铸造准入现场审核表

铸造准入现场审核表附件:现场复核工作程序一、准备工作：1、工厂大门口拍照（工厂周围环境及厂房）；2、将待查企业的原件明细（见附件1）,提前给企业，并要求企业备齐，以供现场审核时使用。3、携带并熟悉已初审的企业资料，明确审核重点。二、组织召开首次会议（时间：最长10分钟）1、说明以下情况：本次现场审核的目的是审查现场与准入公告书的“符合性”，检查验证企业生产现场、生产设备和有关管理体系等准入条件符合情况。2、介绍审查组成员；3、介绍现场审查程序；4、企业做3-5分钟介绍（侧重产品、工艺设备、环保除尘、质量保证及其他）三、现场审查

作业环境）、是否具有旧砂处理能力（提供照片；砂再生设备）、质量保证能力（检验记录、理化检验人员证书、检测设备技术状态）。涉及部分安全要素：如消防通道、冲天炉工作地面、清理工部粉尘等（因准入条款未涉及，该部分可放在专家建议中）。2、审核资料原件后，专家填写《现场复核专家记录表》（见附件2）和《现场复核专家意见表》（见附件3）。组织召开末次会议（时间:最长组织召开末次会议（时间:最长30分钟）1、将“现场审查企业反馈表”（见附件4）交企业填写（企业封存后，由专家带回）;2、将现场复核有关情况简单通报企业;3、提醒企业填报网上材料。五、完成现场审核后，审核组必须对《现场复核专家记录表》、《现场复核专家意见表》、《现场审查反馈表》和相关照片等资料进行汇总并带回交与省经信委备案。附件1：待查企业的原件明细附件1：企业提供的原件明细1、企业法人营业执照；2、企业组织机构代码证书；3、财务审计报告；4、质量管理体系有效证明文件：B/T19001-2008或IS0/T16949；5、企业上一年度环境监测报告（包括粉尘、噪声）清洁生产证书；6、企业有害工种人员最近一次体检有效证明；7、特种作业、特种设备操作人员、理化检验及无损检测人员证书（特种作业人员指电工、焊接热切割工、制冷设备操作工、中央空调操作工；特种设备操作人员指起重工、司炉工、压力容器及空压站操作工、厂内机动车驾驶员；理化检验及无损检测人员指化学分析、金相检验、力学性能、无损检测等人员）；8、企业水、电、煤、气等节能制度；企业安全生产制度；9、企业人员培训计划和证书等；10、环境管理体系、职业健康安全管理体系有效证明文件；企业#8.48.4企—业一应一依—据GB/T28001-2011标准建立职业健康安全管理体系。管理体系证书是否有效九、序号9.19.22、序号9.19.22、符不合5^□#特种作监特种设备操伤等特殊岗位的人员应具有经相应的资质门颁发的资格证书，

证上岗率达100%。企业应制定各类人员等方面的培训,培训率达98%以上。1、审核特殊岗位持证上岗资格证书。2、审核特殊岗位持证上岗率与“铸造企业准入公告申请表”填报内容的符合性。1、审核企业各类人员的任职条件的相关文件。2、审核企业员工培训计划是否齐全，以及其实施效果。26附件3：现场复核专家意见表联系人企业名称现场复核专家意见:日期：年月日附件4：现场复核企业反馈表企业名称审查组组长成员1成员2成员3审查计划编号审查日期审查组是否擅自增加实施细则以外的其他条件口是口否审查组是否从事或者介绍企业进行有偿咨询口是口否审查组是否向企业推销生产设备、检验设备或者技术资料口是口否审查组是否有索取或者收受企业财物等违反法律法规和规章的