出差补助申请

1/1出差补助申请1出差补助申请一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

二、出差人（：出差餐费补贴申请报告）员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）。

三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。

四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。

1、出差地区分类标准

A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。

b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。

c类地区：所有县级城市及地区。

2、出差住宿标准单位：xx元/xx天/xx房

3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）；

六、出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。

七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。

八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；

九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。

十、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过5000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。

十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列

2出差补助申请为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的`茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误

餐费15元。超支不补，结余归己。

第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。

1.公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；

3出差补助申请书范文尊敬的领导：我于XX月XX日，因XX事，根据公司规定，前往XX地出差，共XX天，办理XX事务，取得了出色的业绩，现根据公司制度，申请出差补助XX元。

4出差补助的规定第一条本公司以及所属工厂的员工因公出差办理公务者，依本办法规定发给差旅费。

第二条为快速完成出差任务对跨省市地区出差交通工具和订票须经总经理批准或由总经理任命权限的副总经理确定交通工具，凭核准的《出差申请单》由本部门文职人员进行订票工作或行政人事部办理。

第三条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际的差旅费发给交通费：

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支差旅费。(四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第四条驻厂办事的如厂方提供住宿则不报住宿费；外派驻厂厂方明确提出膳食服务的则不享有补贴。

第五条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

第七条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（二）特殊情况下的电话费或电报，应取具电信局的收据为凭。

（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

（六)上述内容费用超过500元以上均需向上级批准(紧急或特殊情况可以电话说明请示）。

第八条员工出差，应由派遣出差单位的主管或本人填写员工《出差申请单》一式二份，递请核准后，一份送行政人事部登记出差日期考勤跟踪，一份由出差人凭证以予借支或报支差旅费（按照规定格式逐项填写）。员工出差3天以下直管部门经理/主管审核提交分管领导核准，对出差时间长达4天以上须经总经理批准或由总经理受权常务副总经理核准。

第九条员工出差需要周转备用金，凭核准的派遣出差《员工出差申请单》预借差旅费，填写《借款单》逐级批准到财务借支，于出差完毕报支差旅费时扣回。

第十条员工出差回公司后三日内应填具《出差费用报销单》，送请各单位主管核实后递请财务室审核、上级核准后、出纳人员凭核准的《报销单》报支。

第十一条在外国出差本次工作完成，均在当地享有有薪旅游一天时间。

第十二条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。

第十三条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十四条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，