质量环境职安三体系全套表格汇总

记录表格目录序号名称编号1管理评审计划xxxx/JL-0012签到表xxxx/JL-0023会议纪录xxxx/JL-0034管理评审报告xxxx/JL-0045文件发放、回收记录xxxx/JL-0056文件借阅、复制记录xxxx/JL-0067部门受控文件清单xxxx/JL-0078文件更改申请xxxx/JL-0089受控文件清单xxxx/JL-00910记录清单xxxx/JL-01011合同评审表xxxx/JL-01112顾客来电、来函记录xxxx/JL-01213项目建议书xxxx/JL-01314设计和开发计划书xxxx/JL-01415设计和开发任务书xxxx/JL-01516输入文件目录xxxx/JL-01617输出文件目录xxxx/JL-01718项目可行性研究报告xxxx/JL-01819设计和开发评审报告xxxx/JL-01920设计和开发验证报告xxxx/JL-02021试产总结报告xxxx/JL-02122顾客确认报告xxxx/JL-02223新产品鉴定报告xxxx/JL-02324设计更改申请/通知单xxxx/JL-02425供方评定记录表xxxx/JL-02526合格供方名录xxxx/JL-02627供方业绩评定表xxxx/JL-02728外购（协）件入厂检验记录xxxx/JL-02829物资申购单xxxx/JL-02930材料采购计划xxxx/JL-03031纠正和预防措施处理单xxxx/JL-03132需用材料计划表xxxx/JL-03233请购验收单xxxx/JL-03334生产计划xxxx/JL-03435外购（协）件出入库单xxxx/JL-03536顾客财产登记表xxxx/JL-03637检验记录xxxx/JL-03738工序检验记录表xxxx/JL-03839焊接工艺数据表xxxx/JL-03940采购物资分类明细xxxx/JL-04041设备配置申请表xxxx/JL-04142设备验收单xxxx/JL-04243生产设备台帐xxxx/JL-04344设备日常保养项目表xxxx/JL-04445生产设备检修计划xxxx/JL-04546设备检修验收记录表xxxx/JL-04647设备报废单xxxx/JL-04748不合格品处理通知单xxxx/JL-04849返工通知单xxxx/JL-04950纠正和预防措施实施情况一览表xxxx/JL-05051年度培训计划xxxx/JL-05152培训记录表xxxx/JL-05253员工档案xxxx/JL-05354培训申请表xxxx/JL-05455年度内审策划xxxx/JL-05556内审实施计划xxxx/JL-05657内审检查表xxxx/JL-05758工艺纪律检查记录xxxx/JL-05859内部质量管理体系审核报告xxxx/JL-05960顾客满意度调查表xxxx/JL-06061顾客满意度统计分析表xxxx/JL-060-162顾客档案xxxx/JL-06163焊接接头检验记录表xxxx/JL-06264焊缝质量统计表xxxx/JL-06365焊接记录xxxx/JL-06466生产安全检查记录表xxxx/JL-06567生产安全检查评分记录表xxxx/JL-065-168安全会议记录表xxxx/JL-065-269设备运行状态记录表xxxx/JL-06670年度工装检修计划xxxx/JL-06771工装管理台账xxxx/JL-06872工装检修验证记录表xxxx/JL-06973工装检修记录表xxxx/JL-07074监视和测量装置台帐xxxx/JL-07175监测装置校准计划xxxx/JL-07276监视和测量装置送检记录xxxx/JL-07377外来文件清单xxxx/JL-07478相关方及相关方需求应对表xxxx/JL-07579公司环境目标、指标及管理方案一览表xxxx/JL-07680环境因素识别、评价表xxxx/JL-07781危险识别、风险评估及应对策划表xxxx/JL-07882管理目标完成情况及考核表xxxx/JL-07983危化品管理使用培训记录及效果评价表xxxx/JL-08084公司执证人员名单xxxx/JL-08185环保安全管理投入计划与实际支出表xxxx/JL-08286环境运行控制检查记录xxxx/JL-08387对相关方施加环境和安全影响记录xxxx/JL-08488应急演练记录及评价报告xxxx/JL-085相关法律、法规及其它要求一览表89合规性评价报告xxxx/JL-08690合规性评价记录xxxx/JL-08791危化品清单xxxx/JL-08892危化品入库及领用记录表xxxx/JL-08993职业健康安全检查记录表xxxx/JL-09094能源消耗记录xxxx/JL-09195职工三级安全教育登记表xxxx/JL-09296员工胜任考核表xxxx/JL-09397员工对环境职业健康安全保护意识能力考核评价表xxxx/JL-09498信息交流记录单xxxx/JL-09599不符合项分布表xxxx/JL-096100不符合报告/纠正措施表xxxx/JL-097管理评审计划编号：xxxx/JL-001NO：计划评审时间评审地点评审目的参加评审部门及人员评审内容各部门评审准备工作要求：编制批准日期日期签到表编号：xxxx/JL-002NO：会议主题时间地点参会人员签到姓名部门职务姓名部门职务会议记录编号：xxxx/JL-003时间地点主持人出席情况签到（可另附表）：评审内容会议记录记录人：日期：管理评审报告编号：xxxx/JL-0-004评审时间评审地点主持人参加人员评审目的评审内容摘要评审结论改进措施及责任部门编制/日期：审核/日期：审批/日期：文件发放/回收记录表编号：xxxx/JL-0-005序号文件名称编号分发号发放记录回收记录份数部门签收日期份数签收日期123编制：文件借阅、复制记录编号：xxxx/JL-0-006序号文件名称编号版本受控状态借阅、复制原因签章归还时间备注编制：部门受控文件清单编号：xxxx/JL-007NO：序号文件名称编号版本发布日期备注文件更改申请编号：xxxx/JL-0-008NO：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：受控文件清单编号：xxxx/JL-009NO：序号文件名称编号记录清单编号：xxxx/JL-010NO：序号名称编号保存期（年）合同评审记录编号：xxxx/JL-011合同名称合同号客户名称评审日期评审参加部门及人员部门姓名 序号评审内容评审结果1□是□否2□是□否3□是□否4□是□否5□是□否6□是□否7□是□否8□是□否9□是□否10□是□无11□是□否12□是□否13□是□否其它需说明的事项：无评审结论：是否签定该合同：□是□否负责人签字：年月日顾客来电、来函记录编号：xxxx/JL-012NO：日期顾客名称联系人联系电话来电、来函内容处理结果备注项目建议书编号：xxxx/JL-013NO：建议项目名称运用领域建议依据主要信息来源技术要求时间要求备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：设计和开发计划书编号：xxxx/JL-014NO：项目名称信息来源起止日期预算费用设计开发人员职责设计开发人员职责资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制/日期：审核/日期：批准/日期：设计和开发任务书编号：xxxx/JL-015NO：项目名称信息来源起止日期预算费用依据的标准、法律法规、合同及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、结构、技术指标等）：设计部门及项目负责人：备注：设计组长/日期：总经理/日期：设计输入目录编号：xxxx/JL-016NO：序号文件名签章日期备注编制：审核：设计输出目录编号：xxxx/JL-017NO：序号文件名签章日期备注编制：审核：项目可行性研究报告编号：xxxx/JL-018NO：项目名称起止日期负责人设计人员部门职务或职称年龄所学专业提纲：一、国内外技术现状及技术比较优势二、工作基础及创新性三、项目主要目标及内容四、实施方案(进度安排)五、投资预算和执行计划六、商业模式或推广方案七、经济社会效益设计和开发评审报告编号：xxxx/JL-019NO：项目名称设计阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“√”表示评审通过；“？”表示有建议或疑问；“×”表示不同意。1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5稳定性□6可检验性□7环境影响□8安全性□其他需评审的内容：存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2．可另加页叙述。编制/日期：审核/日期：批准/日期：设计和开发验证报告编号：xxxx/JL-020NO：项目名称信息来源参加验证人员设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结果：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制/日期：审核/日期：批准/日期：试产总结报告编号：xxxx/JL-021NO：产品名称型号规格试产数量试产日期试产过程简介（试制的主要困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：质检部（签章）：日期：试产结论及建议：质检部（签章）：日期：技术中心审核意见：技术中心（签章）：日期：总经理批示：签章：日期：顾客确认报告编号：xxxx/JL-022NO：产品名称型号规格生产日期试用时间顾客名称试用数量地址电话联系人顾客试用意见（包括对产品的适用性、安全性、符合标准或合同的评价意见）：.顾客试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：xxxx/JL-023NO：产品名称型号规格鉴定时间鉴定地点鉴定方式鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制/日期：审批/日期：设计更改申请/通知单编号：xxxx/JL-024NO：项目名称信息来源更改前内容：更改后内容：更改原因：更改评审人员：更改通知部门：申请人/日期：审核/日期：批准/日期：供方评定记录表编号：xxxx/JL-025NO：供方名称地址电话/传真联系人本公司主要采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证书及供方或其顾客提供的其他资料证明：办公室签章：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检验报告序号：质检部签章：日期：小批量试用情况及结论：质检部签章：日期：评定结果（是否列入供方名录）总经理签章：日期：年度复评记录：（）年度是否继续列入供方名录批准时间（）年度是否继续列入供方名录批准时间（）年度是否继续列入供方名录批准时间（）年度是否继续列入供方名录批准时间（）年度是否继续列入供方名录批准时间合格供方名录编号：xxxx/JL-026NO：序号供方名称供应产品地址及联系方式首次列入日期评定表序号年度复评结果编制：审核：批准：供方业绩评定表编号：xxxx/JL-027NO：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别：进货物资质量控制方式(在()内标V)：进货检验()；进货外观验证()；本公司到供方现场验证()；顾客到供方现场验证()；顾客到本公司现场验证()。质量得分(占60%)：(合格批次/到货总批次)×60质量评分：按期交货得分(占20%)：(按时到货批次/到货总批次)×20交期评分：其他情况(占20%)，如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：办公室主管签名：日期：总经理意见(总分100，低于60分或质量分低于48分时填此栏)：签名：日期：外购（协）件入厂检验记录编号：xxxx/JL-028NO：供货厂家采购名称采购员或外协送货人计划对应项目主要检验项目检查情况（1）与采购计划或外委加工计划是否一致（2）生产厂家（3）规格型号（4）产品合格证、说明书、材质证明是否齐备（5）数量（6）抽样数外观以及性能检验：合格数：合格率：结论：注：1外协件型号、规格、数量应与采购计划单对应项目一致。除公司特别批准，禁止采购《合格供方名录》以外厂商生产的产品，否则，检验员有权拒绝。2检验员查验合格，物品方可办理入库。本表由质检部保存。3相关文件：《原材料、外购（协）件检验规程》检验员(签字/日期)：物资申购单编号：xxxx/JL-029需求部门：申请日期：NO：序号物资名称规格/型号申购数量需购回日期实回数量实回日期用途备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：材料采购计划项目名称：编号：xxxx/JL-030年月日序号零部件名称规格型号数量单位品牌金额计划：审核：批准：纠正和预防措施处理单编号：xxxx/JL-031No：存在(潜在)不合格事实陈述及责任人：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证人：日期：备注：需用材料计划表编号：xxxx/JL-032项目名称：序号代号名称及规格材料数量单位备注一、主梁二、端梁三、小车四、大车导电架编制/日期：审核/日期：批准/日期：请购验收单编号：xxxx/JL-033第一联财务第二联财务第三联仓库第四联采购第五联请购供应商：请购日期：年月日单据编号：xxxx第一联财务第二联财务第三联仓库第四联采购第五联请购序号物料编码物料名称物料规格物料详细描述及说明单位请购数量采购数量单价总额验收数量不含税单价税额不含税总额①②④⑤1234567891011合计审批流程请购①采购②质检③仓库④财务⑤经办人：经办人：经办人：经办人：部门经理：部门经理：总经理：总经理：部门经理：部门经理：董事长：董事长：生产计划编号：xxxx/JL-034NO：订货单位吨位：工作级别：产品名称跨度：操作方式：产品规格起升高度：油漆颜色：编号起升速度：供电方式：交付期大车速度：大车轨道：备注小车速度：起升机构：日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031技术图纸说明材料供应说明生产作业说明编制/日期：审核/日期：批准/日期：外购（协）件出入库单编号：xxxx/JL-035单据编号：xxxx工程项目成本中心序号日期物料编码物料名称规格型号单位入库数量领用数量退回数量实领数量12345678财务：仓库：领料人：顾客财产登记表编号：xxxx/JL-036No：序号财产名称数量用途接收人接收日期验收情况备注检验记录编号：xxxx/JL-037NO：日期检验项目记录结论备注制作人：检验员：工序检验记录表编号：xxxx/JL-038设备名称：设备编码：零件/部件名称：零件/部件图号：工序号：作业活动内容：部件/活动名称：序号检测内容判定标准检验方法检测设备编号自检专检123456789101112备注：结论签名日期焊接工艺数据表编号：xxxx/JL-039NO：坡口加工图焊缝编号：焊道分布图组件编号：母材部件1部件2材料入库编号/零件编号尺寸接头类型加工方式清洗焊道形式焊接位置和焊接顺序焊接方法焊材：

焊丝或焊条型号商标符合标准尺寸（mm）极性批号保护用品焊剂型号批号保护气型号正面背面流量L/min正面背面电参数交流或直流电流（A）电压（V）焊丝速度焊速是否摆动预热温度min=℃道间温度max=℃层间温度=℃后热温度=℃；保温时间=h焊后热处理加热温度=℃/h；保温时间=h保温温度=℃；冷却速度=℃/h记录人：操作者：采购物资分类明细编号：xxxx/JL-040NO：序号物资名称物资类别质量要求验证方法设备配置申请表编号：xxxx/JL-041NO：设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种资料证明）：申请人/日期：审核/日期：批准/日期：设备验收单编号：xxxx/JL-042NO：设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：备注：生产部签名：日期：生产设备台帐编号：xxxx/JL-043NO：序号设备名称规格型号编号本厂编号制造厂数量状态包机人编制/日期：审核/日期：设备日常保养项目表编号：xxxx/JL-044设备名称：设备编号：使用部门：保养人：年月日期保养项目异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保、“ⅹ”表示有异常情况，应在异常情况栏进行记录。设备日常保养项目表编号：xxxx/JL-044设备名称：设备编号：使用部门：保养人：年月日期保养项目异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保、“ⅹ”表示有异常情况，应在异常情况栏进行记录。生产设备检修计划编号：xxxx/JL-045年月日序号设备名称规格型号编号本厂编号制造厂数量检修周期检修人编制/日期：审核/日期：设备检修验收记录表编号：xxxx/JL-046设备名称原厂编号设备型号编号检修记录验收意见验收人填单/日期：设备报废单编号：xxxx/JL-047NO：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格使用部门报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人：时间：备注：不合格品处理通知单编号：xxxx/JL-048□来料检查□产品检查□客户投诉货品名称供货商/客户/工序型号规格出厂编号送检数量抽检数不合格情况：1、2、3、4、5、检验员/日期:负责人/日期：质检部处理意见：负责人：日期：采购部处理意见：负责人：日期：技术中心处理意见：负责人：日期：生产部处理意见：负责人：日期：不合格处理结果：检验员/日期:负责人/日期：是否发放：□是□否发放部门：营销中心□安装部□技术中心□质检部□办公室□采购部□生产部□仓库□签收：注明：本表格相关部门填写完后由质检部保存，并将复印件发放给相关部门。返工通知单编号：xxxx/JL-049NO：责任部门制作人员返工期限检验/日期制作日期最终检验返工内容：返工通知单编号：xxxx/JL-049NO：责任部门制作人员返工期限检验/日期制作日期最终检验返工内容：纠正和预防措施实施情况一览表编号：xxxx/JL-050NO：纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注年度培训计划编号：xxxx/JL-051NO：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容培训教师考核方式备注编制/日期：审批/日期：培训记录表编号：xxxx/JL-052NO：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：记录人：员工档案编号：xxxx/JL-053NO：姓名身份证号性别身高出生年月身体状况籍贯户籍所在地学历专业毕业院校部门技能入职时间家庭住址联系电话工作经历：培训经历：备注：培训申请表编号：xxxx/JL-054NO：计划培训时间申请理由申请培训内容参加培训人员希望培训方式备注申请部门（人）/日期：审批/日期：年度内审策划编号：xxxx/JL-055NO：审核目的审核范围审核依据审核方法审核组审核组长：组员：实施项目及要点时间负责人协助人1编制内审检查表2开展管理体系内部审核3不合格项纠正4跟踪验证备注编制/日期：赵芳2018.01.16审核/日期：审批/日期：内审实施计划编号：xxxx/JL-056NO：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门/人员：审核组长：审核员：审核时间：审核报告发布日期、范围：审核日程安排如下：首次会议：日期时间受审部门/人员审核员内审组讨论：末次会议：编制：审核：批准：内审检查表编号：xxxx/JL-057受审核部门：内审员：审核日期：第页共页ISO9001条款ISO14001条款GB/T28001条款检查内容检查记录符合情况工艺纪律检查记录编号：xxxx/JL-058NO：日期检查人员记录人检查记录：备注：内部质量管理体系审核报告编号：xxxx/JL-059NO：审核目标：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重过程、特定部门有缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长/日期：批准/日期：顾客满意度调查表编号：xxxx/JL-060NO:尊敬的顾客：力求顾客满意一直是成都西部泰力智能设备股份有限公司追求的目标，了解您对我公司产品及服务品质的满意程度，必有助于我们改善起重机产品品质，提升服务的品质。请你在百忙之中真实地填写此份问卷，您所提的每一项宝贵意见都将成为我们改进的方向。客户信息：联系人：电话：单位：项目产品(70分)服务（25分）运输（5分）满意程度外观(20分)安全性(20分)使用性(30分)态度(10分)质量(15分)其他完好（5分）很满意(系数1.0)满意(系数0.8)较满意(系数0.6)一般(系数0.4)不太满意(系数0.2)不满意(系数0)小计总评分你的建议客户签字：日期：工程名称：起重设备请贵单位填好后以传真的形式回传给我公司或交我公司人员带回，谢谢配合！成都西部泰力智能设备股份有限公司电话真客满意度统计分析表序号顾客名称产品（70分）服务（25分）运输（5分）单个顾客满意率%外观(20分)安全性(20分)使用性(30分)态度(10分)质量(15分)其他完好（5分）1234567单项满意率%所有顾客综合满意率%不满意分析及改进方向：顾客对公司整体较为满意，基本达到公司所指定的质量目标公司工作人员服务态度仍需要加强，通过对工作人员进行培训，提高与顾客的沟通能力，及时解决顾客提出的问题和建议，增进顾客对公司的满意。编号：xxxx/JL-060-1统计分析人/日期：备注：1、调查表中各项指标系数为：很满意：1.0；满意：0.8；较满意：0.6；一般：0.4；不太满意：0.2；不满意：02、各项考核指标占整体满意率：产品70%；服务：25%；运输：5%顾客档案序号顾客名称地址联系人联系电话/手机传真/电子邮箱备注123456789编号：xxxx/JL-061编制/日期：审核/日期：批准/日期：焊接接头检验记录表编号：xxxx/JL-062制造编号产品名称共2页第1页A、B类对接接头（mm）C、D类角接接头（mm）接头编号焊工钢印焊缝余高焊缝宽度表面质量咬边飞溅清理检验结论接头编号焊工钢印焊脚高度表面质量咬边飞溅清理检验结论内外内外内外内外内外A1-01A4-01A1-02A4-02A1-03A4-03A1-04A4-04B1-01B4-01B1-02B4-02B1-03B4-03B1-04B4-04A2-01C1-01A2-02C1-02A2-03C1-03A2-04C1-04B2-01C1-05B2-02C1-06B2-03C1-07B2-04C1-08注：A1、B1—主梁上翼缘板对接焊缝，A2、B2—主梁下翼缘板对接焊缝,A3、B3—主梁腹板对接焊缝，A4、B4—主梁角焊缝，C1、C2—桥架角焊缝，D1、E1—端梁角焊。检验员：日期：焊接接头检验记录表编号：xxxx/JL-062制造编号产品名称共2页第2页A、B类对接接头（mm）C、D类角接接头（mm）接头编号焊工钢印焊缝余高焊缝宽度表面质量咬边飞溅清理检验结论接头编号焊工钢印焊脚高度表面质量咬边飞溅清理检验结论内外内外内外内外内外A3-01C2-01A3-02C2-02A3-03C2-03A3-04C2-04A3-05C2-05A3-06C2-06A3-07C2-07A3-08C2-08B3-01D1-01B3-02D1-02B3-03D1-03B3-04D1-04B3-05E1-01B3-06E1-02B3-07E1-03B3-08E1-04注：A1、B1—主梁上翼缘板对接焊缝，A2、B2—主梁下翼缘板对接焊缝,A3、B3—主梁腹板对接焊缝，A4、B4—主梁角焊缝，C1、C2—桥架角焊缝，D1、E1—端梁角焊。检验员：日期：____年____月焊缝质量统计表编号：xxxx/JL-063NO：序号规格型号及出厂编号焊缝位置及形式焊接种类焊缝长度（m）合格长度（m）不合格长度（m）合格率不合格情况合计对本月焊缝质量评价：编制/日期:审核/日期：焊接记录编号：xxxx/JL-064NO：日期产品名称焊接位置焊接设备焊接材料工件材质焊丝直径（Φ）焊接电流（A）电弧电压（V）焊接速度（m/h）气体流速（L/min）操作人员焊丝焊剂姓名钢印号编制：审核：日期：生产安全检查记录表编号：xxxx/JL-065检查日期：年月日检查内容及结论：物品摆放（气瓶检查）：现场安全检查（场地卫生）：消防通道：消防设施：警示告知：应急技能：设备检查（起重机械、焊机等）：安全用电：库房状况：10、机加工安全检查：11、岗前教育：12、持证上岗：13、遵章守纪：14、年度安全指标：15、资料存放：16、安全整改：检查人：生产安全检查评分记录表编号：xxxx/JL-065-1检查部门：检查人员：检查日期：年月日序号项目应得得分本项得分扣分标准备注1物品摆放（气瓶检查）81、没有把气瓶分类存放，扣2分2、气瓶存放没挂防倾倒链，扣4分3、作业现场气瓶没有加装防倾倒装置，扣6分2现场安全检查（场地卫生）51、作业完成后没有及时清理，扣1分2、工作场地有脏乱差，扣3分3、生产设备没做日常清洁保养，扣4分3消防通道61、通道有杂物、阻塞，扣6分2、消防通道地面没有及时清扫，扣2分4消防设施71、损坏消防设备，扣7分2、消防设施没有放在易取易拿的位置，扣4分3、消防设施没有没有定期检查记录，扣3分5警示告知51、危险区域无标识，扣5分2、警示破损，扣2分6应急技能61、抽查3名员工，不懂最基本者，如打119、120、110，上报领导，每一人扣2分7设备检查（起重机械、焊机等）81、没有进行保养、检查的，扣4分2、设备上有破损的，扣6分8安全用电71、私接电线，扣2分2、电线、排插混乱，扣2分3、电线磨损、漏电，扣7分4、电器设备开关上下堆放杂物，不用时无及时关闭，扣3分9库房状况51、无明显的标识牌，存放易燃易爆的东西，扣5分2、摆放不整齐、地面不干净、没有上锁，扣2分10机加工安全检查81、没有进行保养、检查的，扣4分2、设备上有破损的，扣6分11岗前教育71、没有进行岗前教育，扣7分2、没有进行签名存档的，扣3分12持证上岗61、有一人没经过培训持证上岗的，扣6分2、有一人证书过期的，扣2分13遵章守纪61、违章作业，扣6分2、不服从安排，扣3分3、故意破坏公司财产，扣6分14资料存放31、资料无标签，扣2分2、资料无分类、整齐摆放，扣2分3、资料有尘埃、标识不清，扣1分15年度安全指标81、重伤及重伤以上事故，扣8分、轻伤事故扣4分2、火灾事件直接经济损失＞0.5万元，扣8分3、直接经济损失＞5万元重大设备事故，扣8分16安全整改51、没有达到整改后的效果，扣3分2、整改后的效果无实用、美观、安全，扣3分合计分说明：1、每项扣减的分数不大于该项应有得分数。2、如每项第一点扣完应得分数，该项0分。3、该记录表100分制。4、该部门没有检查项目中其中一项，该项目为满分。安全会议记录表编号：xxxx/JL-065-2时间：主持：地点：记录人：人员（签到）：内容：安全会议记录表编号：xxxx/JL-065-2时间：主持：地点：记录人：人员（签到）：内容：设备运行状态记录表编号：xxxx/JL-066编制部门：年月剪板机油压机钻床车床日期正常运行设备故障维修保养日期正常运行设备故障维修保养日期正常运行设备故障维修保养日期正常运行设备故障维修保养11112222333344445555666677778888999910101010111111111212121213131313141414141515151516161616171717171818181819191919202020202121212122222222232323232424242425252525262626262727272728282828292929293030303031313131记录人：年度工装检修计划编号：xxxx/JL-067序号名称规格工装编号制造企业数量检修周期检修人备注编制/日期：审核/日期：工装管理台帐编号：xxxx/JL-068序号名称规格数量制造企业工装编号使用班组存放区域状态编制/日期：审核/日期：工装检修验证记录表编号：xxxx/JL-069工装名称型号编号检修记录验证意见验证人填单/日期：工装检修记录表编号：xxxx/JL-070序号名称工装编号管理人年月日年月日是否检修检修人是否检修检修人监视和测量装置台帐编号：xxxx/JL-071序号仪器名称配置部门本厂编号型号规格精度出厂编号生产厂商校正周期在用/停用校准日期有效期至校准是否合格备注年份作成年份作成确认编号：xxxx/JL-072序号仪器名称配置部门本厂编号型号规格出厂编号校正周期在用/停用计划送检时间备注年份作成年份作成确认编号：xxxx/JL-073序号仪器名称本厂编号第一次送检日期第二次送检日期第三次送检日期第四次送检日期第五次送检日期校准周期校准机构外来文件清单编号：xxxx/JL-074NO：序号文件编号文件名称保存期（年）相关方及相关方需求应对表编号：xxxx/JL-075序号相关方类型需求和期望评审指标或项目评审频率统筹评审部门备注1234567编制/日期：审核/日期：审批/日期：2018年公司环境目标、指标及管理方案一览表编号：xxxx/JL-076序号重要环境因素目标指标控制措施计划完成时间实施部门检查部门1234567 编制/日期：2018.1.16审核/日期：审批/日期有：环境因素识别及评价表编号：xxxx/JL-077部门：评价人：日期：No：01环境影响注释：1－水；2－气；3－声；4－渣；5－能源；6－能量；7-物理属性；8-资源地点／活动／设备序号环境因素环境影响时态/状态因素评价Σ判定12345678abcdefg采购、销售（日常办公、各类产品采购、运输、验收、存储、产品销售）12345678910111213141516171819202122232425危险识别、风险评估及应对策划编号：xxxx/JL-078

部门：作业活动序号危害源危害分类风险评估判定管理措施责任部门/人实施时间

(开始－完成)评价措施有效性直接判定L值E值C值D值。编制/日期：审核/日期：审批/日期：质量环境职业健康安全目标完成及考核表编号：xxxx/JL-079考核周期：部门目标指标完成情况考核结果：考核人：统计人：日期：

危化品管理使用培训记录及效果评价表编号：xxxx/JL-080培训议题危险化学品管理使用办法培训日期培训地点培训老师考试方式培训方式培训类别内训外训培训内容摘要：危险化学品管理办法化学品MSDS方案危险化学品安全管理条例培训时间3小时口头提问考核记录人：序号部门培训人员成绩培训人与危化品的关系1234考核方式考核成绩合格率课堂口试提问人数占%正确掌握和理解人实务应用检查人数占%正确掌握和应用人实际操作检查人数占%正确掌握和操作人取得证书参加培训人数：取得证人数（取得证书为合格）其他方式培训评价评价结论：■效果明显□基本有效□针对性差□没有效果考核成绩合格率≥80%，认定培训有效根据考核成绩，合格率为100%，本次培训有效根据考核成绩，合楸率为%，本次培训无效检查人：评价人：日期：

JSTJ-JL-082-01-18/2.0/qJSTJ-JL-082-01-18/2.0/q持证焊工、电工确认清单□首次评审√增项评审□升级评审□换证评审□场地评审编号：xxxx/JL-081共4页第1页受评审方名称成都西部泰力智能设备股份有限公司设备型式DXT20t及以下电动葫芦桥式起重机、DXTS20t及以下电动单梁起重机序号姓名特种设备作业项目证号备注有效期限12345678910111213企业负责人/日期：审查人员/日期：注：此清单由被评审方据实填写，审查人员抽样确认。

环保安全管理投入计划与实际支出表编号：xxxx/JL-082序号项目计划金额（元）(＿年＿月-＿年＿月)实际支出金额（元）(＿年＿月-＿年＿月)备注能源（水、电、气）清洁卫生、劳保用品体检费固废回收处理费消防设施配套保险合计编制：审批：日期：

环境运行控制检查记录编号：xxxx/JL-083年月序号:01检查项目检查内容检查结果符合不符合文件管理文件收发及时是()否()文件都经审批是()否()文件保存完好是()否()文件更改按程序是()否()记录管理及时填写、清晰是()否()便于检索是()否()标识清楚是()否()储存、保存完好是()否()员工培训是否制定培训计划是()否()培训是否有效是()否()培训计划是否按期进行是()否()培训效果是否进行了评价是()否()应急响应应急物资配置齐全是()否()应急物资可获取是()否()各级人员清楚应急响应程序是()否()了解应急物资获取处是()否()预案演练制定了演习计划是()否()在规定时间内演习是()否()对演习进行了总结和评价是()否()是()否()工作环境办公区域清洁卫生好()较好()差()垃圾桶配置齐全是()否()销售现场物料摆放规范()较规范()差()线路的检查和维护电线完好，布局合理是()否()是()否()空调管道完好是()否()是()否()特殊固废收集处理专人分类存放正确是()否()二次污染是()否()标识完好是()否()按规定处置是()否()能、资源控制水电消耗达到目标指标是()否()垃圾的分类和处理分类收集是()否()分类正确是()否()不可回收一般垃圾处理正确是()否()可回收垃圾正确处理是()否()消防设施的配置灭火器配置齐全是()否()消防标识齐全清晰是()否()消防栓有效是()否()配置消防砂是()否()人员环境意识工作人员是否明确环境方针是()否()现场操作或管理是否存在明显违反环保规定是()否()检查确认在“()”打“√”检查出现不符合时须要求责任部门应进行整改（采取纠正或纠正措施）。检查人须验证整改效果。检查人:检查时间:对相关方施加环境和安全影响记录编号：xxxx/JL-084相关单位施加影响内容时间备注相关方告之书记录人/日期：应急演练记录及评价报告编号：xxxx/JL-085演练类型组织协调部门演练预案参加部门参加人员应急演练经过：应急演练综合评价：对应急预案的可行性的评价：评价人员：评价日期： 合规性评价报告评价目的：评价依据：评价时间：地点：参评人员：评价结果描述：一、重大环境因素、重大危险源相关的法律法规：1、消防应急准备情况：2、经营过程中能源使用情况：3、保险购买情况：二、污染物排放标准执行情况：1、污水排放情况：2、噪声排放情况：3、废气排放情况：4、危险废物管理情况：三、化学危险品采购、运输、储存与保管情况：四、顾客、周边邻居投诉、环保局等相关方面的环境要求情况：五、内外部管理体系审核结果情况：六、环境影响评价、安全评价的落实：七、环保“三同时”制度的执行情况：八、可能影响综合管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等情况：暂无此类情况。九、重大环境、职业健康安全事件、事故的处理或改进的建议：评价结果：编制/日期：审核/日期：审批/日期：编号：xxxx/JL-086NO： 合规性评价记录编号：xxxx/JL-087NO.01序号文件名称（版号、本号）适用内容发布日期保管处备注参加评价的人员：评审时间：

地点：编制：审核：日期：危化品清单编号：xxxx/JL-088序号化学品名称使用部门存放地点有无MSDS主要成份佩戴劳保用品采取紧急措施备注危化品入库及领用记录表编号：xxxx/JL-089货品名称规格型号出入库情况结存领用人使用用途备注入库出库日期数量单位日期数量单位仓库管理人：职业健康安全检查记录表编号：xxxx/JL-090检查内容检查方式检查依据检查结果一职业病防治管理措施1设置或者指定职业安全健康管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业安全健康管理人员，负责本单位的职业病防治工作查企业下发的文件和职业安全健康管理人员情况。《职业病防治法》第19条2制定职业病防治计划和实施方案查阅书面的计划与实施方案3建立健全职业安全健康管理制度和操作规程查阅书面的管理制度与操作规程4建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案查阅职业卫生档案和劳动者健康监护档案5建立健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度检测点分布、检测周期等6建立健全职业病危害事故应急救援预案查预案文本及演练记录二前期预防及作业场所管理7现场查看《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（简称条例）第11条8有害