第二人民医院流动资产管理制度

第二人民医院流动资产管理制度1.引言本文档旨在制定第二人民医院的流动资产管理制度，以确保医院的流动资产能够得到有效管理和使用，提高医院的绩效和效率。流动资产包括但不限于医疗设备、药品、物资等。2.管理目标流动资产管理的目标是确保医院的资产能够高效运作和利用，同时保障医院的安全和秩序。具体目标如下：-正确掌握和统计医院的流动资产情况，做到及时清点和盘点。-合理安排和规划流动资产的使用和分配，避免浪费和过度使用。-提高资产管理的效率，降低医院的运营成本。-加强对流动资产的监督和控制，防止资产滥用和损失。3.资产采购与入库管理3.1采购管理采购程序：确保采购程序的规范性和透明度，包括编制采购计划、询价、招标、评标等环节。采购合同：要求签订正式的采购合同，并明确合同的双方权益和责任。供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的合法性和信誉度。3.2入库管理入库登记：对采购的资产进行登记和编号，同时记录相关信息，如名称、规格、数量、来源等。质量检验：对入库资产进行质量检验，确保入库资产符合标准和要求。入库验证：对入库的资产进行验证，确保入库资产与采购合同和登记信息相符。4.资产领用与使用管理4.1领用程序与权限管理领用申请：建立领用申请流程，包括申请表的填写、审批、记录等环节。领用权限：明确医院内各部门和岗位的领用权限，区分不同级别员工的资产使用权限。4.2资产使用管理资产使用登记：对领用资产进行登记和编号，记录使用人员、使用时间等关键信息。资产维护与保养：建立资产维护和保养制度，定期进行资产的检查和维护，延长资产的使用寿命。资产报废与处置：规定资产报废和处置的程序和标准，确保资产的合理报废和处置。5.资产盘点与报损管理5.1资产盘点盘点周期：规定资产盘点的周期和频率，确保及时盘点和清点。盘点方式：确定资产盘点的方式和方法，如人工盘点、电子盘点等。盘点记录与调整：对盘点结果进行记录和调整，及时更新资产状态和登记信息。5.2资产报损管理报损申请：建立报损申请流程，包括填写报损申请表、审批、记录等环节。报损标准：明确资产报损的标准和条件，如损坏、过期、无法修复等。报损处理：确定报损资产的处理方式，如修复、报废、出售等。6.资产更新与维修管理6.1资产更新策略更新计划：制定资产更新的计划和策略，根据资产寿命和技术进步状况进行合理的更新。更新预算：估算资产更新所需的预算和费用，确保更新符合医院的财务能力。6.2资产维修管理维修计划：制定资产维修的计划和频率，确保对资产进行定期的检修和维护。维修记录：对维修过程进行记录和归档，包括维修内容、费用、维修人员等信息。7.资产报废与处置管理7.1报废程序与标准报废程序：明确资产报废的程序和流程，包括报废申请、审批、记录等环节。报废标准：确定资产报废的标准和条件，如严重损坏、无法修复等。7.2资产处置处置方式：确定报废资产的处置方式，如出售、报废、捐赠等。处置程序：规定资产处置的程序和要求，确保处置过程的合法性和透明度。8.风险防控和违规处理8.1内部风险防控内部审计：开展定期的内部审计，发现和解决资产管理中的风险和问题。风险评估：进行资产风险评估，识别潜在风险，并采取相应措施进行防控。8.2违规处理处罚措施：明确资产管理违规行为的处罚措施与幅度，以示警戒和惩戒。处理程序：建立违规处理的程序和流程，包括违规举报、初步调查、处理决定等环节。9.制度评估与完善9.1评估指标与周期评估指标：制定资产管理制度的评估指标，如资产利用率、盘点准确率等。评估周期：确定资产管理制度的评估周期和频率，定期进行评估和检查。9.2制度完善监测改进：对资产管理制度进行监测，并不断改进和完善制度内容。员工培训：组织针对资产管理制度的培训，提高员工对制