内审问题及不符合项报告案例之二_第1页
内审问题及不符合项报告案例之二_第2页
内审问题及不符合项报告案例之二_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

内审问题及不符合项报告案例之二篇一：实验室内审不符合项报告不符合项报告XXX被审核部门：质控室陪同人员:XXX依据的文件：《留样管理条例》体系文件（手册、程序文等）不符合事实描述：《留样管理条例》在质控室抽查报告编号2021-5-15为RPXX中GN样品编号为GNXX的留样状态时，样品管理员无法提供样品；不符合《留样管理条例》第N条，对GN样品留样保留三个月的规定5.8.4不符合分类：实施性不符合&系统性不符合审核员：XXX日期：2021-7-1部门负责人：XXX口不符合项原因分析：1、样品管理员对公司样品管理条例不熟悉，公司也未组织样品管理培训考核；2、公司管理监督计划中没有体现对样品管理工作的监督；3、随着业务量，储存空间已经不能满足日益增加的样品；审核员：XXX日期：2021-7-4部门负责人样品管理员：XXX口纠正措施：1、质控室负责人应组织对样品管理员进行样品管理的培训及考核；见附件1《》2、管理监督计划中增加对样品管理工作的监督，例如定期抽样检查；见附件2《》3、完善样品储存室的空间布局，或扩大样品储存室；见附件3《》要求整改完成日期：2021-9-4部门负责人：XXX口纠正完成情况：13部门负责人：XXX日期：□措施验证情况：1、现场抽查样品管理条例培训考核记录表，并对样品管理员进行提问；2、现场查看样品管理监督记录表，并抽查5份报告的样品管理情况（共5类报告）；3、现场查看样品储存室的整改情况并拍照记录；结论：纠正措施有效，不符合项封闭审核员：XXX日期：2021-9-5口其它说明：持续观察样品储存室空间的使用情况。篇二：内审中生产部门的不符合项整改报告样板不符合项报告纠正措施实施情况应在一个月内（次要NCR）或二个月内（主要NCR）验证。□篇三：实战不符合格项报告--案例之一实战不符合格项报告―案例之一现场发现不符合格案例叙述：1.某宾馆王总经理亲自陪同审核员们参观熟悉宾馆各主要部门和场所，并对各部门情况作介绍，当他们一行来到餐饮部厨房现场时，审核员们看到厨师们在忙着供应晚餐。厨房入口贴着“非本部门工作人员请勿入内”的字条。总经理邀请大家进厨房作业区参观，并热情向审核员们介绍本宾馆的特级厨师李师傅。审核组长说，我们这么多人进去会不会影响厨房的工作？王总和餐饮部经理异口同声地说“没关系，没关系”。审核员们看到厨房井井有条，生熟食品分类放置，标识明显。李师傅正在加工一道“惠山春早”的特色菜，审核员们一起围在炉旁参观李师傅操作.请帮忙回答下面案例分析的不符合报告：并指明不符合哪个条款及严重程度。一家制造楼房用小五金企业向审核员出示了客户投诉记录本，从记录和进一步的调查，审核员发现最终检验是进行100%的检验，而用户的投诉都是由于工地上发现聚乙烯包层撕破.我们公司审厂，资料上显示组织未能提供对外来文件进行管理和控制的相关证据，如何做原因分析及纠正措施。（实战不符合格项报告―案例之一）不符合项报

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论