各部门绩效指标与考评办法

各部门绩效指标与考评办法,,,,,,

序号,指标类别,指标项,目标值,权重,数据来源,考评方法

品质部,,,,,,

1,效益指标,质量问题损失率,待定,35%,财务部,责任损失/材料总金额×100%，具体执行考核细则

2,能力指标,现生产产品标准化全覆盖,,20%,,

,,重大质量问题考核,,20%,,批量退货或报废；金额每超过1万元，扣1分；扣完为止

,,标准化推进,,20%,,

,,部门人员流失率,,5%,HR部,员工流失率（月）=当月离职的员工数/[（月初员工总数+月底员工总数）/2]

3,风险指标,,,,,

4,扣分项,第三方年检不合格项,,,,出现一项算一项

,,管理工作执行情况,,,,以执行情况通报为依据

物流部,,,,,,

1,效益指标,公司原材料的控制情况,,50%,财务部,实际与预定目标比较，具体执行考核细则

2,能力指标,材料库存周转天数,年平均15天,20%,财务部,材料库存周转天数=360天/（销售成本/平均库存不高于15天）

,,公司物资运费控制率,,20%,财务部,（实际运输成本/计划运输成本）*100％

,,材料盘点准确率,,10%,财务部,分类确定标准，一票否决制。依据财务报表及盘点结果

,,部门人员流失率,,,,员工流失率（年）=当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]

3,风险指标,,,,,

4,扣分项,管理工作执行情况,,,,以执行情况通报为依据

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采购部,,,,,,

1,效益指标,呆滞材料,,40%,财务部,实际与预定目标比较，具体执行考核细则

,,材料库存周转天数,年平均15天,20%,财务部,材料库存周转天数=360天/（销售成本/平均库存不高于15天）

,,材料成本下降率,1%,20%,财务部,∑〔(上期成本价-本期成本价)*采购量〕/〔∑(上期成本价*采购量)〕*100%

2,能力指标,材料采购合格率,大于等于98%,10%,品质部,材料交收总批次数-不合格批次数/材料交收总批次数×100%，具体执行考核细则

,,部门人员流失率,,5%,,员工流失率（年）=当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]

,,采购协议签订率,95%,5%,统计台帐,实签数/应签数*100%

3,风险指标,,,,,

4,扣分项,管理工作执行情况,,,,以执行情况通报为依据

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人力资源部,,,,,,

1,效益指标,人力资本投资回报率,,40%,财务部,企业利润/员工薪酬福利总和

2,能力指标,人员招聘到位率,85%,30%,各部门,（标准到岗天数-（实际到岗天数-标准到岗天数））/标准到岗天数*100%，但实际到岗天数低于标准到岗天数则为100%达成。(对人员的到岗天数有一个事前的设定)

,,培训效果评估完成率,100%,20%,各部门,培训效果反馈及汇总

,,员工流失率,8%,10%,HR部,员工流失率（年）=当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]

3,风险指标,,,,,

4,扣分项,重大安全事故发生次数,0%,,统计台帐,发生一起算一起

,,一般安全事故次数,,,统计台帐,发生一起算一起

,,关键岗位第二梯队人才全覆盖,,,,每缺失1个岗位，扣0.5分

,,关键岗位自我培养人才全覆盖,,,,每缺失1个岗位，扣0.5分

行政部,,,,,,

1,效益指标,公司资产的使用情况,,50%,财务部,年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响

,,费用控制情况,,20%,财务部,

,,年度员工福利成本率,,20%,财务部,

2,能力指标,部门员工流失率,8%,10%,HR部,员工流失率（年）=当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]

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3,风险指标,,,,,

4,扣分项,行为规范考核执行,,,,以执行情况通报为依据

,,安全情况，保卫，出车等安全情况,,,,发生一起算一起

财务部,,,,,,

1,效益指标,不含税净收入(万元),,20%,财务部,见公司经营责任制考核方案中定义

,,经营利润率(EBIT率),,20%,财务部,见公司经营责任制考核方案中定义

,,采购降本,,20%,财务部,

2,能力指标,存货周转次数,,10%,财务部,

,,平均呆滞库存,,10%,财务部,

,,应收账款周转率(外部单位),,5%,财务部,

,,预算费用控制,,10%,财务部,严格审核各部门预算执行，未发生审核失误

,,本部门关键人员流失率,,5%,HR部,

3,风险指标,,,,,

4,扣分项,管理工作执行情况,,,,以执行情况通报为依据

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生产部,,,,,,

1,效益指标,产量,,40%,,

,,安全,,25%,,

,,质量,,25%,,

2,能力指标,部门员工流失率,,10%,,员工流失率（年）=当年离