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文档简介

第#页，共12页4、总投资估算：根据上述各个分项估算，可估算出项目的总投资预算，具体可见附表2附表2总投资预算一览表序号项目合计费用（万元）1装修6002设备及其安装78223第一年的租金7204流动资金6005开办所需的其他费用350总投资额10092注：在经营过程中，流动资金主要用途在于房租、人员工资、后勤保障等运营成本。该项目预计筹备期9个月，其中选址和签定租赁合同1个月，装修及设备采购、安装调试时间6个月，人员招聘、培训和试运营2个月。5、人力资源成本测算：如考虑到项目的高端定位以及当地的经济状况，从社会上招聘和从大医院引进等渠道聘用有丰富工作经验的高层次专业技术人才，与高级干部保健专家合作，人员配备及成本测算大致情况可见附表4（不含社保）。附表4人力资源成本测算一览表序号人员人数人均费用（万元）/年总费用（万元）1首席总检师130302中心主任120203财务总监112124主任医师318545副主任医师10151506主治医师20122407检验科710708B超610609放射科8108010护士长1121211护士237.2165.612营销总监1151513销售563014导医44.819.215行政人员（含行政、收费、后勤等）204.896合计1111053.8四、投资回报概算1、中国系统在北京的员工约有2万人，假设有体检需求的约有1万人，体检需求人群中35周岁以上员工占50%，如果每人每年体检1次，体检费用为5000元/次，35岁以下人员的体检费用为3000元/次，每年收入共有4000万。2、中国证券和中国银行VIP客户每年体检各3000人次，共计6000人次，每人每年体检一次，平均每人消费5000元，一年总共收入3000万元。以上两项合计年收入7000万元。3、固定成本：房租720万；员工工资约1053.8万；固定资产折旧（按直线折旧法，折旧期限五年，残值率10%）的金额为1407.96万元。每年固定成本3181.76万元。4、可变成本：体检过程中使用的耗材、试剂、和管理费用、财务成本等，按收入的30%计算为，7000X30%=2100万元。税前利润总额：总收入-固定成本-可变成本=7000-3182-2100=1718万元。综上所述，在北京建立中国健康体检中心不仅可以服务于中国在京的员工，为员工及家属提供便利、高效、高质量的健康管理服务，还可充分为中国银行、证券、地产、信诚保险、高尔夫等下属公司高端客户提供增值健康管理和咨询服务，为发挥集团整体协同优势提供很好的平台。经

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