三体系管理手册

编号：ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理手册页次/总页数1/70管理手册依据GB/T19001—2016、GB/T24001-2016、GB/T28001—2011编制受控状态：_____________发放编号：_____________生效日期：2017-AA-BBABCDEFG有限公司编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称目录页次/总页数2/70文件更改控制页…………………4序言…………………5企业简介…………………………。6感谢阅读手册简介…………………………。7精品文档放心下载管理手册发布令…………………。……………。9感谢阅读管理方针、目标批准令…………………… .10谢谢阅读管理者代表任命书…………….…….………。11谢谢阅读职业健康安全事务代表任命书………………………。。….12谢谢阅读管理承诺………………………… 13感谢阅读管理体系组织架构与职责………………… .14谢谢阅读适用范围…………………………。…………。20感谢阅读引用标准…………….………。21谢谢阅读术语与定义………………….22精品文档放心下载组织环境…………………….234。1理解组织及其环境……………………。234。2理解相关方的需求和期望……………234.3管理体系的范围………………………….……………。244。4管理体系及其过程……………………。25精品文档放心下载领导作用…………………….275。1领导作用和承诺……………………….275.2方针………………………。285。3组织的岗位、职责和权限………….………………29精品文档放心下载策划……………………。。………………….30感谢阅读6.1应对风险和机遇的措施……………30谢谢阅读6.2目标及其实现的策划………………35精品文档放心下载6.3变更的策划………………。…………。36谢谢阅读编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称目录页次/总页数3/70支持………………。……………。37谢谢阅读7。1资源…………………。……….37谢谢阅读7.2能力…………………………。……………….40感谢阅读7。3意识…………….………。。….41谢谢阅读7。4沟通………………。。。………。感谢阅读4 27.5成文信息………………………。…。……….43感谢阅读运行…………….………………46谢谢阅读8.1运行策划和控制…………….…………….……….……。46谢谢阅读8。2产品和服务的要求………………………47谢谢阅读8。3产品和服务的设计和开发……………。50谢谢阅读8.4外部提供过程、产品和服务的控制……………………。…………….……………53感谢阅读8。5生产服务的提供………….……………….……………。55谢谢阅读8.6产品和服务的放行………………………。.……………58精品文档放心下载8.7不合格输出的控制………………。.…………。.……….59谢谢阅读8。8应急准备和响应……………………。.….59谢谢阅读绩效评价…………………….619.1监视、测量、分析和评价……………61精品文档放心下载9.2内部审核…………………。63精品文档放心下载9。3管理评审…………………。64谢谢阅读持续改进………………….66谢谢阅读10。1总则…………………。。…。谢谢阅读6610。2不合格和纠正措施…………………6610。3持续改进……………………….……….67谢谢阅读附录1管理体系职能分配表…………… 68精品文档放心下载附录2程序文件清单……………………。69附录3产品工艺流程图……………………70编号:ABCD—SC—2017版本号A修改次第00文件更改控制页页次/总页数 4/70版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期感谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称序言页次/总页数5/70一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量"形象，又要关注产品生产过程中对社会谢谢阅读造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健谢谢阅读康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力.随着公司生产经营规模的不断扩大，精品文档放心下载社会影响力越来越大。要实现“这里填写公司的愿景”的愿景，公司决定进一步提升管理水平和管理感谢阅读理念，稳步运行质量、环境、职业健康安全管理体系。公司根据三个管理体系标准并结合公司的实际情况，编制了《管理手册》(以下简称本手册）。手精品文档放心下载册结构形式满足GB/T19001－2016《质量管理体系要求》、GB/T24001－2016《环境管理体系要谢谢阅读求及使用指南》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》。感谢阅读本手册的编制遵循了GB/T19000－2016标准2。3质量管理原则中的七项原则的要求，采用了精品文档放心下载基于过程方法为基础的管理模式,结合PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维。精品文档放心下载以顾客为关注焦点，通过最高管理者对质量方针、环境方针、职业健康安全方针及质量、环境、职业谢谢阅读健康安全目标的制定，各岗位职责的确定，努力为全体员工创造充分参与实现企业目标、健康安全、感谢阅读文明清洁的内部环境。并通过企业及员工形象建设，倡导员工关注非预期产品对环境的影响，树立良感谢阅读好的企业形象,扩大对市场的影响力，增加顾客的信任。本手册对外介绍了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，既是第二方对企业进行质量、环谢谢阅读境、职业健康安全审核的依据，也是第三方认证机构对公司进行认证审核的基础.感谢阅读编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称企业简介页次/总页数 6/70ABCDEFG 有限公司位于 ZZ 省 AA 区，注册资本 C 亿人民币,主营精品文档放心下载相关产品设计及销售.主导产品为xxxx，年产值为xx人民币。多年来，公司内抓管理，外树形象，高标准，严把关,规范销售经营，建立健全了科学有序、节能高效的管理体制，有完善的安全、质量保证体系。公司以"勇创—流，追求卓越”为目标，以“精感谢阅读益求精、超值服务”为宗旨，秉承”人本、诚信、规范、创新”的经营理念，本着以服务社会为己任、用心做事、诚信为人、立足创新、追求完美，信守并实践”客户至上，质量第—"承诺。感谢阅读目前，本公司已形成整套科学高效的管理模式，组织机构健全，技术力量雄厚，销售设备完善，管理手段严格,社会信誉良好，技术工种齐全，安全销售、文明销售,且从未出现质量与安全事故，被上级部门多次授予“先进单位”称号,同时得到了社会各界的好评。凭借良好的信誉、雄厚的经济和技术实力与同行及客户建立起广泛、稳定的伙伴关系，坚持“加强领导、精心组织、严格管理、文明销售、争创—流”的企业经营管理宗旨，开创美好的明天。感谢阅读为提升企业的综合管理水平，公司决定按照GB/T19001－2016、GB/T24001－2016、GB/T28001－2011标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系，不断提高客户、员工及相关方对我公精品文档放心下载司的满意度。编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称手册简介页次/总页数7/701。本手册覆盖GB/T19001－2016、GB/T24001－2016、GB/T28001－2011标准的全部要精品文档放心下载求,适用于本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS产品、过程（管理活动、资源提供、产精品文档放心下载品实现、监视测量和持续改进等有关过程）及相关质量、环境、职业健康安全认证活动。感谢阅读2.本手册由行政人事部组织编制，经主要相关部门评审会签，管理者代表审核，总经理批准后发精品文档放心下载布执行。手册由行政人事部负责手册的标识、发放、登记、回收和更改、换版等管理工作.精品文档放心下载3。本手册为“受控”文件，“受控"手册按规定范围(见质量、环境、职业健康安全分发名单）感谢阅读发放；使用者签收并妥善保管，不得复印外传。4。“受控”手册的持有人应在自己的职责范围内,让有关人员理解手册中的相关内容,理解质量、谢谢阅读环境、职业健康安全管理体系运行的目标和方式，组织、指导和协调各项管理活动.谢谢阅读5。手.册的更改,由各职能部门提出改进意见，并填写文件更改通知单,经管理者代表审核,总经理感谢阅读批准实施更改。更改应包括所有“受控”手册，采用换页方式，并在手册的修改控制页上登记。谢谢阅读6。手册经修订发放新版本时,“受控”版本的修改页或原版本应收回并记录，除存档需要加盖“作精品文档放心下载废”标识外一律销毁。7.本手册每2年评审一次，经评审后换版或修订，换版或修订时应做好策划并系统实施，以便保精品文档放心下载持管理体系的完整性。凡遇下列情况也可适时修订或换版:谢谢阅读公司内、外部环境或相关方的需求和期望发生重大变化时；谢谢阅读b）经内部或外部体系审核及管理评审认为需要改进时；感谢阅读c）公司组织机构及职能发生变化,产品更新升级引进过程变更时；感谢阅读依据和引用的标准发生修订/换版时；编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称手册简介页次/总页数8/70其他需要时。8。本管理手册发放的范围为总经理、副总经理、管理者代表及各部门经理。感谢阅读注：1.本管理手册只有被盖上蓝色或其它颜色「受控文件」印章才为有效文件及会被更新。本管理手谢谢阅读册正本由行政人事部保存.2。内部受控文件持有人需确保本管理手册能被有关人员读取，当需要时部门经理以上人员可要精品文档放心下载求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理手册发布令页次/总页数9/70管理手册发布令本公司管理手册依据 GB/T19001－2016idtISO9001：2015《质量管理体系 要求》、谢谢阅读GB/T24001－2016idtISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001－2011IDT谢谢阅读OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》，并结合本公司实际情况而编制的，已纳入公精品文档放心下载司标准系列；现批准发布。于2017年3月1日正式实施。精品文档放心下载管理手册阐明了企业的方针和目标,确立了管理体系,它是本公司开展各项活动的法规性文件，是谢谢阅读全公司职工的质量、环境、职业健康安全行为的准则，全体员工必须认真学习,深刻理解,严格贯彻执精品文档放心下载行。总经理：2017年V月1日编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理方针、目标批准令页次/总页数10/70管理方针、目标批准令质量方针：质量目标：环境方针：环境目标：职业健康安全方针：职业健康安全目标：上述三项内容请根据本公司的实际情况编写，这三项方针、目标也可以三合一，精品文档放心下载总经理：2017年B月1日编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理者代表任命书页次/总页数11/70管理者代表任命书为了组织和协调建立质量、环境、职业健康安全管理体系，实施并保持质量、环境、职业健康安谢谢阅读全管理体系的有效运行，依据GB/T19001－2016、GB/T24001－2016、GB/T28001－2011标准精品文档放心下载的要求，现任命xx为xx公司管理者代表.管理者代表的职责是：1.确保质量、环境、职业健康安全得到建立和保持;2。向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求;谢谢阅读3.在整个公司内促进满足顾客要求和环境、职业健康安全意识的形成；感谢阅读4。就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络;谢谢阅读5.总经理授权的其他职责与权限。总经理：2017年月1日编号：ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称职业健康安全事务代表任命书页次/总页数 12/70职业健康安全事务代表任命书根据职业健康安全管理体系标准的要求，兹任XX同志担任我公司的职业健康安全管理体系谢谢阅读的职业健康安全事务代表，负责：（a)代表员工参与和协商,就职业健康安全信息与相关方进行沟通;精品文档放心下载（b）参与职业健康安全方针和程序的制定和评审；(c）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；(d)向管理者代表报告职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求;精品文档放心下载（e）参与职业健康安全事务，提高员工的职业健康安全参与和沟通意识。谢谢阅读总经理:2017年月1日编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理承诺页次/总页数13/70管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司谢谢阅读内外环境变化，不断改进提高：1。确保产品质量和服务达到目标要求，让顾客满意为宗旨；感谢阅读2.采取有效措施,规范作业流程，防止对相关方和环境造成不良的影响;精品文档放心下载3.确保员工安全和健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境;感谢阅读4。依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；感谢阅读5。为上述活动提供充足的资源保证。总经理：2017年3月1日编号:ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数14/70管理体系组织架构图管理体系职能分配表：见附录1编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数15/70总经理：最高管理者在管理手册的建立、运行和改进中应承担和完成的工作任务，包括：谢谢阅读1.对全体员工进行满足顾客、质量、环境、职业健康安全和遵守法律法规重要性的培训和教育；谢谢阅读2.主持制定质量方针和质量目标；3.为管理体系的有效性承担责任；4。确保管理体系与公司的业务过程整合；5。促进过程方法的使用和基于风险的思维;6。确保管理体系实现其预期的结果；7。主持管理评审；8.支持其他相关管理角色以证实其在其职责范围内的领导作用；感谢阅读9.批准并提供必需的质量、环境、职业健康安全资源.副总经理：1。协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；谢谢阅读2。将公司内部管理制度化、规范化；3.制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；谢谢阅读4.组织、监督公司各项规划和计划的实施；5。按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；6。指导公司人才队伍的建设工作；7.协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；谢谢阅读8。协助总经理推进公司企业文化的建设工作。编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数16/70管理者代表:1。确保质量、环境、职业健康安全体系得到建立和保持；精品文档放心下载2。向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；感谢阅读3。在整个公司内促进满足顾客要求和环境、职业健康安全意识的形成；精品文档放心下载4.就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；谢谢阅读5.总经理授权的其他职责与权限。财务部：1.贯彻执行国家有关财务制度、法规、政策和法令；2。负责组织制定财务计划/财务核算;3.推行成本管理制度，组织成本计算与分析；4.负责部门预算的控制与分析；5.负责组织经营业绩的统计分析；6。负责全公司的计算机系统、信息网络的统一管理;7.进行公司信息系统规划，流程规划管理；有些企业放在行政部谢谢阅读8。负责公司运营情况的审计；9.负责公司项目的经济分析；10.本部门环境因素、危险源识别及控制;资金筹措。公司logo 编号：ABCD-SC-2017 版 本 号 A精品文档放心下载公司简称管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数17/70行政人事部:1。组织建设;2。公司岗位/人员的确定以及人员的招聘/调配；组织/实施人员意识/能力的培训；组织员工业感谢阅读绩评价；确定组织机构/管理层次和管理关系；建立/维护职责和权限沟通的系统；感谢阅读3.组织年度目标的制定/分解/考核/分析改进;4、建立健全公司各项管理性规章制度，跟进完善；5.会议管理、档案管理、车队、接待，后勤、保安、基建管理(或工程部);精品文档放心下载6。企业文化建设和看板管理推进；7.本部门环境因素、危险源识别控制;对相关方施加环境、职业健康安全影响。精品文档放心下载采购部：1.工程物资采购及采购信息的管理;2.组织/实施新供方选择工作；3。负责供方的评价及执行评价结果的处理；4.建立供应商档案；对供应商进行知识培训；向供应商传递体系信息;感谢阅读5.负责根据协议要求，对供方不符合的物料进行考核;6.本部门环境因素、危险源识别和控制。编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数18/70工程部：技术研发中心:（请根据贵公司的实际情况编写）1.新产品开发及设计改进；2.新产品发展规划、年度计划、项目进度计划、设计方案确定及实施;谢谢阅读4。新产品的试验、测试及研发试验室的维护管理;5.产品发货配件清单维护；6.国标、企标及相关技术标准的收集及维护；技术文件的归档、发放及标准化；感谢阅读7。客户技术信息交流、市场技术服务及客户信息的收集归档；参与现场技术问题处理；负责顾精品文档放心下载客满意度监控和管理；编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数19/708.新产品技术工艺确认；工艺改进及降成本；9。技术工艺文件编制、发放、维护、管理及归档；10.量检具设计、清单编制及图纸管理；11。负责新产品工装、模具、刀刃具的设计、自制或委外加工、工艺验证;谢谢阅读12。材料消耗定额（零件及辅料)；参与质量问题的分析及改善工作;精品文档放心下载13。本部门环境因素、危险源识别和控制，及研发、新产品开发环境因素、危险源识别和控制.感谢阅读编号:ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称1。适用范围页次/总页数20/70本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，其适用范围精品文档放心下载SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品设计及销售。以及感谢阅读能够控制和施加影响过程。适用性说明:鉴于本公司的产品目前在市场已经拥有了较为成熟的生产工艺和生产过程，因此，本公司对产品精品文档放心下载的生产过程进行全部外包，因此对GB/T19001—2016标准中的8.5条款:“生产和服务的提供“的精品文档放心下载部分内容进行了删减。上述删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任，也不免除相应的精品文档放心下载质量职责,符合标准中所限定的删减范围。编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称2.引用标准页次/总页数21/70GB/T19000-2016idtISO9000:2015《质量管理体系 基础和术语》谢谢阅读GB/T19001—2016idtISO9001:2015《质量管理体系 要求》精品文档放心下载GB/T24001-2016idtISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》感谢阅读GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》感谢阅读编号:ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称3。术语与定义页次/总页数22/70本手册采用了GB/T19000-2016、GB/T24001—2016、GB/T28001:2011标准中的术语和定义；精品文档放心下载并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。精品文档放心下载本手册使用的供应链为供方→组织→顾客1、行业术语a）归口办公部门—-实施策划、指导的监督、协调工作的部门。精品文档放心下载b）顾客——以协议或合同形式，将产品或服务交与公司制造生产的人士或机构，以及本公司精品文档放心下载产品的使用者和承受者.顾客的含义包括其授权人.c）供方—提供产品的组织和个人。d）设备—公司所拥有和使用的设备，如办公设备、检测设备等。精品文档放心下载e）不可接受风险——是指组织通过风险评价,确定的不可接受的风险。谢谢阅读f)重要环境因素——是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素.谢谢阅读g）职业病-—是指劳动者在劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。精品文档放心下载、缩略语:a）QMS：质量管理体系；EMS：环境管理体系；OHSAS:职业健康安全管理体系精品文档放心下载本手册:管理手册本公司:ABCDEFG有限公司编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称4。组织环境页次/总页数23/704.1理解组织及其环境公司依据 GB/T19001—2016 (ISO9001:2015，IDT）、GB/T24001—2016感谢阅读(ISO14001:2015,IDT)、GB/T28001-2011(OHSAS18001：2007，IDT）标准的要求,结合本公司产感谢阅读品特点和战略规划，制定公司的组织结构，并明确了各部门职责和权限。感谢阅读公司已确定与本公司战略、环境、职业健康安全、战略方向与宗旨相关，并影响实现质量、环感谢阅读境、职业健康安全体系预期结果的各种外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、谢谢阅读竞争、市场、社会和经济因素等)和内部因素(公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素）。这些因感谢阅读素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件.公司定期对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。感谢阅读支持性文件：ABCD—P4-01公司环境与相关方要求管理程序感谢阅读4。2理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或精品文档放心下载潜在影响，为帮助公司更好的建立清晰的方针和目标,因此，公司已确定:精品文档放心下载1。与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、最感谢阅读终用户、银行、外部供方、员工、法律法规及监管机关、非政府组织等。精品文档放心下载2.这些相关方的有关需求和期望：公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于感谢阅读理解和持续满足相关方的需求和期望。编号:ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称4.组织环境页次/总页数24/703。这些需求和期望中哪些将成为其合规义务：已被纳入法律、法规、规章、政府或甚至法庭判精品文档放心下载决的许可和授权中；公司决定自愿接受或采纳相关方的其他需求和期望（如：纳入合同关系或签署自感谢阅读愿性协议）；这些需求和期望即成为合规义务。支持性文件：ABCD—P4-01公司环境与相关方要求管理程序感谢阅读4.3确定管理体系的范围在确定质量、环境、职业健康安全管理体系的边界和适用性，界定管理体系的范围时，公司依谢谢阅读据以下考虑：a）本手册4.1所提及的各种内、外部因素.b）本手册4.2所提及的相关方的要求.c）公司的产品和服务。d）公司的组织单元、职能和物理边界。公司实施控制与施加影响的权限和能力.公司根据上述要求,经过考虑评审确定本手册质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围包括精品文档放心下载及销售;以及能够控制和施加影响过程。编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称4.组织环境页次/总页数25/704.4管理体系及其过程4。4。1本公司按GB/T19001－2016《质量管理体系要求》、GB/T24001－2016《环境管理感谢阅读体系要求及使用指南》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》并结合本公司实际情谢谢阅读况及顾客要求,对建立管理体系进行了周密策划，在总体上涵盖上述标准的全部要素，形成了管理手谢谢阅读册、程序文件、管理文件，将所有影响质量、环境、职业健康安全（包括所需过程及其相互作用)纳谢谢阅读入了控制范畴，加以实施和保持，并持续改进确保其有效性.精品文档放心下载通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和持续改进等过谢谢阅读程及其在整个公司内的应用:1.确定这些过程所需的输入和期望的输出;2。上述过程的顺序和相互作用在管理手册的相关章节中作具体描述；谢谢阅读3.为确保这些过程的运行和有效运行，在管理手册的相关章节及所示程序文件中，确定和应用上谢谢阅读述过程所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标)；谢谢阅读4。确保每一过程可以获得所需的资源（包括人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源）；感谢阅读5。规定与这些过程相关的责任和权限,并进行沟通；6。应对按照本手册6.1的要求所确定的风险和机遇;感谢阅读7.评价这些过程的绩效和有效性，识别更新的需求,实施所需的变更，已确保实现这些过程的预期谢谢阅读结果；8.改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。公司logo编号：ABCD-SC-2017版本号A公司简称4.组织环境修改次第00页次/总页数 26/704.4.2根据标准要求，并结合公司实际需要，公司：精品文档放心下载1.根据管理体系，并结合服务过程的控制要求，制定相应的程序文件、管理文件、工艺文件、操精品文档放心下载作规范等体系文件，支持质量、环境、职业健康安全各过程运行；感谢阅读2。保留确认过程按策划进行的证据文件。管理体系所涉及的过程及其相互作用如下图所示:编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称5.领导作用页次/总页数27/705.1领导作用和承诺5.1。1总则最高管理者通过以下活动，提供其对质量、环境、职业健康安全的领导作用和承诺的证据:谢谢阅读1.对管理体系的有效性负责；2。确保制定管理体系的方针和目标，并与公司环境相适应,与战略方向相一致;谢谢阅读3。确保管理体系要求融入公司的业务过程；4.促进使用过程方法和基于风险的思维；5.确保管理体系所需的资源（包括人员、基础设施、运行环境、知识和监测等）是可获得的；谢谢阅读6.沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理符合管理体系要求的重要性；精品文档放心下载7.确保管理体系实现其预期结果；8。促使人员积极参与，指导和支持他们为管理体系的有效性作出贡献；精品文档放心下载9.推动改进；10。支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。精品文档放心下载注：“业务”可广义地理解为涉及公司存在目的的核心活动.感谢阅读5。1。2以顾客为关注焦点公司的生存与发展依赖于顾客的满意，最高管理者通过以下活动，证实其以顾客为关注焦点的领精品文档放心下载导作用和承诺：1。确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；谢谢阅读2.确定和应对风险和机遇,这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；谢谢阅读3。始终致力于增强顾客满意。编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称5.领导作用页次/总页数28/705.2方针5。2。1制定方针为实现公司的战略管理目标，并为相关管理目标的评审提供框架及评价管理体系有效性，公司最感谢阅读高管理者制定、实施和保持与质量、环境、职业健康安全管理的方针，从而推动实施和改进管理体系.谢谢阅读方针满足以下要求（但不限于):1.与公司的宗旨和环境相适并支持其战略方向；2。考虑公司生产产品的性质、规模和环境影响；3.为制定质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架；谢谢阅读4.包括对满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害与健康损害和持续改进管理体系的要求；谢谢阅读5。包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺.精品文档放心下载注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性谢谢阅读和生态系统。经充分考虑公司特点，及落实保护环境、遵守相关法律法规、善尽社会责任、关爱员工，永续谢谢阅读经营企业,特制定本公司质量、环境、职业健康安全管理方针，见本手册方针、目标发布令。谢谢阅读支持性文件:ABCD-P05-01方针、目标及指标控制程序谢谢阅读5.2。2沟通方针质量、环境、职业健康安全管理的方针通过以下方式进行沟通：谢谢阅读1.手册中保持方针的信息，管理层通过各种宣传方式将方针宣传到本公司各层次，确保方针得到精品文档放心下载正确的理解和应用；编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称5。领导作用页次/总页数29/702.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评谢谢阅读审结果对其做出必要的调整；3.当有相关方需要公司提供方针时，可通过公司宣传栏、网站或管理者代表进行获取.感谢阅读5.3组织的岗位、职责和权限5。3.1岗位、职责和权限最高管理者根据产品要求、顾客要求、相关方的期望以及公司发展的要求，建立适合本公司自身谢谢阅读情况的公司组织架构（见本手册公司组织架构图）、《岗位说明书》来规范公司各级组织机构及相应岗感谢阅读位职责的控制，明确和界定其质量、环境、职业健康安全管理中的岗位、职责与权限，同时规定其接精品文档放心下载口关系并形成书面文件（见本手册管理体系职能分配表;公司各部门的职责和权限）.确保各层次职责、精品文档放心下载权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解，以:1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求；感谢阅读2.确保各过程获得其预期输出;3.报告管理体系的绩效以及改进机会（见10.1），特别是向最高管理者报告；感谢阅读4。确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点；5。确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。谢谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称6.策划页次/总页数30/706.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则公司制定《风险和机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。精品文档放心下载6.1。1。1公司策划管理体系时，考虑了本手册4.1所描述的内、外部因素和4。2所提及的要求，及其管理希的范围。确定了与环境因素（见本手册6.1。2)、危险源（见本手册6。1。3）、合规义务（见本手册6.1。4)、本手册4。1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇.同时确定了潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响或职业健康安全损害的潜在紧急情况。以：谢谢阅读1。确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果;谢谢阅读2.增强有利影响；3。预防或减少不利影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；感谢阅读4.实现持续改进。6.1。1。2公司保持了需要应对的风险和机遇的文件:本手册6.1。1至6.1.5中需要应对的风险和机遇、环境因素、危险源、合规义务及采取的措施。感谢阅读6.1。1。3当发生如下变化时，应重新进行风险和机遇识别与评价:感谢阅读1.活动、产品和服务的变化；2.新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3。法律、法规及其它要求的变化;4.相关方提出的合理要求。支持性文件：ABCD-P6-01风险和机遇应对控制程序公司logo编号：ABCD—SC-2017版本号A公司简称6.策划修改次第00页次/总页数 31/706.1。2环境因素公司建立并实施了《环境因素识别、评价控制程序》，从设计、服务、各活动过程中的环境因素谢谢阅读进行识别、评价，此时应考虑生命周期观点;以使在公司内部管理及生产过程中对环境具有或可能具精品文档放心下载有重大影响的环境因素得到有效控制。确定环境因素时,公司必须考虑：1.变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务等因素；精品文档放心下载2.异常状况和可合理预见的紧急情况;3。过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。精品文档放心下载识别环境因素要考虑下列类型：1.向大气的排放；2。向水体的排放;3。向土地的排放；4。原材料和自然资源的使用；5.能源使用;6。能量释放（如：热能、辐射、振动等）；7。废物和(或）副产品的产生；8.空间的使用。编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称6.策划页次/总页数32/70除公司能够直接控制的环境因素外，公司还应确定是否存在其能够施加影响的环境因素，并确定谢谢阅读其能够实施控制的程度,以及其选择施加这种影响的程度。谢谢阅读公司建立并实施了评价准则,通过考虑污染物排放、资源消耗、相关法律法规和相关方关注、严感谢阅读重程度等方面，采用是非判定法确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。感谢阅读适当时,公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素.公司定期将以下信息形成文件并及时更新:1.环境因素及相关环境影响；2.用于确定其重要环境因素的准则;3.重要环境因素.注：重要环境因素可能导致与不利环境影响(威胁)或有益环境影响（机会)有关的风险和机遇.谢谢阅读支持性文件：ABCD-P6-02环境因素识别、评价控制程序谢谢阅读6。1.3危险源公司建立并实施了《危险源辨识、风险评价和控制程序》,以便持续进行危险源辨识、风险评价精品文档放心下载和必要控制措施的确定。危险源辨识和风险评价的程序应考虑：谢谢阅读——常规和非常规活动；——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；感谢阅读—-人的行为、能力和其他人为因素；-—已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的谢谢阅读危险源;编号：ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称6。策划页次/总页数34/70——在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；精品文档放心下载-—由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；精品文档放心下载——公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；感谢阅读——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；感谢阅读——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人精品文档放心下载的能力的适应性.公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：——在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；谢谢阅读——提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用.谢谢阅读应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果.对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或活动中与该变更精品文档放心下载相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险:精品文档放心下载消除——采取措施消除存在的危险源；替代——用低危害物质代替高危害物质，用低能量代替高能能量;感谢阅读工程控制措施-—采用防护措施控制危险源带来的伤害;标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备设立警示（告）标志、安装警报器,采取管理感谢阅读控制措施。应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。精品文档放心下载编号：ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称6.策划页次/总页数34/70在建立、实施和保持管理体系时，公司应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到感谢阅读考虑。支持性文件：ABCD—P6—03危险源辨识、风险评价和控制程序谢谢阅读6。1.4合规义务为了履行对合规性的承诺，公司定期收集适用的法律、法规和其他要求.公司建立并实施了《法谢谢阅读律、法规与其他要求控制程序》规定获取相应法律、法规和其他要求的职能部门和渠道，以确定并及精品文档放心下载时更新适用于公司活动、产品和服务中与质量管理、环境管理、职业健康安全管理有关的法律、法规谢谢阅读和其他的上级文件、客户及其他相关方的要求等，应及时向在其控制下工作的人员和其他有关的相关谢谢阅读方传达相关法律法规和其他要求的信息,使其合规地做好各自的工作。应保持这方面的信息处于最新谢谢阅读状态，确保对适用法律法规要求和企业应遵守的其他要求得到考虑。法律法规和其他要求的发放、使谢谢阅读用和保管按《文件控制程序》执行。注:合规义务可能会给公司带来风险和机遇。支持性文件:ABCD—P6-04法律、法规与其他要求控制程序谢谢阅读6.1.5措施的策划公司应策划：a）采取措施管理其:1。重要环境因素和不可接受的危险源；2.合规义务；3。6。1.1所识别的风险和机遇.编号：ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称6.策划页次/总页数35/70b)如何：1。在管理体系过程（见6。2，7，8和9。1）中或其他业务过程中融入并实施这些措施；谢谢阅读2。评价这些措施的有效性(见9。1）。应对措施应与风险和机遇的潜在影响相适应.当策划这些措施时，公司应考虑其可选技术方案、精品文档放心下载财务、运行和经营要求。注1：应对风险可选择规避风险,为寻求机遇承担风险，消除风险源,改变风险的可能性或后果,谢谢阅读分担风险,或通过信息充分的决策而保留风险。注2：机遇可能导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、精品文档放心下载利用新技术和其他可行之处，以应对公司或其顾客的需求。精品文档放心下载6。2目标及其实现的策划6。2.1目标公司建立质量、环境、职业健康安全管理目标，并以目标管理方法层层分解,落实到各相关职能谢谢阅读和层次上。本着具有可执行、可测量、可分阶段实现的原则，考虑自身的重要环境因素、不可接受的谢谢阅读危险源、及相关的合规义务,可选的技术方案，财务能力、运行和经营的要求以及各相关方的观点和感谢阅读意见，并考虑其风险和机遇.目标应:1。与公司的质量、环境、职业健康安全管理的方针保持一致；精品文档放心下载2.可测量;3。考虑适用的要求；4。与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；编号：ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称6。策划页次/总页数36/705。予以监视；6.予以沟通；7。适时更新；公司保持了有关目标的文件.6.2。2实现目标措施的策划公司建立、实施和保持实现目标的管理方案，方案中包括：目标、管理现状、采取的措施、需要精品文档放心下载的资源、由谁负责、何时完成、如何评价结果（包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需的参数）,感谢阅读并将这些措施融入到公司的年度质量、环境、职业健康安全管理的工作计划中。按策划的时间间隔对精品文档放心下载方案进行评审，以保证目标指标实现。支持性文件:ABCD—P05-01方针、目标及指标控制程序精品文档放心下载6.3变更的策划当出现新的情况,体系有变更需要时(如：公司机构发生重大变化、产品方向发生变动、适用的法谢谢阅读律、法规发生变化等）,公司需要对管理体系的变更进行策划,并保证这些策划不仅符合标准的要求,还感谢阅读必须与公司管理体系文件规定的其他要求一致,以保持管理体系的完整性，根据本手册4。4要求系统感谢阅读地实施.应考虑：1.变更目的及其潜在后果;2.质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；3。资源的可获得性；4.职责和权限的分配或再分配。编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7.支持页次/总页数37/707。1资源7.1.1总则公司总经理负责以适当方式确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源，并精品文档放心下载对其进行有效的管理，以保证本公司管理体系的建立和保持.精品文档放心下载这些资源具体包括：人力资源、基础设施、运行环境、监测资源、自然资源、技术和财务资源等。精品文档放心下载在识别和确定所需资源时，还应考虑现有内部资源的能力和约束，以及需要从外部供方获得的资感谢阅读源。公司对各类资源及能源进行有效管理,在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，是资源精品文档放心下载及能源的利用率最大。资源的配置是由各职能部门提出申请，由最高管理者批准的。最高管理者在管理评审时评价资源谢谢阅读补充的必要性。任何影响产品符合性的外包过程，执行《采购控制程序》,以确保对其实施控制。感谢阅读7。1。2人员公司最高管理者根据生产、服务提供过程及相关经营管理活动的需要，公司制定《人力资源管理感谢阅读程序》,建立人力资源管理系统，明确公司机构的设置，设置合理的职能部门，明确各岗位任职资格感谢阅读标准及人员招聘录用、教育、培训和绩效考核的控制要求，以确保为质量、环境和职业健康安全管理谢谢阅读体系中相应的岗位委派能能力胜任的人员,以有效实施管理体系并运行和控制其过程，为实现方针和精品文档放心下载目标提供人力资源保证。支持性文件:ABCD—P7—01人力资源管理程序编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7.支持页次/总页数38/707。1。3基础设施公司建立和保持《基础设施控制管理程序》，以确定、提供并维护为达到产品符合要求（顾客要谢谢阅读求、法律法规要求、公司及其他相关方要求)所必需的基础设施。这些基础设施包括:感谢阅读1。建筑物、工作场所和相关的设施(如：仓库、办公室等）；谢谢阅读2.设备（包括硬件和软件，如生产设备、检测设备、软件等）;精品文档放心下载3.运输资源（如：运输车辆等）；4.信息和通讯技术（如:通讯设施、办公设备、网络等）。谢谢阅读支持性文件：ABCD—P7-02基础设施控制管理程序感谢阅读7.1。4过程运行环境根据公司设计、服务和管理的具体需要，公司考虑过程运行环境中必要的人性和生理因素，确保感谢阅读获得合格服务、员工的职业健康安全和心情愉快，公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，包括：谢谢阅读1.社会因素（如：非歧视、安定、非对抗）；2。心理因素(如:减压、预防过度疲劳、稳定情绪）；3.物理因素(如：温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声）.精品文档放心下载7。1。5监视和测量资源7。1。5.1总则为确保外包产品符合要求，公司确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。其包括为验证产品感谢阅读是否符合要求的全部测量、检验和试验活动,以及这些活动涉及的监视和测量设备全部纳入受控范围，精品文档放心下载包括用于测量的计算机软件、硬件（样品）等。其内容包括：用于检测产品特性的计量器具、仪器、精品文档放心下载标准样品、夹具、定位器或设备;用于测量加工过程参数的仪表或计量设备.精品文档放心下载编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7。支持页次/总页数39/70公司制定《监视和测量设备控制程序》以确保监视和测量活动可行，监视和测量设备必须具有与感谢阅读测量要求相一致的能力，并在使用中控制和保持这种能力。并确保所提供的资源:谢谢阅读1。适合特定类型的监视和测量活动;2.得到适当的维护，以确保持续适合其用途。监视和测量设备校准和验证结果的记录予以保存。7。1。5.2测量溯源为确保监视和测量结果有效性，公司对监视和测量设备实施以下控制：感谢阅读1。对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）感谢阅读检定，当不存在上述标准时，应的保留作为校准或检定依据的记录。感谢阅读2.予以标识，以确定检定或校准状态，标识内容包括：合格与否、检定、校准周期、本次校准、谢谢阅读检定日期、检定、校准人等。3。予以保护，提供适当的贮存条件,防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量谢谢阅读结果的失效。4。必要时，进行调整或再调整(如仪表、仪器等初始状态偏离零位等).精品文档放心下载当测量设备在检定或校准有效期内使用，如发现测量设备不符合预期用途时(如：偏离校准状态），感谢阅读应对该测量设备此前测量结果的有效性进行评价和记录，必要时采取适当的措施，追回其此前测量的谢谢阅读产品重新测量；对测量装置失准分析原因，采取纠正措施，防止再发生。精品文档放心下载当计算机软件用于规定要求的监视和测量，应确认满足预期使用的能力，确认在初次使用前进精品文档放心下载行，并按周期予以重新确认。支持性文件：ABCD—P7—03监视和测量设备控制程序谢谢阅读编号：ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7.支持页次/总页数40/707.1.6组织的知识公司应确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持,并能在所精品文档放心下载需的范围内得到。为应对不断变化的需求和发展趋势,公司制定《知识管理控制程序》，以审视现有的知识，确定如谢谢阅读何获取或接触更多必要的知识，并进行更新,其目的是：1。避免公司损失其知识（如：由于员工更替、未能获取和共享信息等）；精品文档放心下载2.鼓励公司获取知识（如：总结经验、专家指导）。公司知识是公司特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现公司目标所使用和共享的信息。感谢阅读公司知识可基于：1.内部来源（如：知识产权、专利、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、谢谢阅读获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果）；谢谢阅读2。外部来源（如：标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识).感谢阅读支持性文件:ABCD-P7-04知识管理控制程序7.2能力公司制定并执行《员工培训管理制度》,对从事影响质量绩效和有效性工作的人员、与环境绩效谢谢阅读和履行合规义务有影响的人员、与职业健康安全有影响任务的人员所需的有关的岗位，都必须按不同精品文档放心下载岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员,并通过适当的教育、培训或经历，确保这些人员都具谢谢阅读备相应的专业技能。公司各工作岗位均通过《岗位说明书》明确其岗位职责、权限,并根据岗位工作的需要确定任职感谢阅读人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。谢谢阅读编号：ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7.支持页次/总页数41/70任职人员的能力评价,由行政人事部依据《岗位说明书》组织进行，旨在让正确的人从事正确的谢谢阅读岗位,激励先进，鞭策后进，既保证了个人职业的发展又保证公司的需求。确定与质量、环境、职业精品文档放心下载健康安全相关的培训需求。适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性。精品文档放心下载行政人事部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现，进行考核评价，评价结果应全面反映精品文档放心下载各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。根据评价的结果，采取适用的措施.感谢阅读公司保留适当的记录,作为人员能力的证据。注：适用的措施可包括:对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者聘用、外包胜任的人精品文档放心下载员等。支持性文件：ABCD—M7—01员工培训管理制度支持性文件：ABCD—M7—02绩效评价管理制度7。3意识公司通过培训、会议、宣传栏等方式确保在其控制下工作的人员意识到：感谢阅读1.质量、环境、职业健康安全管理的方针和目标；2.他们对质量、环境、职业健康安全有效性的贡献，包括改进绩效的益处；感谢阅读3.满足质量、环境、职业健康安全要求的重要性，不符合管理体系要求的后果；精品文档放心下载4.与他们工作相关的重要环境因素、不可接受的危险源和相关的实际或潜在的环境影响及风险；谢谢阅读5。提高个人能力的好处。支持性文件：ABCD—M7-01员工培训管理制度编号：ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7.支持页次/总页数42/707。4沟通7。4.1总则公司建立并保持《信息交流控制程序》，确保质量、环境、职业健康安全的内部、外部信息交流谢谢阅读的畅通有效，包括：1.沟通什么;2.何时沟通；3.与谁沟通；4。如何沟通；5.谁来沟通.策划信息交流过程时,应考虑其合规义务，并确保所交流的信息与管理体系形成的信息一致且证感谢阅读实可信。同时对其管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，公司保留记录，作为其信息交流的证据。7.4。2内部沟通公司最高管理者建立的内部沟通方式和渠道是：管理评审、内部审核、阶段检查与指导、年度工谢谢阅读作会、职代会、办公会、例会、调度会、专题研讨会、汇报交流、书面报告、简报、通知、通报、邮精品文档放心下载件、电话、微信等多种实施形式。确保管理体系运行的各种信息在领导层、部门、员工等各职能和层谢谢阅读次之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系持续有效的运行。精品文档放心下载沟通及交流内容包括：质量管理相关的信息；适当参与危险源、环境因素的辨识、评价和控制措感谢阅读施的确定;适当参与事件调查；参与方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全和环境的任精品文档放心下载何变更进行协商；对职业健康安全和环境事务发表意见，与承包方就影响他们的环境、职业健康安全精品文档放心下载编号:ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7。支持页次/总页数43/70的变更进行协商。确保其沟通过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出自己的贡献。感谢阅读7.4.3外部沟通公司按《信息交流控制程序》的规定及其合规义务的要求，就质量、环境、职业健康安全的相关精品文档放心下载信息进行外部沟通.接受外部相关方交流的信息、形成文件并作出回应。公司应决定是否就其重要环精品文档放心下载境因素、不可接受的危险源与外界进行外部交流，并将其决定形成文件.如决定外部交流，则应规定谢谢阅读交流的方式并予以实施。支持性文件：ABCD-P7-05信息交流控制程序7。5成文信息7.5.1总则公司依据GB/T19001－2016、GB/T24000－2016、GB/T28001－2011标准的要求,结合本公感谢阅读司的规模、以及活动、过程、产品和服务的类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力、证明谢谢阅读履行其合规义务的需要,建立了整合型管理体系文件。公司的管理体系文件包括:1。管理手册、方针/目标，由总经理正式发布;2.程序文件；3。企业标准、作业指导书、岗位说明书、检验指导书、管理规范等；感谢阅读4.记录，自检表/记录表格.本公司文件描述采用光盘、纸张、电子格式、照片、样件或它们的组合.精品文档放心下载编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7.支持页次/总页数44/707。5。2创建和更新在创建和更新成文信息时，公司确保适当的：1。对文件按类别、级别、适用范围、来源、版本和修订状态等特征进行标识和编号.每个文件的谢谢阅读编号是唯一的;2。格式(如：语言、软件版本、图示等）和媒介(如:光盘、纸质、电子的、照片、样件等)；精品文档放心下载3。按文件类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得精品文档放心下载到批准，原则是层层授权,层层控制，确保文件是适宜和充分的。谢谢阅读7。5.3成文信息的控制7.5。3.1公司控制质量、环境、职业健康安全所要求的成文信息，以确保：精品文档放心下载1。在需要的场合和时机,均可获得并适用的成文信息；2。予以妥善保护(如：防止泄密、不当使用或缺失）。7.5。3。2为控制成文信息，公司建立并保持《文件控制程序》、《技术文件控制程序》和《记录谢谢阅读控制程序》控制以下活动:1.按公司的实际情况，将文件加以分类管制其分发、访问、检索、使用、存储和防护，包括保持谢谢阅读可读性，并作相应的文件一览表，执行文件收发登记制度;精品文档放心下载2。对公司执行的管理体系相关记录的标识、储存、保护、检索、保留期限和处置方式，得到有谢谢阅读效的管制，防止非预期的更改，以提供符合管理体系要求和有效运作的证据;谢谢阅读3.文件必须有版本控制，以识别文件的版本状态；并在修订时重新经过核准,经修订的文件必须保精品文档放心下载留修订或更改的证据;编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称7.支持页次/总页数45/70保留和处置。对于公司确定的策划和运行质量、环境、职业健康安全所必需的来自外部的成文信息，公司进行精品文档放心下载适当的识别，并予以控制，具体见《文件控制程序》。注：对成文信息的“访问”可能意味着仅允许查询，或者意味着允许查阅并授权修改。感谢阅读支持性文件：ABCD-P7—06文件控制程序ABCD—P7—07技术文件控制程序ABCD—P7—08记录控制程序编号:ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8。运行页次/总页数46/708.1运行策划和控制公司策划、实施和控制满足产品、服务、环境、职业健康安全要求以及实施6。1和6。2所识感谢阅读别的措施所需的过程，通过采取下列措施：a）确定产品、服务、环境、职业健康安全要求，包括：产品标准、服务质量标准、合规义务、感谢阅读重要环境因素、不可接受的危险源等;b)建立下列内容的准则：1、过程，如：识别、评审顾客要求；产品设计和开发；过程(工艺）设计和开发;采购；采购物资感谢阅读检验和验证；检测和评价；包装和贮存；销售和分发;售后服务等；谢谢阅读2、产品和服务的接收：生产工艺、流程图、设计图、操作规程、检查、检验规程、重要环境因感谢阅读素的控制方案、不可接收的危险源控制方案，合规义务等。精品文档放心下载c）确定所需的资源以使产品和服务符合要求，包括人员、设备、设施、测量资源和运行环境等;感谢阅读d）按照准则实施过程控制;e)在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以：精品文档放心下载1.确信过程以及按策划进行;2。证实产品、服务、环境、职业健康安全符合要求。f）从生命周期观点出发，公司应：1.适当时,制定控制措施,确保在产品或服务的设计和开发过程中，落实其质量、环境、职业健康感谢阅读安全要求，此时应考虑生命周期的每一阶段；2。适当时，确定产品和服务采购的质量、环境、职业健康安全要求；谢谢阅读编号：ABCD—SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8。运行页次/总页数47/703.与外部供方(包括合同方）沟通公司的相关质量、环境、职业健康安全要求;谢谢阅读4。考虑提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在质量、谢谢阅读重大环境影响、不可接受的危险源需求。策划的输出应适合于公司的运行，并保持必要程度的文件，以确信过程已按策划得到实施.谢谢阅读公司严格控制策划的变更，评审非预期变更的后果，变更在实施前应予以确认，必要时，采取谢谢阅读措施减轻不利影响.公司制定并保持《采购控制程序》，对外包过程实施控制或施加影响，在管理体系内规定对这些感谢阅读过程实施控制或施加影响的类型与程度,确保外包过程受控.谢谢阅读注：控制可包括工厂控制和程序。控制可按层级(如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用谢谢阅读或结合使用。支持性文件：ABCD—P8—01工艺准备管理程序ABCD—P8-02环境与职业健康安全运行控制程序8。2产品和服务的要求8。2。1顾客沟通为在售前、售中、售后有效地与顾客进行沟通，公司建立和保持《用户服务管理程序》,就确定谢谢阅读与实施顾客沟通的有效安排作出了规定.与顾客沟通的内容包括：1。提供有关产品和服务的信息，包括:顾客的要求或潜在要求，相关的法律法规、标准等；精品文档放心下载2。处理问询、合同或订单,包括对其更改;编号:ABCD-SC-2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8.运行页次/总页数48/703.获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客投诉；4.处置或控制顾客财产；5.关系重大时，制定应急措施的特定要求；6。客户对产品和服务、及其实现过程、使用和处置“生命周期”中的环保、安全等要求。谢谢阅读与顾客沟通的方法：1.利用展览会、拜访顾客、公司网站等形式及时地向顾客提供公司的产品信息；谢谢阅读2.通过走访、电话、传真等，收集顾客质量信息反馈，解答顾客问询,及时了解顾客的要求和期望,感谢阅读向顾客提供服务信息;3.认真答复顾客的有关咨询；4.认真处理并答复顾客投诉，分析原因，提出纠正措施，满足顾客的要求和期望；精品文档放心下载5.就合同/订单的处理（包括修订）与顾客建立有效的联络,确保与顾客取得一致意见等。精品文档放心下载支持性文件：ABCD-P8—03用户服务管理程序8。2。2产品和服务要求的确定1.顾客规定的要求，包括产品和服务的固有特性（如：性能指标、使用性、可靠性、安全、环保精品文档放心下载要求等）、交货期、包装、运输及售后服务等要求；2。顾客未作规定，但对规定的用途或已知预期用途所必需的要求（包括对顾客需求所作的承诺）;精品文档放心下载3。与产品和服务有关的法律、法规、标准的要求，如:GB/T(国家标准)等；谢谢阅读4。公司确定的任何附加要求，如：公司所声明的要求、产品内控标准等.感谢阅读编号:ABCD-SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8。运行页次/总页数49/708.2。3产品和服务要求的评审某某某某部负责组织相关部门按《产品要求的评审控制程序》规定对已识别的与产品和服务有关精品文档放心下载的要求（包括顾客要求及公司确定的附加要求等）进行评审;评审应在公司向顾客作出提供产品和服谢谢阅读务的承诺之前进行(如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并应确保：谢谢阅读1。顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求(如：规格、数量、交货期、价格等）；谢谢阅读2.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；精品文档放心下载3。组织规定的要求；4.适用于产品和服务的法律法规要求;5。与以前表述不一致的合同或订单的要求予以解决;包括对顾客的例外要求（如时间、费用等）谢谢阅读特别予以评审其可实现性.若顾客没有提供成文的的要求，公司在接受顾客要求前以“口头订单”等形式对顾客要求进行确谢谢阅读认,并形成确认记录。可采用适宜的确认方法（如：书面记录后请顾客签字回传等)，以确保“口头要谢谢阅读求”理解正确，没有遗漏或不一致。若网上销售，应对有关产品信息，如产品样本、产品目录、网上发布产品信息等内容进行评审.谢谢阅读公司在进行预期产品的合同评审时，将研究、确认必要的、可实现的技术上和资源上的措施，有精品文档放心下载能力满足顾客对产品使用、交付和服务方面要求。评审结果和所引起的措施、产品和服务的新要求应保留有关的记录（见《记录的控制》）.精品文档放心下载8.2。4产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生变更，公司应将变更要求传达到公司有关职能部门及相关人员，应确保相谢谢阅读关成文信息得到修改，相关人员了解已变更的要求。编号:ABCD—SC—2017版本号A公司logo修改次第00公司简称8。运行页次/总页数50/708.3产品和服务的设计和开发8。3。1总则公司建立、实施和保持适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供能满足顾客的需谢谢阅读求和期望及有关法律法规要求等.8.3。2设计和开发策划公司建立《设计开发控制程序》，根据产品特点、公司能力和以往经验等因素,本公司设计和开发谢谢阅读过程包括：产品设计和开发、过程（工艺）设计和开发；设计和开发阶段需开展