000.000.00206科学技术支出28.7617.6611.100.000.000.0020601科学技术管理事务16.3116.310.000.000.000.002060101行政运行7.287.280.000.000.000.002060102一般行政管理事务9.039.030.000.000.000.0020607科学技术普及12.451.3511.100.000.000.002060701机构运行1.351.350.000.000.000.002060702科普活动7.000.007.000.000.000.002060799其他科学技术普及支出4.100.004.100.000.000.00208社会保障和就业支出3.993.990.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助3.993.990.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助0.030.030.000.000.000.002082703财政对生育保险基金的补助0.160.160.000.000.000.002082799其他财政对社会保险基金的补助3.803.800.000.000.000.00210卫生健康支出1.461.460.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1.461.460.000.000.000.002101101行政单位医疗1.461.460.000.000.000.00221住房保障支出2.532.530.000.000.000.0022102住房改革支出2.532.530.000.000.000.002210201住房公积金2.532.530.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元编制单位：昌江区科协2019年公开04表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次3栏次101112一、一般公共预算财政拨款162.22一、一般公共服务支出3126.0826.080.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出3624.6124.610.007七、文化旅游体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出383.993.990.009九、卫生健康支出391.461.460.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出492.532.530.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、灾害防治及应急管理支出510.000.000.0022二十二、其他支出520.000.000.0023二十三、债务还本支出530.000.000.0024二十四、债务付息支出540.000.000.002555本年收入合计2662.22本年支出合计5658.6658.660.00年初财政拨款结转和结余2730.12年末财政拨款结转和结余5733.6733.670.00一、一般公共预算财政拨款2830.1258二、政府性基金预算财政拨款290.0059总计3092.34总计6092.3492.340.00一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元编制单位：昌江区科协2019年度公开05表项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款栏次123合计58.6636.9221.74201一般公共服务支出26.0815.4410.6420129群众团体事务26.0815.4410.642012901行政运行14.1014.100.002012902一般行政管理事务11.981.3410.64206科学技术支出24.6113.5111.1020601科学技术管理事务12.1612.160.002060101行政运行6.446.440.002060102一般行政管理事务5.725.720.0020607科学技术普及12.451.3511.102060701机构运行1.351.350.002060702科普活动7.000.007.002060799其他科学技术普及支出4.100.004.10208社会保障和就业支出3.993.990.0020827财政对其他社会保险基金的补助3.993.990.002082702财政对工伤保险基金的补助0.030.030.002082703财政对生育保险基金的补助0.160.160.002082799其他财政对社会保险基金的补助3.803.800.00210卫生健康支出1.461.460.0021011行政事业单位医疗1.461.460.002101101行政单位医疗1.461.460.00221住房保障支出2.532.530.0022102住房改革支出2.532.530.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元编制单位：昌江区科协2019年度公开06表人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出30.70302商品和服务支出3.35307债务利息及费用支出0.0030101基本工资13.9430201办公费0.5630701国内债务付息0.0030102津贴补贴6.9430202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金1.1130203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费0.5630204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资0.0030205水费0.00310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费3.9830206电费0.0031001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0331002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保险缴费1.4630208取暖费0.0031003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费0.1930211差旅费0.2331006大型修缮0.0030113住房公积金2.5330212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031008物资储备0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助2.8730215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费0.00310111地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.5431012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.4831022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.3430227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费1.06312对企业补助0.0030309奖励金2.5330229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.3931204费用补贴0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出0.0631299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039999其他支出0.00人员经费合计33.57公用支出合计3.35一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：万元编制单位：昌江区科协2019年度公开07表项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出11.000.541.因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.00（1）公务用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费61.000.54（1）国内接待费71.000.54其中：外事接待费80.000.00（2）国（境）外接待费90.000.00二、相关统计数10--1.因公出国（境）团组数（个）11-0.002.因公出国（境）人次数（人）12-0.003.公务用车购置数（辆）13-0.004.公务用车保有量（辆）14-0.005.国内公务接待批次（个）15-0.00其中：外事接待批次（个）16-0.006.国内公务接待人次（人）17-0.00其中：外事接待人次（人）18-0.007.国（境）外公务接待批次（个）19-0.008.国（境）外公务接待人次（人）20-0.00注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2019年度收入总计96.52万元，其中年初结转和结余31.30万元，较2018年减少5.6万元，下降15.18%；本年收入合计65.22万元，较2018年增加24.67万元，增长60.84%，主要原因是：财政拨款收入增加，科普经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入62.22万元，占92.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3万元，占4.6%。二、支出决算情况说明本部门2019年度支出总计96.52万元，其中本年支出合计62.81万元，较2018年增加13.87万元，增长28.34%，主要原因是：人员工资调增及上缴社保、医保、公积基数调增；年末结转和结余33.71万元，较2018年增加5.14万元，增长17.99%，主要原因是：本年度压缩成本，将结余结转资金转为下年度使用。本年支出的具体构成为：基本支出41.07万元，占65.39%；项目支出21.74万元，占34.61%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为51.60万元，决算数为62.22万元，完成年初预算的120.58%。其中：一般公共服务支出年初预算数为21.00万元，决算数为26.08万元，完成年初预算的124.19%，主要原因是：科技三项经费增加。公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。科学技术支出年初预算为23.43万元，决算数为24.61万元，完成年初预算的105.04%，主要原因是：中途增加科技三项经费。（四）社会保障和就业支出年初预算数为3.34万元，决算数为3.99万元，完成年初预算的119.46%，主要原因是：年中上缴社保基数增加。（五）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为1.35万元，决算数为1.46万元，完成年初预算的108.15%，主要原因是：年中上缴医保基数增加。（六）住房保障支出年初预算2.48万元，决算数为2.53万元，完成年初预算的102.02%，主要原因是：年中上缴医保基数增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.92万元，其中：（一）工资福利支出30.70万元，较2018年减少8.55万元，下降71.85%，主要原因是：奖励金科目进行调整。（二）商品和服务支出3.35万元，较2018年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。（三）对个人和家庭补助支出2.87万元，较2018年增加2.14万元，增长293.5%，主要原因是：奖励金科目进行调整。（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.00万元，决算数为0.54万元，完成年初预算的54%，决算数较2018年减少0.27万元，下降33.33%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.54万元，完成年初预算的54%，决算数较2018年减少0.27万元，下降33.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待众次数及人员数减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。六、机关运行经费支出情况说明本部门2019年度机关运行经费支出3.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.94万元，增长39%，主要原因是：办公经费增加。七、政府采购支出情况说明本部门2019年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明。截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的32.2%。组织对“科普”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7万元。其中，对“科普”项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到了预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改造和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：1、掌握2019年度昌江区科学技术协会科普经费的申请拨付及使用情况；2、了解2019年度昌江区科学技术协会科普项目产出及效果；3、发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题并提出有针对性、可操作的解决决策。（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映“科普”项目绩效自评结果。“科普”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科普”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）科普讲座培训完成率：全年计划科普讲座培训6场，实际完成6场，该项指标得分8分；（科普讲座培训完成6场得8分，培训完成在6场以下时扣1分。）（2）科普日活动场次完成率：全年计划科普日活动场次2场，实际完成2场，该项指标得分9分；（全年科普日活动场次完成2场得9分，活动场在1时得7分。）（3）科普惠民培训次数完成率：全年科普惠民培训次数9次，达到预期设置标准，该项得分8分。（全年科普民培训次数为9次得8分，培训次数在9次以下得7分。）致力于引导群众改变农业产业结构：通过举办科普讲座培训的方式，邀请专业人士为农工及相关人员普及花卉种植技术、如何种植水稻的技术等知识，用通俗易懂的方法为解决了很多疑难问题，深受大家欢迎。致力于引导群众改变农业产业结构，打造农业产业链人才队伍，带动当地农业经济发展，该项指标得5分。（完成提高规定的经济效益指标得5分，没有完成提高规定的经济效益指标得4分。）发现的问题及原因：1、科普基础设施比较薄弱；2、科普经费不足，科普工作发展不平衡；3、科普服务的内容、手段、方式不够多样。下一步改进措施：1、加大科普经费投入，极力改善科协基础设施。2、积极争取上级支持，扩大科普队伍和提高干部素质。制定工作计划，扩大科普宣传，主动深入学校、工厂和广大农村，开展丰富多彩和形式多样的科普活动。

“科普”项目绩效自评综述：该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。昌江区科学技术协会不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；顺利完成了2019年度科普工作专项经费的预算安排、资金使用及后续管理，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为94分，评价等级为“优”。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称科普行动计划主管部门昌江区科协实施单位昌江区科协项目资金

（万元）年初预算数（万元）全年预算数（万元）全年执行数分值执行率得分年度资金总额77710100%10其中：当年财政拨款77——上年结转资金00——其他资金0——年度总体目标预期目标实际完成情况根据省、市科协的要求，结合我区实际开展和组织好“科普之春、夏、秋、冬”、“百场科普报告进社区”、“全国科技活动周”及“全国科普日”等一系列品牌活动。充分利用多媒体、讲座、宣传栏、展板、板报等各种宣传手段，聚焦我区“历史文化名区建设、昌江区开发建设”两大引爆点做好宣传活动，以主题科普活动为载体，围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题，积极探索动员社会力量、结合社会热点开展科普活动的渠道和机制，以整合社会科普资源为重点，扎实推进各类优质科普资源集成共