工程总承包项目管理流程图全套

工程总承包项目管理流程图承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字相关部门会签综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度综合管理部复核项目经理或项目副经理签发综合管理部秘书编号、排版、打样稿拟稿人校对、签字综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否综合管理部用印综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档图3-3项目部行文流程.二、发文处理流程拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签发文人员编号、打字项目部领导审签发文人员修改、复印拟稿人校对、会签发文人员登记、发送文件，签发《项目部发文签)综合管理部用印发文人员对发文存档图3-4发文处理流程.三、收文处理工作流程收到来文收文人员办理签收))综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见送交项目部领导批示、部门处理收文人员收回存档图3-5公文处理工作流程项目部收到设计文件专业部门审查项目部总工审核，签署审核意监理人核查或审批分包人修改项目部将意见反馈给分包人发给分包人图3-6设计文件项目部内部审核流程总价项目时段结算报表单价项目时段结算报表承包人申报时段结算报表单元工程支付工程量结算签证单监理人审核项目部审核分包人申报时段结算报表监理人审签项目部审签50万元＜支付金150万元＜支付支付金额＜50支付金额＞300万元时，总承时，在50万元万元时，在＞包项目部经理生产经营和财务＜支付金额<审批给予支付资产部分管部长院长审批后给予支付150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付序上增加院长审批后给予支付审签单交付会计进行支付并留存图3-7工程价款支付流程六、设备采购费支付流程按合同约定时间和金额按合同约定时间和金额总承包项目部填报支付审签单支付金额＜5050万元＜支付金额150万元＜支付金支付金额＞300万元时，总承额＜300万元时，万元时，在＞包项目部经理包项目部报生产经在50万元＜支付金审批给予支付营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付额＜150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付序上增加院长审批后给予支付审签单交付会计进行支付并留存图3-8设备采购费支付流程各部门提出议题各部门提出议题综合管理部登记、初审、分类项目部各部门组综合管理部部长审核专题办公会项目部联系会议项目经理审定综合管理部印发会议通知有关部门准备汇报材料将通知、材料送至与会人员综合管理部做好记录、及时整理会议纪要会议决议的贯彻、催办和督办归档织安排、报综合管理部案图3-9项目部会务管理流程综合管理部制定案卷方法综合管理部制定案卷方法各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门的预立卷工作综合管理部对项目部各部门案卷进行不合格案卷详细检查，并指导立卷工作合格案卷按要求重新整理在综合管理部提供的管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收对案卷进行编目案卷目录和全收卷库房档案信息录入年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。并视情况通报各部门档案立卷情图3-10档案管理流程总承包人提出分包方案总承包人提出分包方案总承包人报送业主及相关部门招标领导小组批准分包方案总承包人招标招标领导小组批准招标结果总承包人与中标人签订分包合同图3-11招标工作流程总承包人负责的设计文件总承包人负责的设计文件监理人收到设计文件监理人核查设计文件监理人签字、盖章监理人发给总承包人用于施工分包人检查设计文件如有问题图3-14总承包人提供设计文件的工作流程分包人负责设计文件分包人负责设计文件监理人审批设计文件监理人签字、盖章总承包人审批用于施工监理人将设计文件交给分包人如有问题质量标准质量控制措施工图纸提供或设计修改设计文件签组织设计单位进行技术交底分部分项工程施工作业措施计施工措施计划审成品半成品检验合设计单位设计文件进行修改意见或建信息反馈分包人调整重新报施工准备检查合格施工实施单位工程验收单元、分部工程验收专项验收阶段验收竣工验收工程保修期工程移交图3-21工程质量控制总体流程图3-22施工质量过程控制流程分包人提交《材料/构配件进场报验单》监理人审批《材料/构配件进场报验单》监理人抽样检验合格：允许进场不合格：不允许进场使用过程检验分包人提出采购计划分包人提出采购计划报监理人核查采购计划总承包人批准采购计划工程设备交货、验收工程设备安装工程设备安装验收分包人提出工程设备进场计划监理人审查工程设备进场计划分包人：初检（班组长签字）分包人：初检（班组长签字）分包人：复检（施工队长签字）分包人：终检（公司专职质检员签字）分包人向监理人提交“三检”资料和《工序质量验收单》监理人审核“三检”资料，现场验收监理人签字认可工序或单元工程施工完毕工序或单元工程施工完毕分包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单监理人审核分包人自检资料完整性不合格审核结果监理人现场检验不合格合格否监理人审核、签认工序或单元工程施工质量报验单核准计量、支付图3-27工序或单元工程质量控制流程.业主编制工程项目里程碑进度计总承包人编制工程总承包项目总进度计总承包人编制工程总承包项目控制性进度计分包人编制并提交施工进度计划调整和修改施工监理人审查总进度计划总承包人批准施工进度计划分包人编报年、季、月施工进度计划调整和修改施工进调整和修改施工进度计划监理人审查年、季、月施工进度计划总承包人审批年、季施工进度计划分包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报发生实际进度与计划进度不符（拖是否影响总工期、后续工作安排继续施工监理人监督、检查施工进度计是分包人调整进度计划是监理人审查是否满足要求总承包人审批调整进度计划修订进度计划发生停工事由发生停工事由总承包人批准监理人发出《暂停施工通知》非分包人原因事由排除，具备复工条件监理人签发复工通知/进一步指示分包人提出《复工申请》监理人签发《复工通知》监理人未签发复工通知/进一步指示分包人提出复工申请监理人签发复工通知/进一步指示监理人按工程变更处理或提前解除合同监理人未签发复工通知/进一步指示分包人原因.单元工程验收合格分包人申请工程计量监理人进行工程计量、复核总承包人确认工程计量结果分包人编制并提交工程价款月支付申请监理人审核否是否通过是监理人签发工程价款月付款证书总承包人审批总承包人提出付款申请总承包人向分包人支付业主审批业主向总承包人支付分包人提交原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审核原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审核原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审查分包人计量人员，计量仪器及计量流程和方法分包人提出计量申请监理人审查计量项目，范围，方法及计量所需资料和调价总承包人审核监理人、总承包人、分包人协商监理人、总承包人、分包人共同签认签认付款申请前，监理人审查支付工程量汇总成果分包人提出月支付申请报表分包人提出月支付申请报表监理人审核月报表，签发月付款证书报总承包人批准总承包人按付款证书付款分包人提出完工付款申请报表监理人审核完工报表，签发完工付款证书报总承包人批准总承包人按付款证书付款签发保修责任终止证书分包人提出最终付款申请报表和结清单监理人审核最终报表，签发最终付款证书报总承包人批准总承包人按付款证书付款退还剩余质保金退履约保函.工地交货厂家交货工地交货参加出厂检验，并办理正式移交手续行现场开箱检验，并办理正式移交手续9．分包人提出工程设备安装调试方案，报发包人审批设备安装调试方案不同意图3-36总承包人采购工程设备的管理流程否4．分包人订货，并将定货协议副本给监理人加交货验收报监理人审核是9．总承包人审批工程设备安装调试方案不同意.分包人提交《材料需求计划》分包人提交《材料需求计划》监理人审核总承包人审批总承包人处总承包人采购材料理分包人查验证件分包人抽样检验监理人抽样检验不合格是否合格分包人接收材料分包人修改图3-38总承包人采购材料管理工作流程分包人提交《材料采购计划》分包人提交《材料采购计划》监理人审核总承包人批准分包人与供货商签订协议，将副本提交监理人分包人采购材料分包人提供证件监理人抽样检验分包人处理合格否分包人修改分包人材料入库分包人材料入库图3-39分包人采购材料管理流程分包人制定施测方案，报监理人分包人制定施测方案，报监理人监理人审批施测方案承包人按批准施测方案实施，监理人监督监理人签认测量结果监理人参加联合测总承包人参加联合测量，共同签认测量结分包人报控制测量方案、测量分包人报控制测量方案、测量人员上岗证、仪器检定证书监理人批准监理人主持控制点、测量资料、规划红线点等的移交分包人施测，报监理人监理人复核业主向总承包人交控制点、测量资料、规划红线点二十三、分包人现场人员管理流程分包人接到进场通知分包人接到进场通知重新申报否监理人审查是否与合同文件中的拟投入合同工作的主要人员是分包人人员进场否分包人人员调换监理人核查进场人员（主要人员）是否与人员安排报告一致是分包人施工分包人定期提交人员变动情况报告否监理人审查变动后人员质量和数量能否满足施工需要分包人提交工地管理机构人员安排报告分包人重新安排人员二十四、工程质量评定工作流程单元工程完工分包人填写单元工程质量等级评定表，组织评定单元工程质量等级监理人审核单元工程质量等级评定表，认定单元工程质量等级分包人填写分部工程质量等级评定表，进分部工程完工行分部工程质量等级评定监理人审核分部工程质量等级评定表，复核分部工程质量等级质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）（大型枢纽主体建筑物的分部工分包人填写单位工程质量评定单位工程完工表，进行单位工程质量等级评定进入下一单位质量监督部门核定单位工程质量等级监理人复核单位工程质量等级评定质量监督部门核定单位工程质量等级监理人复核单位工程质量等级评定表，复核单位工程质量等级工程项目完工质量监督部门评定工程项目质量等级质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议不合格品发现不合格品发现审查方案合理性、提出处理建议监理人批准复核、验算项目部设计人专题会研究方案实施可行性项目部、监理人、设计人、分包人原因分析、处理报告分包人.发生质量缺陷发出监理通知组织调查取证发出工程暂停令进行原因分析要求有关单位提出处理方案暂停施工要求有关单位提交质量缺陷报告审查质量缺陷调查报告不处理原因不清核签处理方案不处理原因不清发出工程复工令监督实施处理方案施工单位自检后报验继续施工检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量缺陷处理报告组织技术资料归档发生工程质量事故发出工程暂停令要求事故发生单位按事故分类和等内写出书面报告要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大应邀参加事故调查组或协助调查组工作。与监理方责任有关时应回避研究调查组技术处理意见核签相关单位提交的技术处理方案监督施工单位实施技术处理方案施工单位三检后报验组织检查、鉴定、验收签认事故单位提交的质量事故处理报告，组织技术资料归档不处理发出工程复工令不处理国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组现场调查取证事故原因分析组织必要的技术鉴定提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施行政执法处理意见事故单位提交质量事故处理报告行政处罚继续施工总承包人提出工程变更建议书业主提出工程变更建议书业主与总承包人签订补充协议设计人进行工程变更设计总承包人与业主协商分包人施工监理人核查签发变更设计图分包人施工监理人通知分包人就工程变更报价监理人通知分包人就工程变更报价分包人报价报总承包人总承包人与分包人协商价格工程变更支付总承包人与分包人协商一致进入争议解决程序监理人暂定合适价格总承包人与分包人是否接受总承包人提出工程变更建设计人、监理人、分包人提出总承包人提出工程变更建工程变更建议书按原计划执行监理人审核工程变更建议书按原计划执行总承包人审批工程变更建议书设计人进行工程变更设计监理人核查签发变更设计图分包人施工监理人通知分包人就工程变更报价分包人报价报总承包人批准总承包人与分包人是否接受总承包人与分包人协商价格总承包人与分包人是否接受工程变更支付总承包人与分包人协商一致工程变更支付进入争议解决程序监理人暂定合适价格进入争议解决程序索赔事件发生索赔事件发生总承包人向业主提交索赔意向通知业主代表核查索赔项目记录和资料总承包人提交索赔申请报告业主代表审核索赔申请报告是否需要提交补充材料料，业主代表审核否业主代表作出索赔处理决定否总承包人与业主是否接受索赔付款总承包人提交补充资进入争议解决程序否.2．业主向总承包人索赔索赔事件发生索赔事件发生业主向总承包人提出索赔要求（条款、索赔金额、缺陷通知期限的延长期）总承包人同意总承包人不同意支付或扣款业主向总承包人协商尽量达成协议达成协议不能达成协议进入争议解决程序索赔事件发生索赔事件发生分包人向监理人提交索赔意向通知监理人核查索赔项目记录和资料分包人提交索赔申请报告监理人审核索赔申请报告是否需要提交补充材料否否监理人作出索赔处理决定否总承包人与分包人是否接受索赔付款监理人审核进入争议解决程序2．总承包人向分包人索赔索赔事件发生索赔事件发生总承包人应向包发出通知违约事件违约事件监理人判断违约事件后果监理人向分包人发出书面警告通知分包人限期纠正分包人拒绝纠正或继续违约监理人下达暂停施工工令，整改分包人提交整改报告分包人继续严重违约监理人向总承包人报告，说明可能造成的影总承包人提前解除合同提前解除合同结算进驻现场，接管工程处理合同有关事宜双方继续履行合同担保或索赔提前解除合同总承包人违约总承包人违约分包人提出解除合同提前解除合同结算双方继续履行合同分包人提交书面报告监理人及时与总承包人协商尽快恢复正常施工不影响正常施工影响正常施工发现“文物”分