KI绩效指标设计思路和实施方案-

KPI设计思路与实施实践（学员用教材）教学大纲一、KPI指标体系在绩效管理中的作用1、企业发展战略与绩效管理2、KPI与绩效管理的关系二、KPI设计的总体思想与基本原则1、综合平衡记分卡的基本思想2、财务指标与非财务指标在绩效管理中的意义3、财务指标/客户指标/过程指标/员工管理指标设计的基本原则四、指标库的建设1、指标库的基本结构2、指标关系图与指标之间的因果关系五、KPI指标的应用1、企业战略展开与常规KPI2、经营检讨与改进KPI3、KPI指标值的设定

A标准值的设定

B挑战值的设定教学大纲（续）4件、K压P任I指呀标肠的辣分傍解5刮、K勉P遥I指放标颠与超行防为伪指举标嫁的灵对激接教绘学怨大倡纲果（梯续女）第搂一仗章K瓣P扰I指掠标客体池系找在忘绩廉效唤管码理霉中秆的穴作误用战略规划经营目标与计划经营检讨前景、任务、价值和侧重点3-5年目标和战略年度目标和几个关键行动对年度目标和对关键行动进行认同执行绩效监控与检查年度诊断让整个公司参与进来总重点客户满意度员工激励和满意度市场份额财务结果1艳.踏1炊什械么裂是轰绩繁效旁管统理1索.宣企桥业披发励展匠战辟略佣与叉绩脱效示管忽理绩乒效匪管禾理稿是露指筒通乔过形设井定惯组狮织浪目诱标誉，张运浊用锅一派系段列攀的辣管挨理备手鄙段恼对缓组义织伞运姨行行效愚率疗和革结驳果禁进华行赠控艰制泽与毁掌副握魄的场过似程智，注包绘括谅长左期俭绩果效痛管岸理牵和卫短耽期庆绩走效弦管刚理喘。鞠长消期鼓绩遣效极管远理歼主斤要贞通勇过所战扩略铃规诊划山系南统芳来打完厌成宋；奇短包期户绩稍效凶管榴理缴主启要弟通擦过骑经巾营住计叨划铜与亩经肠营汽检耽讨观、抱工爹作膀总察结嘴来啦完寇成爷。1治.妙2酱企拨业疤战懂略土与坝绩交效涨管所理瓜模村式企否业独战狮略漂目驰标糟的落达娘成勾状暴况滤有饱赖书于腰企泰业鹿绩狸效奏管押理齐的侧水凶平鞠，茅绩屯效贯管拔理夏水施平陷越触高特，斯企锣业早战真略偏目供标淡达木成雾的问可简能壶性远就糟越短大控。旨反身之朗，陪企泛业劫战炒略设实叛现亦的叠可喜能陶性许就迁越欣小示。牢如借何产提渗高懒企己业你绩探效补管纱理设水延平注，芒要仇抓舰好胳绩询效作管及理抗的拉五眉个哗重蔬要引的袄环厘节赞。战求略下规瞎划闷是轰企花业测长符期烟绩变效绢要瞒求钓的呜描贪述双，表为照企叙业你持况续蜓发刻展底指怜明栽了弓方蛾向土。格战割略他规喂划热是涛企屠业流经旺营四计红划轮的龟前择提税与纤先域导畅，棒是地考仿核嫩企罚业怠高宋层勒领终导罢能绘力雷的惹主拒要涂内移容扑。经热营驰目粉标欠与伸计叫划害是容指这企列业约以位年灰度脚或斩更清小门的喷时球间愤单巧位艳,毁确朗定赌经支营挤成律果找的翠期优望材及渐行萍动雅方裹案酷。膀经疲营雅目绿标派与裁计剑划戚是动企枕业株战在略着规层划弦的裁细佩化住与亡具担体激落呀实束。疼一乓方茶面松经膨营融计度划挺要竭瞄宗准释企由业伏战鼠略东目洪标暂，受另艘一培方控面蒙又侦要哄针瓶对痕企柱业供经终营葡过笑程精中接组河织舌与铃员兄工持中逆存彩在晕的意关烘键笛问暮题孝提希出稠解局决猫方壳案辣与飞改绒进诱计散划森。磨经黄营围计将划因是夕企休业跑短简期府绩惨效廊要轻求某的果描摆述步，叨也暂是抄企涨业贺开参展览绩捐效左管辅理绑与堵考酸核权的鹊基的础脾和它依深据判。绩毫效影监酬控肯是芦企她业蒸绩添效犹管胖理缘瑞与销考轨核诉的被关借键单，缘瑞没功有懒绩错效跳监危控朝就拒没适有鞠绩皇效才管赤理军，董绩少效索考喉核俯也搭无炼从刊入交手吗。遵要侦实柜现税有衫效蹄的进绩售效齐监遇控挂，桂需视要松依摇靠棚强叹有毕力盗的贡管帖理断信心息抽系龙统搂的陡支种持公，缎通鄙过殖对鼠反渴映截企很业游经遵营掌状度况葛和敬绩腊效话变寄化收的笔指岗标趣体温系掩的兔监招控僵，棕实芳时拣或也定盖期部召孟开甜经陪营其检蜡讨益会械议框的弦找尚出增经幼营态管坑理毒中真的榜问疾题班和跨“件短迟板祝”找，爷及罚时耍提蝇出丹解培决兴问街题克的年对令策正和写措贷施复，礼加追强中与就相轿关筹组班织凶及让个总人驰的纵沟继通荒辅想导峡，耳不众断砌组伤织挠和关个揭人洗改章进全绩臣效鼠。绩损效雄考袖核醉是役绩年效莲管屑理涨的州核扣心滚，临是烫对肃经凶营漆结补果卸与趁成涛效愈的剧评膜价伏，腥通竖过充它旦企色业到了之解否经盾营轰目焰标言的今达烈成工情纯况溜，萍找大出毛实柔际屿与避战径略绵要故求勤之障间己的泻差堆距寺，盗评喷价侧“排工闸作轿中咳得湾人礼”袜与膛“驴人速的揭工酱作雪”钢。威为梁开防展冤人腿力鸭资淋源骨开蜓发表与停管怎理让提扭供甩现宰实甜依恼据吩，坊同拐时嫁考纳核扰结兆果膀为腥价闯值屑分暂配镰和结人优才录激娇励家创骨造草了裤条阶件胸。战斜略比规物划绩步效棕考构核经板营跃管吃理杆目陷标与漠计里划绩距效双监屈控考悦核仰结快果被用字于分窄配端和指激递励1明.脾3捷企琴业望高轿层颈在望绩醉效蜓管叹理默中悼的秘责票任1璃-践明凡确冬使从命著追索求略2灰-咐设陪定葛战号略挽目歌标逗3昏-证指蜘导清战稀略滴规匀划合的盆制顾定的4佳-忙审深批醒战疮略尘规翠划厨5北-蝇督朴导率战叔略渐规渴划悼的饭落嗽实1总-青年凯度催经塔营筝方植针无、钻目奖标炉的希制踢定碰2罪-辜制餐定眠企举业联年深度即计弯划妨3杏-旬主败持勾企薯业庭年档度彩计返划室会是议朗，馋4舅-虹主医持遥经袄营纽奉检香讨继会催，友确泪定麦改见进尚计咬划壤与贸部沉署杆改践进孔行涨动1乓-贤依江靠携绩时效施报脸告距，绿关砍注舱绩相效浊变播动搬状摆况满，粘动气态权协企调籍工仗作述关榴系2优-近及隔时漆提稀供医关查键拨资殃源庸和捎重筋点叼支印持1荣-检主凭持氏经哄营鸡检辣讨赵会勾和尸中耽期辰述仍职溉会药，税评迟估洲与削考介核微中麦高疼层看的坦业遣绩妖，促明孝确驰考访核市结姓果词比狸例刻关谣系撇2飞-表审鲜批确考率核逃制收度初3马-谊与灿下姐属舒企族业全或立部脏门困签巴定辞业猎绩殊合寸同1匆-窗明俱确洲考损核巷结捡果恒与根浮杂动霜工直资趣挂两钩蜻系卧数2翻-戒明趴确女考肌核吸结阴果来与汇晋庭升而级倍数当的赛关均系3净-寨明尚确妨考客核婆结切果车与静奖灯金姥、蒙福告利降分折配稀等贷的悠关犹系4增-隙明弱确至考汉核估结古果块与饲干罚部橡调怒配枪的晓关竟系战塔略篇规债划绩峡效屠考屋核经壁营掀管侮理盲目穿标与蚀计逮划绩汁效赞监纹控考裹核世结奴果秤用孟于分译配蔑和原激私励在贼绩救效短管晕理败中彩企坚业挖高瓶层仇起民着挎关忧键待性纹的吗作孩用净，伸无遣论重是齿绩脸效尼管齿理宿的背哪歪一黄个筒环乏节恶，或企啦业帖高纪层后都聪应折起披到请主奴导涝作暗用哈，筝见珠图凡7仰-杜3渐所爷示桃。照尤堡其私是懂战袭略帐规牺划作、董经祸营羡管颤理炮目立标桂与光计必划壁、蚊绩闯效裹监赤控乳三票个肆环颂节活，字企柱业尾高威层丙应路起耀到砌决傻定礼性豆的耍作票用贼，世要辞引明导御企罩业飘员笛工激“碰做计正串确吐的瞧事涉”宴，珍防柔止刑企龙业做走居错蛛了品或诉走婶偏刑了洞方病向营。在刮绩正效蚊考万核中与登分歌配恳环唤节嚷，舍企由业雄高哨层照更肆多悉的旅是临掌星握较政料策浙，药调亩整妥企地业诸内艰部长各恒种笨利联益汪关皂系张，较凝透聚惧人灿心蜘和寇人滴力敢，缺激盆励罪员该工倦同飞心基同鞭德宝地韵开碑展偏工学作屿，脱实堪现领企利业县的珠战歪略朗目妨标食，卧同捡时何共奶享腿企污业昼劳窝动啦成酱果谣。1皆.营4堆相裳关炕职鱼能物部刻门贡在交绩指效临管良理躲中梳分删工战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励战略发展部分管企业管理部及财务部分管人力资源部分管在挤企剪业举绩来效列管足理俊过笨程誓中快，舅绩唇效及管气理闷决巴不毁是脉人仓力爪资狠源眼一叼个桌部凉门尺的换事昨，太而批是释全循体嚷管线理暗者蝇和敢所扑有踪蝶员冲工回的查事附。牙相塞关死职茎能蚊部隶门岸要委各黎司无其浪职直，盖充悄分谱发虑挥申各谈自尤的勒职辆能轻作功用逐，恶见仿图咐7张-艇4费所龄示解。户战炒略订规菜划剑一船般嘴由忆战扇略窝发献展遗部矿门冬分死管希；筑经临营蛾管剑理巩目塔标哭与艳计愧划冠、惊绩挠效示监予控说由泼企刚业骑管况理丧部唉门帐和瓜财畅务检部嘴门五共蓝同啊分希管别；炭绩太效丛考钥核味中展的牧员煮工怀个跑人牲考肆核稼由颠人洽力翼资贼源社部荒门涛分莫管街，遇而宾对绞企质业养内短部屿组兽织添绩靠效都考证核岔则学由懂企捐业迅管着理植部糠门辫分恼管孕；育考压核念结仿果懒的询应泰用先由笔人恳力宰资劳源驶部蜘门邀分屿管柔。1住.招5吃绩丑效上管需理救的篇基例本违流扣程持续改进集团目标确定部门目标确定个人目标确定考核沟通反馈Y行为标准N绩效管理循环目标设定部门会议等形式考核双方沟通确认部门目标分解部门经营检讨企业战略计划调整个人考核指标确定绩效辅导过程绩酷效皮管什理检的枯基蔽本巧流月程验是桑确竭定探企爷业脂战慈略朴目写标陡和疲阶纹段放性碍（径年图度泽）饺经乱营旁目蹄标勤，冷然广后梨将辆企葛业缓目茎标怨分读解娘到昆下网属勺组沿织披或及部饲门既，询部价门罗再担将泪本辩部御门为目痒标娱分沙解慢到宾个居人龙，储然放后蝇再醒通皆过编各氏级掌主殊管愁对僻下瞎属串员摊工薯的仁绩卷效执跟眯踪劫与筛辅顺导稼，贼并痒不罪断悉的幼提悟出严工斜作之改豪进目计安划久，炒提毛高锻工票作供业知绩超，终实括现五职都业孙生维涯准的锯辉储煌影，阴见但图垃7型-拐5旱所根示芒。鲜在夹绩垂效仿管蔬理云过伞程调中稼经座营购检阵讨千、填考荐核脸者洁与血被累考鸡核洪者味的元沟奇通慎、引目盗标奥与酬计捐划兄调喇整卧、捐员城工杆行炊为免标秒准土的法明前晰蛛都霸是疤做徐好鞋绩奇效锐管毙理殿必乒不洁可序少顿的挨手台段云和体方酱法沟。2踏、K撤P丹I指溪标艇与料绩屋效促管嗓理且的惑关德系当杀企蹲业袭的猪使须命胶与珠战舰略蓬方雅向突明阀确梨后哄，置企忽业且必调须左通绑过市战丑略法规释划压，所明正确困企求业应中陶长楚期诸战穗略骂目娇标遇，则明损确休实郑现开战蛮略草目桥标废的象成余功握关碌键纪因陡素正，球包痕括尼所唇需跳的晓资共源蚕及押如备何框获动得继所摊需彩资覆源招，烈同算时匆，摘还延必申须杆明瞒确旱通麻过涛什跌么哄指图标卡来地反景映鞠和乱评供价德企磁业陡战革略唇的史达胸成邮情茄况塞。和怖君扇创车业夕在辈长但期浸的闻咨巴询贡实远践列中拨，峰总易结浙提领出翻了曲一距套刮基躲于茫综稍合皆平怕衡兔记虽分浑卡梨的K逆P敌I指邮标女体义系妄，执并兽使遭这赠套K汪P知I指狭标此体贸系翻与异战奸略狮规中划犯、喝战威略触成盗功变的坑关肺键犁因逆素睁及免员麦工帮行偷为杰规冒范稿对涛接虽，移并踩在脂此渣基竟础挨上兄形缴成静了傍一像套盆使郊战辣略滨落貌地继的脉绩退效醒管责理号模荐式样。企业愿景和使命企业战略规划成功关键因素（CSF）战略性财务KPI和非财务KPIK胁P穿I指胳标协与各行股为旱模张块展的着对桌接K角P通I指信标豪体灰系颂结置构K握P致I指内标滥库K肉P勺I指理标伪体露系落仆实对秀接经辈营恐检已讨劣机许制常撇规K怀P括I指牌标改岂进K逼P探I指犁标K通P惹I指误标穗对催企祥业涌战肢略芒实画现屠的溪导盖向麻作接用谢，顾主容要芽体坛现获在揪以掩下晌几颂个聪方烂面尼：（漆1迈）退战依略见性颜财杠务K南P仁I指咱标葛与除非脆财骄务K涉P矿I指善标香，抵体苦现毅企驾业层战增略糊目桃标井的杂实乔现马或葡成鬼功脆关执键僚因棕素忌的挥改浑善蔬状抗况疯。董因哪此聪，阿企物业携及绩各较部践门古每从年偿经奖营漆管墙理肝的会目林标古和坊计促划抱都策要席以节战伏略桶性杏财浪务K那P吸I指眠标森和尾非恨财袭务K北P悄I指疼标外的增年桐度术分记解慈为膜基拔准层，很而底瞄墓准门企亿业耻战蓝略垃总扇目狭标需。（粉2拾）K兵P秆I指彻标喇体劝系召要浅全婆面验反积映掠企参业容经耽营棉管疫理程状尘况常，加通边过缎对K笼P盼I指附标偿体歇系愧的食全巴面泛监烂控透，牵实萝时般了艇解津企停业雾的藏经伞营灭管希理布状芝况浑，娱并妖及愈时暗进租行鼻经妹营舟检盆讨管，致发凳现叶经去营拢管匹理燃中络的吹问续题语和勇“究短解板腐”臣，些发根现简经延营裕状代况齐与米战戏略济及笑年闯度陷计晌划安的迟偏汗差救。苍因套此部，K睁P椅I指洲标糕体撞系迹又旋是牺企友业习战搅略抵与仔计无划拾偏构差汁的忧预凉警讽系翼统妹。（敲3住）挪常伐规K兼P梅I指遭标朽与宰改殿进K葵P野I指杆标芒，碧反春映珠的僵是贷战细略鸦与屈计造划蚂的码关拆系段。晓常忠规K钳P内I指镜标装是查面片向编阶侵段五性识战鼓略琴目鸽标涝的扯，捕反搜映旱战温略戴实辉现拒状孟况踩；唤改杨进K克P稿I指察标弄是林面趴向齐年屡度借计慢划竖的沟，抚属缺战它术循性言指使标曾，秋反示映越年荒内广经槐营辅管株理吨中泄影豪响钳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工的态度员工的能力（满意度、士气、主动性等）（学习、培训、晋升等）（合理化建议、专利等）员工数量管理员工素质管理（员工编制、劳动生产率等）研发与技术管理采购定货管理案哄例羡二坏:软某挑企标业愧二歪类秋指饥标稿框薪架部跌门成毯本词（虽费棍用真）逃中嘴心过因程管替理客傲户指虏标财葱务指勾标员冶工管盛理效盲率绝泳对猛值纳指盲标相左对催值俗指鹅标纺（湿率判）（质反谎映龄变妈化情趋丧势愈）（哄反猎映所当谨期汤投首入稿或竟产边出涝）（挠对光经辜营拥者暗负妻责吐）（悠对争服民务假对辰象合负殊责类）外额部里客港户沃满植意冰度内神部伟客间户储满抵意吐度（情反疑映亩业毒务胡量翼，慨合亡作锁、下协话同沿的置效阶益懂）（巷反忆映避业乎务血量挺、锅业弯务尘竞匠争毙力趣与睛吸剃引养力抱）硬窃件务建饺设继与夸维蝴护软锣件值建允设羡与顿维应护P组D猾C厉A（肥反预映近工毅作椒环责境直、粱条陈件朱变撑化奥）（坝反购映训制颂度颤规壁范随状杠况帮）（疫反北映同工促作秘进纸度屯与松目隶标房诚的份关仙系厨）（柜反台映启工速作院质登量贴控虫制酿）员关工系的猴创洋新背性员离工筐的寒态喇度员寺工汪的珍能拥力（鸡满龄意肺度当、扣士最气嫌、胁主多动熄性芽等烂）（誓学俗习舒、夜培丽训鸭、谣晋架升阳等祖）（布合择理携化漠建梢议标、刚专美利某等佣）员浮工岭数如量盖管箱理员抹工什素瓣质掏管嫁理（食员证工兴编航制仇、乎劳槽动椒生贴产校率贪等饰）案琴例脱二漆:滴某游企涌业辩三喘类屯指威标蠢框贩架职种业务系统客户指标财务指标员工管理业务直接相关财务指标业务连带财务指标（反映业务协同效益）（反映当期系统运行）（对经营者负责）（对服务对象负责）外部客户满意度内部客户满意度（反映业务量，合作、协同的效益）（反映业务量、业务竞争力与吸引力）员工的创新性员工的态度员工的能力（学习、培训、晋升等）员工数量管理员工素质管理（员工编制、劳动生产率等）（满意度、士气、主动性等）（合理化建议、专利等）X任X集挣团C范S励F和K尺P补I指挑标安的雁开里发田：企业层次

愿景与使命（或组织定位）

3年战略目标

CSF

财务性KPI

非财务性KPI

核心目标：持续增加公司的价值

总资产收益率；净资产收益率；

利润总额；利润增长率

燃气接入网战略规划与开发

销售收入；销售收入增长率；

经营性现金净流量；三年销售平均增长率；主营业务利润率

覆盖城市数；

覆盖人口数；

管道气化率

企业形象和文化建设

企业形象（VI）建设投入额（率）；

企业文化建设投入额（率）

企业品牌认知度；

企业品牌美誉度；

企业文化认同度

有效的资本运营

三年资本平均增长率；投资回收实现率；新项目投资率；融资额；

融资成本

投资评价体系完善度；

财务监控体系完善度；

金融平台完善度；

2愚0营0设5年标城报市摘燃益气倒国却内城州市续、索客竞户夜覆茫盖隐量踩第萍一（厘总择部万规报划援：2涨0吊0望5年覆唤盖霜城糠市芒：5窄0个侍以决上覆秘盖哑人辅口拼：2党4删0百0万端人横）优歪秀边的天职虏业造经冤理耍队纳伍考建梦设人畅才堪开钻发洗投病资亮额较（损率苹）管缘瑞理艺类世任掘职磨资虑格贱达唐标率容；经咏理万人页员罪储徐备草率音；成两为嚼国疲内念最鼠大剃燃压气腿机械销设叠备毫供凉应吃商涛，协实隶现走公司携上搏市强锤化间研帮发斤，本技蚕术艰领粉先；新狠产晨品具开直发难和午产环品夜结鄙构胁优代化；品叔牌章建菠设桌和市僚场沿开租发；资处本绳运计营；关染键斩人天力殿资收源密开芬发加蛋快驳地裤产胆业均升覆级左与荣发展品规牌俗运毕作费和殃市昨场征拓喉展；跟滥进恼燃耍气评，造强甜化则协尾同扰效耽应；城喜镇叙综吼合仇性伤现缴代宏化群建本设蓬运壳营；关副键胆人改力住资柄源蝴开侮发集顿团1．致觉力醋于简创茂造述高府品悟质通公共并服俊务饥，虹成为为僚客心户羽信赖邀、恩社异会宵尊之重故、猎最匀有价律值渠并怀具魂国将际刺影时响逃力的子公制用汇事沙业晌企扎业2．以衬价凤值米最玻大侍化卵为台目标胁，道全腿面萄发脖展盆燃每气遮、燃蚕气讯机泪械扇、功房轮地钻产骨和公针用泊服享务凉四态大丈业厌务血板块榨，辆培掌育纹以缓燃递气屋为呼核心艘的金产刻业感群裁落培轮育蚁新煎产惑业强辆化船研尝发找，鼠跟互踪伐新降技传术；新念业晶务雕、贼新惜产只品若开趴发；营贤销杯和忙服渡务亭网愉络裙建和设；客租户慕资以源粘开颂发涉利男用；金蠢融兵平公台剃建准设资治本菠运广营

企业层次

愿景与使命（或组织定位）

3年战略目标

CSF

财务性KPI

非财务性KPI

核心目标：公司市值提高，股东回报增加

净资产收益率、EVA

资本保值增值率

相对平均市盈率

股东满意度

有效的项目开发（城市专营权开发）

覆盖城市数、新增城市数

覆盖人口数、城市质量综合指数

城市管网规划完善度

有效的气源保障

供气可靠性（直供气源有无，气源离城市的距离，管道投资与门站投资，气源的稳定性）

市场开发管理

主营业务收入增长率

销售利润率、利润增长率

综合安装率

城市（管道）气化率

品牌建设和文化融合

品牌建设投入率

品牌认知度、公司文化认同度

构建强大的燃气接入网，实现快速规模扩张

项目投资管理

投资收益率

投资回收实现率

管线用户密集度

客户满意的服务

呼叫中心功能完善度

客户满意度综合指数

管理模式完善与推广

管理模式完善度

推广实施到位率

新技术开发与应用

技术投入比率

新技术投入的成本降低率

开发项目数；应用项目数

创建服务品牌

安全管理

安全投入率

事故损失额

事故发生次数

管网完好率

安全管理体系综合指数

员工激励

劳动生产率增长率

员工满意度

专业集团

1．

是战略业务单元，是经营管理中心和一级利润中心，拥有日常经营管理权

2．

实现燃气国内城市覆盖量和客户覆盖量第一，成为具有国际影响力的中国燃气公用事业第一品牌

开发职业化的骨干员工队伍

关键员工的开发与培训（专业/技术队伍建设）

关键员工任职资格达标率关差键好员粗工康任历职胀资赶格饿晋势升彩率专砌业罩集神团C误S拆F和K庙P钢I指代标丢的乡丰开踪蝶发螺：成欢员恩企激业C珍S勇F和K影P诞I指获标筋的暖开辱发习（仅通播用蜡型乳）育：企业层次

愿景与使命（或组织定位）

3年战略目标

CSF

财务性KPI

非财务性KPI

客户开发

销售增长率

销售利润率及增长率

固定资产收益率

民用户户均收入

新开口/新安装/新发展户数

燃气销售量

气量销售增长（率）

城市管道气化率/

天然气可替代率/项目获得率（是指政府审批的房地产项目当年所取得的份额）/民用户再开发率（是指民用户在立户的基础上深度开发的程度）

业务拓展，销售增长

公关宣传

品牌认知度

品牌美誉度

成本费用控制

流动资产周转率

可控费用率、回款率

平均库存占用资金

供销气差率

管理模式的实施

管理模式完善度

推广实施到位率

工程管理

单位管网工程投入

单位户工程投入

整体工程合格率

工程任务完成率

工程工期履约率

运营效率提高

安全管理

安全投入

事故损失金额

事故发生次数、管网完好率

设备完好率、关键监控点监控到位率

客户服务

客户满意度综合指数、客户服务及时率

客户报修率、客户重复报修率

客户满意

客户关系管理

客户呼叫中心完善度、客户档案完整率、客户回访率

员工核心技能与专长开发

劳动生产率增长（率）

员工职业资格达标率

员工职业资格晋升率

计划淘汰完成率

成员企业

是二级利润中心，是专业集团的生产经营单位，全权负责本企业日常经营管理活动，并对经营结果承担责任

员嚷工裂成鸦长姻与银满露意员尾工轿激涛励劳朴动模生拍产斜率承增令长坦（声率冬）员恩工田满诉意就度关选键摸员妇工诊流锡失型率成巾员启企型业C腥S犹F和K波P拆I指范标头的揪开灰发受（齐初逮创雀期聚）绣：企业层次

愿景与使命（或组织定位）

3年战略目标

CSF

财务性KPI

非财务性KPI

加强公关宣传

品牌认知度

品牌美誉度

燃气产品认知度

提高居民认同度，实现市场开发突破

客户开发

销售收入；

销售收入增长率

开发户数/安装户数

重要客户实现率

市场开发率

工程投资管理

单位管网工程投入

单位户工程投入

固定资产收益率

工程施工管理（质量、进度、安全）

整体工程合格率

优质工程率

工程任务完成率

工程工期履约率

提高工程项目运作能力

工程物资供应

采购价格指数

平均库存占用资金

计划准确率

采购达成率

交货一次合格率

文都化抄融最合新弊奥脏文症化锋认躺知稻度新进奥母文蔬化侵认玻同锻度人砍员兴配同备任惕职巨资难格安达茧标舌率（洒成案员妨企押业呈）是派二登级灶利戚润姜中伞心拥，奏是扛专误业霞集循团的完生握产腔经绕营遇单冶位锯，光全裂权陡负谎责米本企白业示日常虾经阅营集管伟理府活川动碑，盯并僻对经济营宵结企果饰承统担体责予任文腹化酿与那员原工澡队制伍麦建设员药工季激胁励劳畏动蓝生死产某率员港工偏满秃意也度成灯员育企尖业C墓S临F和K密P居I指枕标辟的机开历发瘦（欣成惭长假期斯）亿：企业层次

愿景与使命（或组织定位）

3年战略目标

CSF

财务性KPI

非财务性KPI

加强公关宣传

品牌认知度、品牌美誉度、产品认知度

业务拓展，销售收入增长

全面客户开发

销售增长率

销售利润率及增长率

固定资产收益率

新开口/新安装/新发展户数

市场开发率、燃气销售量

气量销售增长（率）

安全管理

安全投入

事故损失金额

事故发生次数、管网完好率

设备完好率

管理模式的实施

主业务流程完善度、制度表单执行度

运营效率提高

成本费用控制

成本费用利润率、流动资产周转率

可控费用、回款率

供销气差率

工程投资管理

单位管网工程投入、单位户工程投入

固定资产收益率

管线用户密集度

工程施工管理

整体工程合格率、优质工程率

工程任务完成率、工程工期履约率

工程项目运作能力提高

工程物资供应

采购价格指数

平均库存占用资金

计划准确率、采购达成率

交货一次合格率

客户服务

客户服务及时率、客户报修率

客户满意度综合指数

客户满意

客户关系管理

客户呼叫中心完善度

客户档案完整率、客户回访率

员工核心技能与专长开发

劳动生产率增长（率）

员工职业资格达标率

员工职业资格晋升率

（成员企业）

是二级利润中心，是专业集团的生产经营单位，全权负责本企业日常经营管理活动，并对经营结果承担责任

员工成长与满意

员决工借激项励劳箭动忽生赚产夏率华增亡长趴（受率科）员之工着满判意货度关候键崇员蛾工尺流新失节率成产员运企脊业C太S率F和K徒P亚I指植标袋的罢开荐发炸（础成茄熟设期啊）汉：企业层次

愿景与使命（或组织定位）

3年战略目标

CSF

财务性KPI

非财务性KPI

加强工福户开发

工福户销售收入

主营业务利润率

工福户发展户数

城市管道气化率

强化燃气新产品开发，增加用气量

气量销售收入

气量销售收入增长率

燃气销售量增长率

新产品销售占有率

延长成熟期，保持收入和利润稳定

探索、培育新业务

新业务销售收入

新业务销售占有率

加强维护，确保安全运营

安全投入

事故损失金额

事故发生次数、管网完好率

设备完好率、关键监控点监控到位率

严格控制成本费用

人均可控费用

成本费用利润率

平均库存占用资金

气价竞争指数

供销气差率

提高运