原材料管理制度文件

原材料管理制度文件优秀最新原材料管理制度文件优秀一为规范公司二期工程的材料管理，健全材料的出入库有关相关手续，看得出帐帐、帐实相符，特制订材料管理制度。一仓库1、仓库可为实际的仍须划分为若干相同的区域，分门别类的置放同一类别材料（设备）。2、材料（设备）依类别置放时，按照各类别材料的编号顺序依次置放，材料的标示朝外。3、每一种材料（设备）建立一张适度的料卡（看见附表一），标明材料（设备）的名称、规格、代号。在料卡上应准确记录入库量、出库量、结存量。4、仓库之材料应轻提着钳子，材料不得轻而易举放在地面，预防破损和相互污染，在材料下面必须存铺垫物，谢泽生至防潮、防火。5、材料（设备）置放区域，非工作人员不得步入，比如存必要，必须存仓库管理员的押解。6、仓库内的材料（设备）未按照规定办理出库有关相关手续，或者有关相关手续不全者，仓库管理员有权谢绝立案，材料（设备）不得出库。7、施工单位交还的材料必须制定独有的标示，单独置放，并应检查是否存损坏。存损坏的材料不得星毛。8、仓库内外严禁烟火并应配备消防设施，确保安全。9、仓库保管员应加强防卫，以免盗窃。10、仓库管理员应保证仓库的洁净，及仓库地下通道的畅通。12、违反第6项和第8项规定的人员，仓库管理员必须立即制止，否则视仓库管理员渎职。引致损失，将追究责任人的责任。二环评与入库（一）、环评1、材料（设备）的供应商应提供更多更多统一标准的发货目录，并标明详细的提货明细表（材料名称与代号、规格型号、数量及单位、单价、总额、订购单号），连同材料一并送去至仓库处，缴纳仓库管理员交出去。2、仓库管理员对提货目录的数量与合约打印有误后，通告监理、对口专业负责管理工程师对材料（设备）的品质进行下架。合格后，由监理和仓库管理员、专业工程师共同在提货目录上盖章。3采购部经办人轻而易举传到的材料，仓库管理员应如实核查材料的数量，并知会监理、工程部责任工程师对材料的质量进行下架，如有不合格或与样品吻合的材料，通告订货经办人换货或付款，并在料卡上进行详细的记录。4、入库材料检验单（看见附表二）一式三份，由监理在材料至仓库第二日将检验报告送去至工程部，由各对口负责管理专业工程师盖章证实。5、检验过程中比如推断出与是材料数量严重不足的情况，供应商轻而易举发货的，仓库管理员应在供应商的提货目录上标明，并由供应商证实。采购部经办人轻而易举发货的，由订货经办人负责管理补上数量。材料记帐员以实际交纳的货物为依据备案科穴。6采购部应将各个供应商每次提货及订货经办人传到货物的'详细情况准确的备案在供应商资料卡内（看见附表三），以便对供应商的资信情况跟踪考核。（二）、入库1、订货经办人订货的材料，原则上由仓库管理员收件人。仓库管理人员填制收货单一式三份（看见附表四）订货经办人证实后盖章，财务、仓库、采购部各一份。2、由供应商提交的材料，检验合格后凭提货目录、检验报告办理入库有关相关手续。仓库管理人员填制收货单一式四份，供应商证实后盖章，财务、仓库、供应商、采购部各一份。财务材料记帐员凭收货单备案科穴。3、由天域酒店调往的材料，凭天域酒店出库单或改调单，经仓库管理员核实数量和规格，并填制收货单一式三份，经办人盖章后收货。交货单财务、仓库、天域酒店各一份。4、供应商委托货运公司托运的材料，订货经办人应及时通告仓库管理员，由仓库管理员传送。并办理收货有关相关手续一式四份，仓库、财务、货运公司、采购部各一份。5、特定情况经公司领导同意未办理入库有关相关手续，而轻而易举步入施工单位的材料，仓库管理员必须按规定办理出库有关相关手续并在两日内办完入库有关相关手续。6、仓库管理员在发货当日下班之前提交一份日来料目录（附表五），并送至工程部，以便工程部对施工单位用料计划的呈报。三、出库1、各施工单位根据各自的施工计划精心安排，一来用料申请单一份（看见附表六），工程部专业工程师以《甲供材料、设备明细表》为依据，核实出库量后盖章，报仓库管理员备料。2、仓库管理员凭核签后的用料申请单准备工作工作材料，于施工单位用料前将材料备韦特卢，放到发货区，并填制一式三联领料单（看见附表七），施工单位核实材料数量、规格与核签后的用料申请单相符后盖章领货。领料单仓库、财务材料记帐员、施工单位各一份。3、施工单位的退料，用“白字”填开领料单一式四份，施工单位盖章。仓库、财务材料记帐员、工程部预算员、施工单位各一份。4、对于损耗量大的材料比如木地板、大理石、墙砖、地砖等仓库管理员必须苛刻按照各工程师证实的数量进行发放。5、仓库应按施工单位建立各施工单位领（退）料的数量、金额帐，由财务材料记帐员每日将施工单位领（退）料的详细情况准确记录材料帐，并孕育出每日材料总额的数量、金额。6、仓库管理员在备料的过程中，推断出未发货的材料时，应立即通告工程部及订货经办人，由订货经办人负责管理催货。等候材料发货后，立即通告各个施工单位领料，同时办理出入库有关相关手续。四、盘点与收、刊发、存汇总1、日盘点：对于流通快、价值低的材料，仓库管理员应每日对其进行一次大盘点。2、月中盘点：每月中旬对仓库之材料进行一次盘点，由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行，帐史事进。3、月底盘点：材料的盘点原则上每月25日下午进行，由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行，帐帐、帐史事进。4、每月的28日材料记帐员投档“月材料（设备）缴、刊发、存汇总表”（看见附表八）一式两份，缴纳仓库管理员核查总额的数量、规格型号后盖章。5、每月30日将仓库管理员、记帐员盖章的“月材料（设备）缴、刊发、存汇总表”报公司财务一份。6、抽检：监审组将对《材料管理制度》的继续执行情况按月进行抽查，将制度继续执行情况作为当月奖金发放的依据。五、材料款的缴交1、由采购部的合约经办人投档“二期工程材料、设备缴交审批表”和“充值、现金支付单”，需附供货目录、入库材料检验单、交货单。2、公司财务部根据审查意见及附件，办理材料款的缴交。3、施工单位退料款的缴交，由工程部财政预算组根据“红字领料单”，按标段随其工程进度款按程序，作为星毛材料缴付的依据。（二）1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否变色、损毁，产地、日期等严格把关。2、合格的原材料入库后应录入库存入库卡，涵盖名称、来源、编号、发货日期总收入量、接到量、结存量、阻挡人应记录通话情况。3、置放区应保持清洁，应分类、分区按套置放。4、原料在林权中应苛刻秤重计量，()由刊发、领双方共同盖章。5、原料看护重实效科学维修保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。6、对变质、过期原料应及时处理。7、积极主动做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。（三）根据西安煤业公司财务精细化管理军服规定，本公司融合材料成本做出以下规定：一、为了节约材料成本，随用随其领有，仓库不许存积压材料（常用料除外）。二、大、下菱