水泥公司量、环境、职业健康安全管理手册

编制：文件编制小组日期：2010年12月10日审核：日期：2010年12月15日批准：日期：2010年12月20日2010年12月21日发布2011年1月1日实施1 1 20.2任命书 30.3企业概况 40.4手册的管理 60.5方针、目标批准令 80.6组织机构和职责 9 9 3.0术语和定义 6.0资源管理 7.0产品实现 8.0测量、分析和改进 附表一：程序文件一览表附表二：质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图附录A:职责和权限附录B:职责分配表2质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系都是现代企业管理的重要组成部分，是提高企业管理水平的重要手段。所以认真实施上述三项体系，对一个致力于健康发展的企业来说是非的质量、环境、职业健康安全方针和目标，系统地阐述了质量、环境、职业健康安全管理体系各个过程的控制方法和要求，对全过程职业健康安全管理体系活动中各部门、人员的职责、权限和协作关1.组织本部门员工认真学习《质量、环境、职业健康安全管理2.认真落实各岗位职责，严格执行《质量、环境、职业健康安3.严格执行《质量、环境、职业健康安全管理手册》的使用、2010年12月10日3为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、方针、目标(指标)和管理方案。总经理：2010年12月20日4山水集团控股的阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司成立于2009年12月23日，是由山东山水水泥集团与巴彦包特水泥有限责任公司合资成立的股份制企业，注册资本7647万元。公司生产线建设项目计划总投资9.8亿元，其中一期工程计划总投资3.2亿元，完成日产2500吨水泥熟料生产线扩建及配套4.5兆瓦余热发电、50万吨粉磨站等项目。日产2500熟料线土建工程，熟料质量优良，2010年10月24日点火烘窑，2010年10月29日投料试生产。建成后年产熟料77.5万吨，水泥50万吨。我公司主要产品有：熟料、水泥。我公司岸，三座山脚下，北距省际通道30公里，集通铁路、303国道40公划建设一条日站4800吨水泥熟料生产线及配套9兆瓦余热发电工程。56位于内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗双胜镇北山根7关注顾客持续改进满足需求铸就永恒2.富裕强度合格率100%3.均匀性试验合格率100%4.顾客投诉处理率100%5.顾客满意度大于93%保护环境节约能源清洁生产可持续发展1.污染物排放达标率100%2.能源消耗定额完成率100%3.加强绿化美化，建设花园式工厂以人为本珍爱生命1.千人负伤率小于0.5%2010年12月20日8注2:法律法规要求可称作法定要求。9不存在生产和服务运作过程的输出不能由后续的测量或监控加以验本公司确定影响产品质量符合要求的外包过程为部分设备的检的质量保证能力进行评价，具体按本手册7.4条款的实施控制，同时由主管部门对其施加环境和职业健康安全方面的影a.建立环境管理体系，消除或减少因公司的活动、产品和服务对本公司环境管理体系和职业健康安全管理体系适用于位于内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗双胜镇北山根村阿鲁科尔沁旗山水水南》要求》基础和术语》要求及使用指ISO19011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》公司制定并实施《文件控制程序》,对质量、环境、职业健康安公司制定并实施《记录控制程序》,对质量、环境、职业健康安健康安全目标(和指标),与体系相关的职能和层次的员工都应把质业健康安全目标(和指标)如可行应可测量。准标(和指标)。目标要具体，指标要明确、量化并可测量。B.目标(和指标)由综合办公室制定，经管理者代表审核后，报B.公司重要环境因素/职业健康安全危险源和风险；E.相关方的观点/意见；F.环境/职业健康安全目标(和指标)应符合环境/职业健康安全方针，包括对污染预防/持续改进的承诺；A.公司各单位应通过各种形式将质量/环境/职业健康安全目标(和指标)传达到有关的人员；B.环境/职业健康安全目标(和指标)通过环境/职业健康安全方A.在管理评审会议上，对质量/环境/职业健康安全目标(和指标)D.各单位参与公司环境/职业健康安全目标(和指标)的制定、A.管理方案应规定公司内部每一有关部门职能和层次为实现目标(和指标)所规定的职责(和权限)和所需的资源；B.管理方案应明确规定为实现目标(和指标)而采用的方法、措B.环境/职业健康安全管理方案实施过程中，各相关单位认为不C.环境/职业健康安全管理方案应随公司活动、产品、服务或运指标和管理方案进行审核；对未按进度或质量要求完成的环境目标/公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程B.来自顾客及其他各相关方的信息(包括顾客满意度调查结果、外部相关方的信息交流、其它抱怨及投诉等);F.可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更(包括公新工艺、新设备变化);G.改进的建议(包括对持续改进的承诺);《文件控制程序》《记录控制程序》《法律、法规和其他要求管理程序》《协商与交流控制程序》《管理评审控制程序》《内部审核控制程序》AQ-CX-A-031(9)《纠正、预防措施控制程序》职业健康安全的活动及规定的职责对人员能力的要求而选择能胜任A.识别并提出从事影响产品要求符合性、可能具有重大环境影培训、技能和经验的能力需求，不仅包括组织的工作人员(自身人员和合同方人员),还包括代表公司工作的人员；境影响、影响工作场所内职业健康安全有关的岗位人员的培训及B.在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响/职业健康安全后B.过程设备：生产设备、与环境治理有关的设备设施和与职业健康安全有关的设备设施、工具测量仪器设备、计算机(硬件和软件)C.支持性服务：水、电、气供应、通讯设施、运输设施、信息系公司识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的C.可能产生废弃物和其它污染源的作业点，应制定严格管理措d.建立能证明产品实现过程和这些实现过程的结果(即中间产《质量策划控制程序》产品的质量要求，以达到顾客满意。因此必须识别确定与产品有关的要求。提出恰当的产品要求。应从以下方面来确定与产品有关的①顾客规定的要求应以确定。通常顾客要求在合同、标书、市场调研报告、顾客反馈信息、走访用户等文件中确定。对顾客要求要符合国家有关标准要求，特别是水泥凝结时间和水泥包装重量，顾客更为关注。对产品交货期，交货地点，付款方式，价格等顾客验报告单等服务。②顾客虽然没有明示，但对已知预期用途或规定用途所必需的要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，也是企业为满足顾客要求所需作出的承诺。例如水泥产品应考虑防潮等。泥企业质量管理规程》的规定。例如富裕强度，变异系数等要求。④企业认为必要的任何附加要求。可以是企业的内控标准。但必须是在满足上述要求前提下的附加要求。识别顾客要求的过程，可以是合同或协议，产品或业务开发立项报告等文件，可以是市场调查报告，顾客反馈信息等反映顾客要与产品有关的要求的确定详细见销售管理控制程序和质量管7.2.2与产品有关的要求的评审对合同或标书等要进行评审，评审与产品有关的三个方面要求：产品要求是否得到规定。与以前表达不一致的合同或订单的要求是否已予解决，企业是否有能力满足规定的要求或采取必要技术和资①评审在企业向顾客做出提供产品的承诺前进行。例如在投标前，接受每份合同或订单前，在合同订单修改前都要进行评审。网上销售在向市场推出产品前也应进行评审。②评审的结果及评审引起的措施应予记录并保存。也可以就产品有关事宜与顾客沟通。③评审方式应适应企业情况，达到评审目的为原则。对于书面合同，标书，询价单按企业规定进行评审。对于在接受顾客口头表达的产品要求时，在接受前对顾客要求加以确认，这也是一种适当的口头评审方式。如电话订货，零售等情况。网上销售也可对其广告内容，产品目录内容进行评审，达到上述目的。④顾客的要求发生变更，除在接受修改合同前进行评审外，还应将变更的信息及时传递到有关部门，确保相关文件得到相应更改，确保相关人员获悉以变更的要求。详细规定见销售管理控制程序。 -程序方面的要求-有关供方过程的要求-有关供方设备的要求-有关供方人员资格的要求-有关供方质量管理体系的要求公司根据生产和服务的特点编制《生产和服务过程控制程序》根据情况编制下月份的《月生产计划》,经主管领导批准后，发放至生产技术部根据《月生产计划》及本部门获得的生产信息，可随时调整或安排本日的生产工作。生产技术部应统计每日的生产品c.质控部根据产品实现过程中对监视和测量设备的要求确定所的所有的前期的监视和测量活动都已圆满完成后，方可进行最终检c.主管领导及时组织相关部门对销售部递交的调查结果和分析检定(验证),需要送检的设备由各使用部门负责送检，未经鉴定或公司根据环境/职业健康安全方针、目标和指标，确定哪些运行与活动与重要环境因素/中高度风险危险源有关，识别哪些运行与活动与所认定的、需要采取控制措施的风险有关，并针对这些活动(包a.对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境/职业健康安全方针、目标(和指标)的运行情况，建立并保持形成文件的程序；c.对于公司所购买和(或)使用的货物、设备和服务中已识别的重要环境因素/中高度风险危险源，建立并保持程序，并将有关的程或减少伴随的有害环境影响，预防和减少可能随之引发的疾病和伤职业健康安全活动和有关的结果是否符合GB/T19001—2008、实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工A.生产技术部负责根据产品的质量目标及各过程对产品质量的C.检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判D.水泥及熟料出厂必须经主管人员对相关检验数据确认后方可B.各相关部门负责提供合规性评价所需的数据或内外部环境监 记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预公司编制了《不合格品控制程序》,规定了对不合格的原燃A.有关顾客满意和(或)不满意的现状和趋势。 管理评审发现的不合格 内审和外审发现的不合格 产品质量检查评审结果 顾客满意程度调查 各职能部门工作质量问题的汇总分析结果 管理评审报告 内审和外审结果E.相关责任部门负责预防措施完成情况的跟踪验证并评审其预相关责任部门负责将纠正措施和预防措施信息提交管理评程序文件一览表文件编号在程序文件中页码文件控制程序AQ-CX-A-001(Q、E、S) 4记录控制程序AQ-CX-A-002(Q、E、S) 危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序AQ-CX-A-004(S) 法律、法规和其他要求管理程序AQ-CX-A-005(Q、E、S) 协商与交流控制程序AQ-CX-A-006(E、S) 管理评审控制程序AQ-CX-A-007(Q、E、S) 能力意识和培训程序AQ-CX-A-008(Q、E、S) 设施和工作环境控制程序AQ-CX-A-009(Q) 质量策划控制程序AQ-CX-A-010(Q) 生产和服务过程控制程序AQ-CX-A-011(Q) 相关方管理程序AQ-CX-A-012(E、S) 大气污染物排放控制程序AQ-CX-A-013(E) 能源资源消耗控制程序AQ-CX-A-015(E) 危险化学品控制程序AQ-CX-A-016(E、S) 设备安全管理程序AQ-CX-A-017(S) 安全用电控制程序AQ-CX-A-018(S) 新、扩、改建项目环境保护及职业健康安全风险控制程序 个人防护用品管理程序AQ-CX-A-020(S) 特种作业人员管理程序AQ-CX-A-021(S) 职工健康控制程序AQ-CX-A-022(S) 应急准备和响应控制程序AQ-CX-A-023(E、S) 内部审核控制程序AQ-CX-A-024(Q、E、S) 产品的测量和监视控制程序AQ-CX-A-025(Q) 环境、职业健康安全绩效监测和测量程序AQ-CX-A-026(E、S) 不合格品控制程序AQ-CX-A-027(Q) 质量事故分析报告程序AQ-CX-A-028(Q) 环境、职业健康安全事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序 数据分析控制程序AQ-CX-A-030(Q) 纠正和预防措施控制程序AQ-CX-A-031(Q) 合规性评价控制程序AQ-CX-A-032(E) 采购过程控制程序AQ-CX-A-033(Q) 销售过程控制程序AQ-CX-A-034(Q) 注：1、括号()中的字母代表该程序文件适用的管理体系，Q:表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；S:表示职业健康安全管理体系。质控部质控部电气部制成车间烧成车间供料车间生产技术部安全让保卫物资采购部财务部综合办公室销售部总经理一体化管理体系1.范围1.1总则1.2应用1.范围1.1总则1.2应用1.范围1.范围2.0引用文件2.规范性引用文件3.0术语和定义3.术语和定义3.术语和定义3.术语和定义4.0质量、环境、职业健康安全管理体系4.质量管理体系4.环境管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.3.2文件要求4.2.1总则安全管理手册4.4.4文件4.3.5文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制控制4.3.6记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.管理职责5.1管理承诺4.4.1资源、作用、职责和权限(最高管理者职责部分)4.4.1结构和职责(最高管理者职责部分)5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针5.3质量方针4.2环境方针针5.4策划5.4.1质量策划质量/环境/职业健康安全目标(和指标)质量管理体系策划5.4策划5.4.2质量管理体系策划5.4.2环境管理策划环境因素法律与其他要求目标和指标环境管理方案4.3策划4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.3策划5.4.3职业健康安全策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划险控制的策划法规和其他要求职业健康安全管理方案5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.3沟通与交流内部沟通内部沟通信息交流4.4.3信息交流协商与沟通4.4.3协商与沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出4.6管理评审4.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则4.4.1资源、作用、职责和权限(有关内容)4.4.1结构和职责(有关内容)6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.4工作环境6.3基础设施6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限(有关内容)7.0产品实现和运行控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供4.4实施与运行4.4实施和运行7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监测和测量(有关监视设备校准的有关内容)4.5.1绩效测量和监视(有关监视设7.7运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和8.0测量、分析和改进8.1总则8.测量、分析和改进8.1总则4.5检查4.5检查和纠正措施8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境管理的监测和测量4.5.1监测和测量8.2.6合规性评价4.5.2合