金湾公司样品跟踪流程规定

金湾有限公司文件名称样品跟踪流程规定文件编号JW-WI-JS-016编制部门技术部修订日期2022年6月30日版本C/01页码第/31.目的为了明确样品生产过程责任人的职责，确保样品生产的有序进行，加强样品制造过程的可追溯性，避免出现样品乱投产造成的资金浪费和责任不清现象。2.适用范围本制度规定了样品的定义，样品的生产、跟踪、管理和记录等相关内容。3.术语样品是能够代表商品品质的少量实物。它或者是从整批商品中抽取出来作为对外展示模型和产品质量检测所需；或者在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工而成，并将生产出的样品标准作为买卖交易中商品的交付标准。样品作为商品品质的展示时，代表同类商品的普遍品质，包括商品的物理特性、化学组成、机械性能、外观造型、结构特征等。4.样品数量的定义4.1只要是客户需要提供样品测试的都属样品范畴。4.216T以上级别金具（含16T）数量不大于10套/件为样品；11—50套/件为小批量。4.316T以下级别金具和线路器材数量不大于20套/件为样品；21—100套/件为小批量。5.职责5.1市场部负责下发样品计划单，样品计划单需要通过合同评审，单据中应注明样品名称、数量、交货期、下单日期及其它特殊要求。5.2技术部负责样品图纸转换、样品工艺编制，图纸和工艺必须经过校对审核批准后方可投入使用，并负责样品工装的设计、工装制作过程的技术支持，负责样品所需原材料、标准件、工装原材料及工具的申购、生产过程的跟踪、技术支持及生产记录；对采用淬火、焊接等特殊工艺或新工艺生产的样品，技术部要做好工艺试验记录。5.3供应部负责样品原材料、标准件、样品工装原材料以及工具的购进。5.4质管部负责样品生产过程的质量检查，并根据需要编制质检报告。5.5生产部负责样品生产的组织、制作，外协件的协调及自制工装的制造。6.样品跟踪过程：6.1技术部根据样品计划单，样品图纸，确定投产数量。圆钢件下发锯床下料单；毛坯件，标准件下发图纸到供应部，供应部负责购进；圆钢件如需外协加工，由生产部协调外协。6.2样品毛坯或圆钢外协件到厂后，技术部告知质检部检验，是否符合图纸要求，建立检验记录，内容包括：a.全尺寸检验报告；b.机械强度及硬度抽检记录；c.供应商提供的《检验报告单》及《材质证明书》。毛坯如果存在不合格，由技术部主管判定毛坯是否让步接收，确保样品投产时毛坯满足此次样品生产要求。6.3技术部负责通知生产部样品投产，生产部负责组织样品的生产及各工序的周转，生产过程中由车间安排质检员负责每件样品的检查，成品做好后由质管站班长负责全尺寸测量并做好记录；样品需要使用的工装由技术部设计，通用标准配件由技术部申购，供应部购买；自制工装由生产部根据图纸组织制造、验证，技术部提供技术支持。6.4样品生产完成后转入成品车间，质管部要根据市场部的需要编制质检报告，技术部提供技术支持；成品车间按照市场部的要求进行包装并通知发货；由于投产关系产生的多余样品，技术部与成品车间应共同记录后保存在成品车间指定位置。7.检查和考核7.1技术部要建立样品明细表，记录交期、下单人、投入、产出等信息，并由技术部，于每月统计到部门质量目标中