安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则

共享知识分享快乐共享知识分享快乐卑微如蝼蚁、坚强似大象卑微如蝼蚁、坚强似大象安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章 总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。不安全不生产，安全风险不掌握不生产。第二章组织机构与职责第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨识、评价工作。第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。第七条 各单位主要负责人是安全隐患排查治理整改风险预控管理的第一责任人生产副经理对分管范围内的安隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任总工程师负责分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任各工地负责分管范围内安全隐患排查整改对本工地所对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控理及风险预控负直接责任。第八条 各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和险预控管理负监督管理责任。第九条 各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查理以及风险预控管理负管控责任。第十条 各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制第三章危险有害因素辨识与评估第十一条 公司危险源辨识与风险评价评审小组通过深入和可能产生的及可望施加影响的危险有害因素和环境因素将其素。第十二条 安全监督部将确认的危险有害因素和环境因素汇编成危险有害因素和环境因素清单印发到公司各相关部门项目部各部门和项目部在接到公司危险有害因素和环境清单组织相关人员进行学习对需补充的危险有害因素和环境因素危险有害因素清单和环境因素清单向安全监督部上报。第十三条 公司在已确定的危险有害因素和环境因素基础上根据不同危险有害因素和环境因素可能产生的危害程度发生频次影响的范围、相关方关注的程度、违反规定的程度，进综合评价，以确定公司的重大危险有害因素和环境因素。LEC来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：D―危害程度（风险值）L―发生事故的可能性大小；EC―一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是：D＝L×E×Ca01，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以0.1，而必然要发10。介于这两种情况之间的情况指定了若1所示。表1 发生事故的可能性（L）分数值分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值分数值产生环境影响和暴露于危险环境的频繁程度繁程度10连续产生和暴露6每天工作时间产生和暴露3每周一次产生和暴露2每月一次产生和暴露1每年几次产生和暴露0．5非常罕见地暴露c.事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可10011003所示。3发生事故产生的后果（C）分数值分数值发生事故产生的后果100法律、法规不允许;许多人死亡40相关方极其不满超社区;数人死亡15略超标准，相关方很关注社区内;一人死亡7相关方较为关注社区内;重伤3相关方稍微关注场界内;致残1对环境略有影响;引人注目，需要救护d根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验，总分在20以下被认为是低70～160160～320之间，那么这是一种320以上的4所示。表4 危险等级划分（D）级别级别分数值(D值)环境影响/危险程度Ⅴ级＞320影响极其危险，不能继续作业Ⅳ级160-320影响高度危险，要立即整改Ⅲ级70-160影响显著危险，需要整改Ⅱ级20-70环境有一定影响;一般危险，需要注意Ⅰ级＜20环境略有影响;稍有危险，可以接受第十五条公司根据评审小组的评审结果，发布《危险源辨识与风险评价清单》。第四章安全风险分级管控第十六条根据危险有害因素风险值（D值）不同，将危险有害因素划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个级别。确定各级管控范围如下：Ⅰ级有害因素由作业班组管控；Ⅱ级有害因素由工地管控；Ⅴ级有害因素由公司管控。分级管控内容如下表所示：风险等级管控层级管控措施Ⅰ班 组遵守规程、规定，不违章作业Ⅱ工 地建立工地安全风险管控清单台账，进行经常性检查，发现问题及时处理明确责任人，制定管控措施并组织实施，Ⅲ项目部制定防范措施，建立项目部安全风险管控清单台账，建立现场应急处置方案制定管控措施并组织实施，明确责任人，Ⅳ分公司制定防范措施，建立本级安全风险管控清单台账，建立应急预案制定管控措施并组织实施，明确责任人，Ⅴ公 司制定防范措施，建立本级安全风险管控清单台账，建立应急预案，报告属地安全监督管理部门第十七条 各管控层级要根据风险评估的结果针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实公司总部、分公司、项目部（车间、班组和岗位的管控责任。各项目部要第五章安全隐患的排查与治理第十八条 安全隐患排查与治理分五级：公司级、子（分公司级、各项目部、工地、班组。公司每月排查一次，分公司月至少排查一次项目部每周排查一次安全隐患各工地每日一次班组每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目部安全部门备查。第十九条 任何单位和个人在任何时间发现安全隐患均权有责任有义务向项目部安全部门汇报。第二十条 项目部对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐等级、治理措施，进行登记，项目部安全部门对落实情况进行督检查。下才能组织生产。第二十二条 风险等级为Ⅲ级和Ⅳ级的安全隐患由责任单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金，的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患及时建档编号由整改责任人负责监督检查和整改验收验收合格后报本项目部主要负责人审核签字销项同级安全安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。理方案应当包括以下内容：（一二三）（四）（五）（六）安全措施和应急预案。第二十四条 对Ⅴ级安全隐患由公司实行挂牌督办项目部负责具体落实安全隐患整改结束后由相关专业部室组织验收销项。公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。第二十六条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防相应的安全防范措施，防止事故发生。第五章持续改进第二十七条对于现场排查出的不在公司发布的《危险源辨识与风险评价清单》内的安全隐患，项目部