供应商准入评价标准

#2020年4月19日4仓储管理（4分）有原材料、过程品、成品仓储管理制度，管理项目和管理要求明确，得0.5分口对不同材质、规格、生产厂家、批次的原材料、过程品、成品及可回收利用的材料，分类存放，标识完整，得0.5分口周转车、盛具、包装满足正常生产所需，库存原材料、过程品、成品无损伤、锈蚀、污染，得1分口 基本满足，得0.5分口原材料、过程品、成品入库前进行了检验，抽查有检验合格凭证、标识得0.5分口有原材料、过程品、成品收、发、存台帐，抽查凭证齐全、帐实相符得0.5分口物料出库符合先进先出的原则，得0.5分口对物料的存放周期进行了明确，抽查存放的物料符合规定，得0.5分□二、质量保证能力（50分）序号评价项目及分值评分标准得分1质量体制的建立及维护（8分）负责质量职责的公司高层管理人员职责明确，权限充分，了解掌握产品的质量状况，得2分口 基本满足，得0.5〜1.5分口质量管理组织机构及职能、人员职责明确，由制度规定，人力资源能有效保证该项工作的正常开展（包括学历、职称、从事质量工作的经历等）得1分口 基本满足得0.5分口质量管理人员不熟悉质量管理方法得0分口质量方针和目标管理，以近年来目标的变化、上年目标分析作为当年目标设定的依据，对目标进行了分解，有对策计划和实施记录，对实施效果进行了检查评价得1分口 基本满足得0.5分□ 对质量目标未分解、无对策得0分口有管理评审记录得0.5分口有内审记录得0.5分口内审能够有效发现存在的问题，不符合项整改真实有效，得1分口基本满足得0.5分口 整改措施无针对性得0分口公司每月（季度）召开质量分析会，公司各部门主管领导参加，对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查，对本期质量改进有合理的措施，得1分口基本满足得0.5分口未定期召开或未对质量状况进行分析改进得0分口公司各部门每周（月）召开质量分析会，对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查，对本期质量改进有合理的措施，得1分口基本满足，得0.5分口未定期召开或未对质量状况进行分析改进，得0分口

2质量培训（4分）新工人上岗有培训记录，培训内容有针对性，特殊工种持证上岗，抽查操作者掌握本岗位相关知识、技能，得1分口 基本满足，得0.5分口关键工序、特殊过程操作人员有培训记录，培训内容有针对性，抽查操作者掌握本岗位相关知识、技能，得1分口无记录，但抽查操作者熟悉主要技能，得0.5分口检验员上岗有培训、考核记录，培训内容有针对性，抽查检验员掌握本岗位相关知识、技能，得1分口无记录，但抽查检验员熟悉标准，掌握主要技能，得0.5分口有质量管理人员培训（自培或外培）或学习记录，培训内容有针对性，抽查掌握本岗位相关知识、技能，得1分口 基本满足得0.5分口3现场管理（4分）生产现场、库房区域划分清楚、合理，设备、工装、材料、辅具等物品摆放有序，现场清洁，无无关物品，得1分口 基本满足，得0.5分口生产线布置、工位设置合理，相应工位有操作规程和作业指导书、生产线线速规定明确合理，执行有效，得1分口 基本满足，得0.5分口成品、在制品、材料、设备、工装、样件有名称、规格、状态（待检、合格、待处理，在用、待修）标识并与实际相符得1分口基本满足得0.5分口成品、在制品、材料、工装、样件包装防护措施有效，无变形、生锈、污染、碰伤等问题，得1分口 基本满足，得0.5分口4生产过程控制（9分）1、 过程能力评估：供应商对主要过程有评估、确认或测量记录，得1分□2、 关键工序、特殊过程质量控制：设置质量控制点，现场展示的质量控制要求合理、执行到位，得1分口 基本满足，得0.5分口 现场未展示，得0分□控制手段有效，控制记录完善（如电镀槽液分析，电流、压力、温度、时间的控制，尺寸测量，对影响烤漆质量的空气清洁度的监控等），得3分口基本满足，得1〜2分口 无控制手段或控制手段无效，得0分口3、 检测设备（仪器仪表、量具、检具）管理：有管理台账，有检定制度或计划，检定方式、周期满足要求，得1分□ 基本满足得0.5分口