3C工厂监督评审查检表

C工厂监督评审查检表

参考范本参考范本参考范本3工厂监督评审查检表3条款检查项目责任部门人员职责和资源质量负责人品质部职责是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系是否已指定质量负责人并给予了相应的职责和权限是否履行了相应的职责资源是否配备了必需的生产设备、检验设备;具备必要力量的人员;必备的生产、检验、储存的环境、保持了文件化的质量方案类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和掌握的文件2。

2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求,以确保:文件在发布前和更改是否由授权人员审批其相宜性文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用是否在使用处可获得相应文件的有效版本、储存、保管和处理程序、评定和日常管理的程序工厂是否根据文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录“供应商评审程序”评审并记录、保存参考范本参考范本参考范本3条款检查项目责任部门3。

3关键零部件厂商是否为产品认证合格供应商进货检验3。

4是否已建立了进货的关键元器件和材料检验验证程序及定期确认检验的程序工厂是否根据文件要求对供应商供应的产品进行检验和验证记录是否完整有效品质部3。

5当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求工厂是否保存供应商供应的合格证明及有关检验报告等3。

6全部进料零、部件是否均有相应之进料检验规范并经正式发行、运行3。

7全部关键零部件是否均经适当之来料检验、记录、审核并保存生产过程掌握和过程检验大屏分部整机分部工程部生产过程掌握4。

1假如工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书对环境条件有要求时4。

3是否对相宜的过程参数和产品特性进行监控可行时,确保产品及零部件与认证样品的全都性关键工序操作人员是否受过相关的培训并培训合格过程检验4。

7生产的适当阶段是否对产品进行检验品质部4。

8产品是否与认证样品保持全都性5。

2例行检验和确认检验要求是否满意相应产品的认证明施规章要求,并保存检验记录参考范本参考范本参考范本3条款检查项目责任部门检验试验仪器设备品质部6。

1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验力量全都6。

3校准和检定检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员便利识别是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效6。

4运行检查品质部整机分部大屏分部对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行运行检查结果不能满意规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需实行的措施是否保存了运行检查结果和调整措施记录不合格品的掌握品质部7。

1是否建立了不合格品掌握程序,其内容是否符合规定要求7。

2对不合格品的标识、隔离和处置以及实行的订正和预防措施是否符合程序的规定7。

3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录内部质量审核品质部8。

1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求认证产品的全都性品质部研发部选购部9。

1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更掌握程序9。

3认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品认证证书全都9。

4产品的平安结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否全都;若不全都,是否向认证机构申报并经确认9。

5产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否全都;若不全都,是否向