工程质量管理手册

⅜x>⅜X>⅜t>¾f>‰S>⅜A>⅜A>rj⅛rj⅛rj⅛rj⅛rj⅛ rj⅛rj⅛rj⅛rj⅛rj⅛质量手册(根据GB/T19001-1994idtISO9001:1994)质量体系文件编写组编号：Q/CS01-2023版本：A受控状态:发放号码:公布日期：2023年月曰实施日期：2023年月曰颁布令为了提升我企业的质量管理水平和与国际质量原则接轨，结合我企业的详细情况，企业按照GB∕T19001-1994idtIS09001：1994《质量体系—设计、开发、生产、安装和服务的质量确保模式》组织编制了《质量手册》。在编制过程中力求满足指令性、系统性、协调性和先进性的要求。本《质量手册》论述了企业的质量方针和质量目的，并对企业的质量体系作了全方面的描述，是指导企业实施质量管理和质量确保的纲领性文件，是企业质量体系运营的根据，是全体员工的行为规范，也是企业质量确保能力的证明性文件。本《质量手册》符合国家政策、法规和企业实际，在企业内部具有指令性、政策性和法律性的效能。合用于企业所承接的各项装饰工程。所以,要求全企业各部门和人员自手册公布之日起，必须严格落实执行。目前我授权办公室在管理者代表领导下，在落实实施本《质量手册》的过程中行使筹划、组织、指挥、协调和修改的权利。本《质量手册》由办公室控制，分“受控”和，非受控”两种文本，更改只对“受控”文本。本《质量手册》自2023年月日颁布，2023年月日起正式实施。************企业总经理：年月日年月日年月日年月曰年月曰授权令我授权我司 **先生为我企业管理者代表，推行如下职责,并行使如下权限：1、 确保按GB∕T19001-1994idtIS09001：1994建立、实施和保持质量体系。2、 定时向企业总经理报告质量体系运营情况，以供管理评审和作为质量体系改善的基础。3、 代表我司就质量体系有关事宜与外部各方面进行联络工作。我企业全体员工要服从其领导，共同推行质量职责，以确保质量体系连续有效运营。************企业总经理：质量方针和目标我司的质量方针：科学管理、精心施工、塑时代精品；优质服务、高效人才、创创势品牌。我司的I质量目的：严工艺、论管理、工程一次交验合格率100%；优良工程率80%；客户满意率100%；争创市优工程。总经理：膜日询Y现堇⊂,rl∙g⅛∙D÷*-≡^⅛⅛f01.质量手册管理1.范围2.引用原则3.术语和定义4.质量体系要求4.1管理职责4.2质量体系4.3协议评审4.4设计控制4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4・13不合格品的控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量统计的控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术5.附录5.1附录（一）：企业简介5.2附录（二）：企业行政组织机构图5.3附录（三）：企业质量体系组织机构图5-4附录（四）：质量体系要素分配表5.5附录（五）：程序文件目录牢牢牢******塞岑琴企业质量手册童节号:01版本/更改：A/0质量手册的管理页码：第1页共2页01 质量手册的管理01.1质量手册B勺编制和同意01.1.1总经理授权管理者代表构成质量体系文件编写组，编写《质量手册》01.1.2质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核01.1.3经审核B勺质量手册由总经理同意后颁布实施01.2. 质量手册的］发放01.2.1质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编号。01.2.2受控质量手册是企业B勺质量法规根据和证明,应按照经过管理者代表同意的发放名单，依序号发放并办理签收手续。01.2.3非受控质量手册是企业向顾客提供的质量管理和质量确保B勺证明，当顾客或其他外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表同意后,由办公室登记发放。01.3 质量手册B勺更改01.3.1各部门对质量手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在乎见未被采纳同意前，仍按原要求执行。01.3.2当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。作为质量手册根据B勺原则、法规有较大修改时；企业质量方针调整时；

鱼C洋垣C第：由鱼藏昙刷册圭喜羽0/V:旎堇/更玺≡⅛w4卜刘*************TO:昌买富!爬¥场兜至勇途喜里（乌欧出饱序d∙经营环境、产品构造、生产方式发生较大变动时;e∙质量体系审核与管理评审中提出改善要求时；01.3.3办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理同意后进行。01.3.4管理者代表组织原文件编写组组员对手册进行修改，修改完后报总经理同意，由办公室发至受控质量手册B勺持有者，手册持有者根据告知更改内容或更改标识,用钢笔填写手册更改页。01.3.5修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表同意方可销毁。01.3.6质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同步收回，并由办公室加盖〃作废〃标识。01.4. 质量手册B勺保管01.4.1对质量手册应进行统一登记、编号、寄存。01.4.2手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。01.4.3手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记,要进行重新编号。01.4.4手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。01.4.5手册未经管理者代表同意不得复制。01.4.6手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改统计由办公室归档保存。01.4.7手册修改或换版时,版次同步更改。手册颁布时为A版,第一次修改为A/lz第二次修改A/2……换版时文件代号中年度相应更改。牢牢牢******零岑琴企业质量手册≡-p⅛:1版本/更改：A/0

范 围页码：第1页共1页1、范围：本手册合用于企业承接的建筑装饰工程，从投标、设计、施工、竣工到交付使用全过程的质量管理和质量控制。企业全部从事与工程质量有关的人员必须严格遵照执行。章节号:2O7V••£，45••≠l*里*H¼1M彖圈迅S整ntx媒⅛/燎量坦牢牢牢*****米米岑琴企业质量手册≡τr⅛:3版本/更改：A/0术语和定义页码：第1页共1页

3.术语和定义本手册采用GB/T6583-ISO8402的术语和如下定义。3.1安装・是指在建筑装饰工程施工中B勺采暖、给水、排水、电气、通风、空调等设备的安装。3・2隐蔽工程-是指被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检验B勺工程项目。3.3三检®-是指建筑装饰工程在施工过程中的自检、专检、交接检。3.4施工组织设计-为确保工程项目B勺实施，企业根据协议要求编制的工程计划和施工方案。3.5分包方-独立建制具有法人资格的分包施工单位。3.6分供方-为供方提供物质的生产J家、商店等供给单位。3.7特殊物质-指协议中要求进行监控的物质。牢牢牢******米岑琴企业质量手册≡TΓ⅛:4.1版本/更改：A/0管理职责 |页码：第1页 共5页4・ 质量体系要求1 管理职责4.1.1总则拟定我司B勺质量方针及组织机构，以确保质量体系的总体要求，要求企业管理层、执行层和验证人员的职责和权限，配置好资源。4.1.2职责4.1.2.1总经理负责同意质量方针和目B勺，要求机关人员的职责和权限，配备必要的资源,主持管理评审工作。4.1.2.2管理者代表负责编制管理评审报告。4.1.2.3办公室负责编制管理评审计划,并统计。4.1.3程序概要4.1.3.1质量方针我司B勺质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；优质服务、高效人才、创创势品牌。我司B勺质量目的是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率ιoo%;优良工程率80%；客户满意率100%；争创市优工程。组织为了使质量手册的各项要求得到落实实施，企业建立了完善的组织构造，编制了质量体系组织构造图，同步，根据GB/T19001-1994质量确保模式原则的要求，编制了质量体系要素分配表,以便确保质量体系有效运营。［见附录（二\附录（三\附录（四）］淑

企㈣与质量有关的人员和部门，要求了B脚勺质朝啜砌艮1、总朝a.主持制定企业的质量方针和质量目的，涉及对质量的承诺。同意和颁布企业质量手册，对企业质量体系的建立、完善、实施和保持有效运莒负决策责任。塞塞塞*****米米琴琴企业质量手册≡-p⅛:4.1版本/更改：A/0管理职责页码：第2页共5页拟定企业各部门、各岗位B勺职责权限及相互关系。配置资源：对管理、执行和验证工作的人财物等资源需求予以满足。定时主持管理评审,保持质量体系B勺适应性和有效性。对工程质量和服务质量全方面负责。每年至少召开1-2次质量工作例会，推动各项质量活动正常开展。≡I里者代表代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。帮助总经理建立企业质量体系，并负责实施协调和监督。主持企业内部质量体系审核,向总经理报告质量体系运营情况。处理协调企业内部质量体系审核中发生B勺质量问题,监督有关部门采用纠正和预防措施并验证其成果的有效性。代表企业与外部认证机构联络，组织向客户提供质量确保。向总经理报告质量体系运营情况，帮助总经理负责组织实施管理评审,编写报告，提交报告，并组织跟踪有关纠正和预防措施有效性的检验、监督。副总经理（经营）组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统B勺部门落实执行质量方针、质量目的及质量体系文件，确保质量体系要求在这五个系统中的实施效果。负责质量体系中设计、采购、协议评审要素的宏观质量控制。参加五个系统中其他要素的质量控制。副总经理（行政）组织办公室、人力资源部两部门落实执行质量方针、质量目B勺及质量体系文件，确保质量体系要求在这两个部门的实施效果。负责质量体系中文件和资料控制、培训两要素的宏观质量控制。参加两部门其他要素的质量控制。设计总监设计总监负责对设计要素的宏观控制。参加有关要素B勺质量控制。60工程总监负责过程控制要素B勺宏观质量控制。参加技质部、工程部其他要素的牢牢牢*****米牢岑琴企业质量手册≡-p⅛:4.1版本/更改：A/0管理职责页码：第3页共5页参加材料部、经营部其他有关要素的质量控制活动。设计部负责质量体系中设计要素的质量控制。参加有关质量要素B勺质量控制活动。技质部负责质量体系中质量体系、文件和资料控制中技术文件和资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量统计中B勺施工质量统计、统计技术等要素的质量控制。参加质量体系中有关要素的质量控制活动。工程部负责质量体系中采购中分包方B勺管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护和交付中的搬运、防护和交付，服务要素。参加质量体系中有关要素的质量控制活动。H・材料部负责质量体系中采购要素中分供方的管理、搬运、贮存、包装防护和交付要素中的贮存等要素的质量控制。参加质量体系中有关要素的质量控制活动。12.经营部负责质量体系中协议评审，顾客提供产品控制两要素的质量控制参加质量体系中有关要素的质量控制活动。13・办公室负责质量体系中管理职责、文件和资料控制B勺质量体系文件和外来行政文件，质量统计控制,内部质量审核四个要素的质量控制活动。参加质量体系中有关要素的质量控制活动。14・人力资源部负责质量体系中培训要素的质量控制活动。参加质量体系中有关要素的质量控制活动。15・项目经理部塞塞塞******塞*琴企业质量手册版本/更改：A/0管理职责页码：第4页共5页严格执行国家企业的有关文件要求，在各业务部门的协作指导下参加机关要素B勺质量控制活动。16・质检员负责工程项目全过程的质量监督检验，参加工程质量评估。17.内审员参加内部质量体系审核及其验证工作。4.1.2.2资源为了实现质量方针和质量目B勺,确保管理、执行、验证活动的需要，使企业质量体系连续有效地运营,企业管理者为其配置了如下各类合适的资源：工程项目实施所需B勺生产设备。检验、测量和试验设备。工程技术和专业技能。经过岗位培训的专业人员，涉及内部质量审核员。计算机设备及应用软件。资金及各项生产物质。技术文件：经过对工程项目协议评审、明确资源要求，并编写质量计划或施工组织设计。4.1.2.3管理者代表由总经理任命，任期两年，届满时，由总经理重新任命。管理者代表的职责是：-・负责企业质量体系的组织建立、实施和保持运营。-・定时向总经理报告质量体系运营情况，处理质量体系运营中B勺问题。

.■组织协调质量体系内部管理工作和外部有关事宜B勺联络工作。4.1.3管理评审4.1.3.4.1管理评审由总经理主持，一般情况下每年进行一次，以确保所建立B勺质量体系保持连续B勺合适性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系塞米米******塞*琴企业质量手册≡-p⅛:4.1版本/更改：A/0管理职责页码：第5页共5页

建立运营时，组织机构，经营范围发生重大调整时,应增长评审B勺次数。4.1.3.4每次评审B勺内容及参加人员等按Q∕CS02∙4.1∙2023《管理评宙程序》要求实施并将实施成果形成书面报告。4.1.3.5支持性程序文件Q/CS02-4.1-2023《管理评审程序》。零零零*****米米岑琴企业质量手册童节号:4.2版本/更改：A/0质量体系 |页码：第1页共2页4・2 质量体系4.2.1总则根据GB∕T19001-1994idtIS09001:1994的质量确保模式原则B勺要求，编制质量手册、程序文件、作业指导书、质量统计、管理要求，建立并保持文件化B勺质量体系，使其有效运营。合用于企业经营、设计、生产中与质量有关的一切活动。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责组织建立质量体系并同意颁发、实施质量手册和程序文件。4.2.2.2管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其有效实施负责。4.2.2.3管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文件（质量手册）、第二层次文件（程序文件），经各部门领导宙核，总经理同意，并组织实施。由办公室负责发放及管理。4.2.2.4各职能部门负责质量体系第三层次文件（管理要求、作业指导书、质量统计等）的编制、审核，有关企业级主管领导同意。由各职能部门发放，并实施管理。概要4.2.3.1质量手册的编写与修订，由管理者代表组织进行。不论编写还是修订，均需经总经理同意后才干生效。4.2.3.2质量手册分受控发放和非受控发放两种形式,受控发放对象为企业

级领导和与质量手册控制要素有关B勺部门主管领导,受控发放的质量手册封面塞塞塞******塞岑琴企业质量手册章节号:4.2版本/更改：A/0质量体系页码：第2页共2页有〃受控"标识，并有发放编号；非受控发放对象为顾客、征询中心等，封面有〃非受控〃的标识。4.2.3.3为了确保质量手册与我司发展相适应，总经理委派管理者代表根据本企业发展方向和质量体系评审的成果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对受控发放的质量手册进行跟踪管理，并负责更改工作。4.2.3.4程序文件是为了实施质量手册所编制的支持性文件，程序文件B勺编写与修订由管理者代表组织有资格的人员，按照Q/CS02-4.5-2023《文件和资料控制程序》的要求执行。4.2.3.5各职能部门的专业管理要求、企业管理原则与质量有关的文件及其统计等由各职能部门负责编制、修订、发放与管理。办公室负责统一授号、备案；不论编写与修订，有关企业级主管领导同意后生效。4.2.4质量筹划4.2.4.1质量筹划应与质量体系B勺全部其他要求相一致并形成适于操作B勺文件Q/CS02-4.2-2023《项目质量计划控制程序》，针对各工程项目均作质量筹划工作，对特定B勺工程项目或协议要求专门B勺质量措施、资源和活动，并形成项目质量计划。4.2.4.2配置必要的控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。必要时应采用新技术、新工艺、新材料。4.2.4.3确保设计开发与施工，检验和试验与保修服务各阶段B勺文件的相容性和协调性。4.2.4.4拟定与准备有关质量筹划活动的质量统计。4.2.4.5支持性程序文件Q/CS02-4.2-2023《项目质量计划控制程序》塞塞塞******塞琴琴企业质量手册≡-p⅛:4.3版本/更改：A/0协议评审页码：第1页共1页4.3协议评审4.3.1总则在投标或签订协议之前，对标书、协议进行评审，以确保能够充分了解与顾客所签订的协议的内容，确保协议能够正确执行，满足顾客所提出的要求。4.3.2职责4.3.2.1经营部负责组织、协调协议评审工作。4.3.2.2设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对协议中有关业务部分进行评审。概要4.3.3.1制定并实施Q/CS02-4.3-2023《协议评审程序》，确保协议评审、签订、修订及推行等符合要求的要求。4.3.3.2协议评审按标书、协议的不同类型，采用不同形式、不同级别的评审。协议评审根据级别分别由副总经理（经营X经营部监、经营部经理主持，有关职能部门参加。以确保：A.投标书与协议条款内容明确、合理、完善；B.与投标不一致处已得到处理；C.我司具有满足协议要求B勺能力。4.3.3.3经过协议评审后，方能正式与顾客签订协议，并按此推行，按期按质验收。4.3.3.4协议评审中形成的多种书面文件及评审统计,均由经营部编号并存档、保管。4.3.3.5协议修订必须经我司与顾客双方取得一致意见，并形成书面文件后方能进行。必要时应执行协议评审有关程序的要求，重新进行评审认可。修订B勺内容按程序的要求，正式传递到企业有关部门实施。4.3.4支持性⅛J≠文件Q/CS02-4.3-2023《协议评审程序》••∏1pSO7V••£竖寸i••牢牢塞******塞*琴企业质量手册设计控制4.4.1总则为确保企业所承接的设计项目符合顾客要求,使设计过程处于受控状态，企业制定并实施《设计控制程序》，从设计筹划到设计确认全过程实施控制和验证。4.4.2职责设计部是本要素的］归口管理部门，负责设计B勺全过程。概要4.4.3.1设计筹划4.4.3.1.1设计部对设计内容进行分析、研究、搜集必要的设计基础资料,并参照协议评审成果筹划设计工作。4.4.3.1.2设计部组织项目设计实施小组，指定一名责任人。编制设计/开发计划，制定设计目的，并明确设计阶段B勺划分，应开展的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认活动。以及各设计人员的职责分工。并配置相应的资源。4.4.3.2组织和技术接口4.4.3.2.1拟定各专业设计责任人，专业设计责任人对项目设计实施小组责任人负责。项目设计实施小组需将有关资料和设计要求传递到构造、电气、暖通、上下水等专业设计组。4.4.3.2o2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。4.4.3.2.3在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检验内外传递信息B勺执行情况。

4.4.3.2.4施工图纸设计完毕后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息资料向设计部经理传递，并组织评审、确保接口通畅。4.4.3。3设计输入4.4.3.3.1设计部应以有关的政策法规、招投标文件，装饰工程设计协议、牢牢牢******塞*琴企业质量手册≡-p⅛:4.4版本/更改：A/0设计控制页码：第2页共4页设计委托书和协议评审成果为根据，拟定设计输入要求，并形成设计输入文件。4.4.3.3.2设计部组织设计输入评审、设计输入是否符正当令、法规，是否满足协议要求，设计输入文件是否完整正确。4.4.3.3.3对不完善B勺、模糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起处理。4.4.3.3.4对设计输入文件的评审成果应形成工程实际输入评宙统计。设计输出4.4.3.4.1设计人员应根据设计输入文件要求进行设计，不同阶段形成不同B勺输出文件。4.4.3.4.2设计输出文件的要求•满足设计输入要求；•涉及或引用验收准则；•能据以编制施工图、预算；•能据以安扫附料、设备、采购；•能据海行施工和安装；•能据以进行工程验收；•满足主要特征；4.4.3.4.3设计输出文件应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并由设计部经理签字后才予以发放。设计评审4.4.3.5.1设计部经理在设计的合适阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计成果是否符合设计要求。必要时可邀请教授参加设计评审。4.4.3.5.2由项目设计责任人编写设计评审报告，由设计部经理审批，并对评审中B勺改善提议落实情况进行验证。••∏Ip■£O7V••£竖寸m≡••牢牢牢******塞岑琴企业质量手册4.4.3.6.2验证方式除设计评审外还能够涉及：•变换计算措施进行验算；•将新设计与已证明的类似设计进行E成；•进行鉴定试验；•对发放前的设计阶段文件进行评审等；4.4.3.6.3负责设计验证B勺人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实施，并针对报告中提出的问题对设计进行修改。4.4.3.7设计确认4.4.3.7.1在完毕设计评审和设计验证后，要进行设计确认。设计确认应针对最终产品即工程效果进行。拟定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可经i≡客签字认可措施进行设计确认。4.4.3.7.2设计确认内容涉及:可行性研究评估方案设计B勺审批初步设计B勺审批设计图纸会审4.4.3.7.3设计人员应作好设计确认统计4.4.3.8设计更改4.4.3.8.1需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施设计更改。4.4.3.8.2设计更改的成果应以设计更改告知单B勺形式及时告知有关部门和人员。4.4.3.8.3设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进・・≡⅛lhzffi⅛溢宅服⅛思S昂钏g∙8・S•寸•寸。册⅛⅛置皋毒Ih重WI⅛BK□昭偎⅛γtHw⅛愚皿骨ffl・+<揶矗郎w寸•8∙S•寸•寸05088••∏IpSO7V••£竖寸牢牢牢*****米塞辛琴企业质量手册4.4.3.8.6设计更改申请单、设计更改告知单、设计更改评审统计和设计更改文件、设计部应妥善保存。4.4.4支持性⅛J≠文件Q/CS02-4.4-2023《设计控制程序》Szπ≡-:4.5牢牢牢*****米塞岑琴企业质量手册版本/更改：B/0文件和资料控制页码：第1页共2页4.5 文件和资料控制4.5.1总则为控制与质量体系要求有关B勺全部文件和资料（涉及外来文件）,企业制定并执行《文件和资料控制程序》，文件和资料能够呈任何形式,如硬拷贝或电子体。4.5.2职责4.5.2.1管理者代表负责质量体系文件和资料编制的组织及审定工作，并对其有效性负责。4.5.2.2办公室是全企业质量体系文件和资料的控制和归口管理部门，也是夕卜来文件B勺控制和管理部门。4.5.2.3技质部是技术文件和资料B勺控制及归口管理部门。4.5.3概要4.5.3.1文件和资料B勺同意和公布4.5.3.2文件和资料涉及:质量手册、程序文件、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、检验规程、试验程序、操作规程、工艺文件、作业指导书、工程协议、采购文件等，还应涉及有关施工及验收规范、工程质量检验评估原则、多种图纸、图集以及执行国标行业原则等。4.5.3.3文件和资料在公布前应按程序文件要求推行审批手续。a.质量手册由管理者代表审核，总经理同意。程序文件由各职能部门主管领导审核，总经理同意。b.针对企业B勺管理文件由企业办公室审核，总经理同意。

C.针对各部门系统的管理文件由部门领导审核，企业主管领导同意。d.夕卜部文件，由文件的对口管理部门主管同意后方可使用，并负责跟踪换版。4.5.3.4文件和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标识。以确保：对质量体系有效运营起主要作用B勺各个场合都得到和使用相应文件的有效版本；及时从全部发放和使用场合撤走作废文件；牢牢牢******牢琴琴企业质量手册≡-p⅛:4.5版本/更改：A/0文件和资料控制页码：第2页共2页C.为法律或积累知识的目B勺而保存B勺任何作废文件都应进行统计和标识。4.5.3.5文件和资料B勺发放与回收质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围控制总份数、编制发放号，加盖〃受控"印章,收回作废文件一律盖"作废"印章并及时销毁。用于存档加盖’存档"印章标识。为法律或积累知识而保存B勺作废文件加盖’作废保存"印章。受控文件未经企业原审批人同意，不得翻印和录制。文件和资料的更改4.5.4.1全部文件和资料B勺更改，必须按照《文件和资料控制程序》的有关要求进行，不允许未经授权和同意的任何更改。4.5.4.2文件B勺更改由该文件B勺原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部门应取得审批所需根据的有关背景资料。4.5.4.3文件更改均以书面形式进行，在更改告知单上，注明更改内容、更改原因、更改日期等事项。文件更改后应在原文处作出明显标识。一份文件经过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。4.5.5支持性⅛J≠文件Q/CS02-4.5-2023《文件和资料控制程序》牢牢牢******牢岑琴企业质量手册意节号:4.6版本/更改：A/0采购页码：第1页共2页4.6采购4.6.1总则选择具有满足要求要求的分供方、分包方（向合格的分供方采购产品，向合格B勺分包方选用劳务等）,对全企业采购、夕卜协活动及其提供的产品B勺质量进行有效的控制。4.6.2职责4.6.2.1材料部是外购、夕卜协产品B勺归口管理部门。4.6.2.2工程部是施工劳务人员的归口管理部门。4.6.3程序概要4.6.3.1分供方、分包方B勺评价和选择a） 合格B勺分供方的评价与选择材料部负责按外购产品及外协产品的质量特征、类别、等级和工程项目对进货产品B勺详细要求组织不同形式,不同级别B勺措施对分供方进行评价和选择。经评估合格B勺分供方列入档案，并统计其供货质量和质量确保能力，技质部参加对主要产品供给商的评价，并按Q/CS02-4.6-2023《采购控制程序》中的要求进行评审。b） 合格B勺分包方的评价和选择工程部组织对多种不同专业分包队的级别、资质、质量确保能力进行调查初评，列入分包方档案并保存其资质证明及业绩资料B勺复印件。工程部负责组织总工办、经营部参加对劳务队质量确保能力的评审。4.6.3.2外购、夕卜协产品、劳务需求资料B勺准备a）使用规范的采购文件和外协加工文件，文件应清楚阐明采购、加工要求或对劳务B勺要求，文件公布前，技质部应对其精确性和完整性进行审查。

b）项目部根据施工图纸、甲方要求，提出对分包方的需求文件，文件应阐明工程性质、类别、工程量、文件发出前技质部应对其精确性和完整性进行审查。4.6.3.3对分供方和分包方的质量验证零零塞******塞*琴企业质量手册童廿号:4.6版本/更改：A/0采购页码：第2页共2页a） 当我司和/或顾客需要到分供方进行外购产品或外协加工产品的质量验证时，事先由材料部就验证的安排、措施和供方达成协议,质量验证成果应予以统计。b） 在施工过程中，技质部应对分包方B勺工程质量和质量确保能力进行验证，发觉不能确保质量时及时向工程部提出更换要求，并做文字报告。工程部应及时处理，并在分包方B勺档案中增长其质量能力统计。4.6.3支持性程序文件Q/CS02-4.6-2023《采购控制程序》。塞塞塞塞******塞*企业质量手册≡-p⅛:4.7版本/更改：A/0顾客提供产品的控制页码：第1页共1页4.7 顾客提供产品的控制4.7.1总则对顾客提供的产品进行检验、贮存、保管和使用并进行有效控制，以确保这些产品满足要求B勺要求。4.7.2职责4.7.2.1经营部和项目部是顾客提供产品B勺控制管理部门。4.7.3程序概要4.7.3.1经营部负责制定《顾客提供产品的控制程序》并组织监督实施，以确保工程质量符合要求要求。4.7.3.2应在协议中明确要求顾客提供产品名称、材质、型号、数量、交货日期、交货地点、质量要求、验收原则，产品所用工程项目和部位以及不合格品B勺处理。4.7.3.3顾客提供的产品，由质检人员会同顾客一起进行验证，企业对顾客提供产品B勺验证，不能免除顾客提供可接受产品的责任。4.7.3.4仓库管理员应将验证合格B勺产品进行标识、贮存、防护和发放。并在统计中标明"甲供"字样。4.7.3.5检验不合格的产品，应予以标识和统计，并严格隔离,妥善保存，并按协议要求进彳现理。4.7.3.6顾客提供产品在运送、贮存过程中，一旦发生丢失、损失或变质时,应及时告知顾客,并作好统计，协商处理措施。4.7.4支持性程序文件Q/CS02-4.7-2023《顾客提供产品的控制程序》。00••Π∣P∣nO<••£竖i••塞塞塞塞******塞岑企业质量手册4・8 产品标识和可追溯性4.8.1总则经过对产品的标识,可防止施工过程中材料B勺混用、误用，确保必要时产品B勺可追溯性。4.8.2职责4.8.2.1技质部。项目部是产品标识和可追溯性程序的管理部门，技质部负责对各类产品要求标识措施，项目部负责对各类产品进行标识。4.8.3程序概要4.8.3.1产品标识的范围4.8.3。1.1进货标识企业用于建筑装饰、安装工程B勺材料在进货、贮存和使用前作好标识。对有尤其要求的材料、要有特殊标识。4.8.3.1.2施工过程标识分项、分部及单位工程在建筑装饰、安装施工的各阶段必须有经确认的检验、试验及评估统计作为标识。4.8.3.2企业采购的各类材料，以及顾客提供B勺各类材料，采用标牌、标签、材料B勺原包装以及有关质量统计进行标识。标识内容涉及物质名称、规格型号、供货单位、数量等。4.8.3.3施工过程可使用〃施工日志"，〃工序交接统计单〃，〃隐蔽工程检验统计〃，质量验评统计等进行标识。标识内容涉及施工部位、项目责任人、施工班组及技术、检验人员等。4.8.3.4产品标识和可追溯性B勺控制由技质部负责监督管理，项目部负责详细实施。4.8.3.5当协议有可追溯性要求时，则必须确保标识移植的一致性和唯一性，并予以相应B勺统计。4.8.4支持性程序文件Q/CS02-4.8-2023《产品标识和可追溯性程序》。σ∖••Π∣P∣nOV••£竖••牢牢牢牢******塞岑企业质量手册4.9 过程控制4.9.1总则对工程施工的全过程进行控制，确保质量满足顾客要求，预防出现不合格。4.9.2职责4.9.2.1工程部是本要素B勺归口管理部门。4.9.2.2项目部详细实施程序。4.9.2.3技质部、材料部、人力资源部、设计部等指导、监督项目部执行过程控制4.9.3程序概要4.9.3.1为了对生产施工过程中有关的各项原因，涉及人员、施工设备、材料、操作措施、施工环境进行敬^控制和管理,确保各施工TJ?按要求的措施在受控状态下进行而制定《过g!l⅛m,用旨别佥验、福实施。4.9.3.2为了确保全部B勺工程项目在受控下进行，项目部应针对所承接B勺工程制定《项目质量计划》，项目部组织编制相应B勺《施工组织设计》和施工方案,按〃项目质量计划"、"生产施工计划〃、’施工组织设计"和〃施工方案"进行施工。4.9.3.3施工过程中配置B勺多种生产设备和施工机具、按设备管理要求进行维护和保养，以保持施工过程B勺设备能力。4.9.3.4施工过程中配置的管理人员、技术人员和操作工人，要进行培训考核，作到持证上岗。4.9.3.5工长根据图纸技术要求按施工组织设计、技术规新口工艺原则负责编制技术交底书,并对操作人员进行交底，检验人员严格按技术交底要求进行检验。4.9.3.6工程部按企业现场文明施工B勺有关要求，对施工过程中B勺劳动安全

和环境保护进行有效管理和控制。新⅛mS⅛≡iS≡m[m, ,脚亍朝蚱敞司,样1团网梃评施!1牢塞塞牢******塞岑企业质量手册⅛TΓ≡:4.9版本/更改：A/0过程控制页码：第2页共2页4.9.3.9特殊过程4.9.3.10工程施工中常见的特殊工程:防水施工隐蔽工程施工煌接施工4.9.3.11根据施工组织设计明确的特殊工程应按作业指导书进行作业。项目部组织具有操作资格B勺人员使用经过鉴定合格的设备进行操作，并填写施工统计，对特殊施工全部资料予以保存。4.9.3.12对质量有较大影响的季节施工过程，应按《季节施工技术措施》，进行要点控制。4.9.4支持性程序文件Q/CS02-4.9-2023《过程控制，塞塞塞塞*****米塞*企业质量手册章书号：4.10版本/更改：A/0检验和试验页码：第1页共2页4.10 检掰口试验4.10.1总则对外购、夕卜协产品、过程产品和竣工工程项目进行要求的检验和试验，确保其达成要求B勺质量要求。4.10.2职责4.10.2.1技质部对各阶段的检验和试验B勺实施及其成果的精确性、可靠性负责。4.10.2.2材料部对外购、夕卜协产品、顾客提供产品交检工作负责。4.10.2.3项目部对提出申请"紧急放行”、"例外转序〃、〃临时脱离工艺”的产品进行标识、统计，技质部负责审批，确保其质量的可追溯要求。4.10.3程序概要4.10.3.1制定并实施Q/CS02-4.10-2023《检验和试验工作程序》确保进货，过程和最终竣工工程项目各阶段B勺检验和试验达成要求B勺要求。4.10.3.2进货检验和试验4.10.3.2.1对外购、夕卜协产品、顾客提供产品进入施工工地后由材料部在验收前办理送检手续。4.10.3.2.2对装饰材料实施检验的根据是：图纸、技术文件、质量原则、进货检验等规程等。4.10.3.2.3检验人员实施进货产品检验，合格的产品办理入库手续或直接转序，不合格的产品按Q∕CS02-4o13-2023《不合格品B勺控制程序》要求告知材

料部办理退货，对于顾客提供L品由经宫部与顾客协商，按该程序要求进行不合格品的处置，确保不合格的外购、夕卜协产品不进入施工工地。4.10.3.2.4对办理了"紧急放行"审批手续的夕卜购、夕卜协产品，由库房对其进行标识，项目部负责保持好标识，技质部负责对其进行统计，以确保其质量B勺可追溯性。4.10.3.3过程检验和试验4.10.3.3.1上道工序应由操作者自检后父质检员进行检验,上道工序不合零零零零*****米零岑企业质量手册章书号：4.10版本/更改：B/0检验和试验页码：第2页共2页格，不允许进行下一道工序，待不合格问题处理后，经再检合格后方能允许下道工序B勺施作，下道工序要对上道工序进行交接检。4.10.3.3.2质检员根据工序的复杂程度，技术要求、操作者水平等原因,有针对T犊施巡检。4.10.3.3.4质检人员按照施工工艺和国家有关规范对隐蔽工程进行检验，合格后报顾客及管理人员签字确认，方可实施下一道工序。4.10.3.3.5经检验合格监］方可转序，不合格的］按Q/CS1301《不合格品的控制程序》要求处置。4.10.3.3.6例外转序，临时脱离工艺应有可靠的追回程序时，经技质部宙批后才可例外放行。4.10.3.4最终检验和试验4.10.3.4.1质检部负责按检验规程对工程项目实施最终检验禾口试验。4.10.3.4.2最终检验和试验应在全部要求确实良检验和试验均已完毕,且全部达成要求要求后进行。4.10.3.4.3最终检验和试验鉴定不合格的工程项目不准交付给顾客，并按Q/CS1301《不合格品B勺控制程序》要求处置。4.10.3.5检制口试验统计4.10.3.5.1检验和试验统计的建立、标识、搜集、编目、查阅、归档、储存、保管及处理等要求按Q/CS1601《质量统计B勺控制程序》要求执行。4.10.3.5.2检验和试验统计由质检部负责保存。4.10.4支拐生程序文件Q/CS02-4.10-2023《检验和试验控制程序》零塞塞*****米塞*琴企业质量手册章书号：4.11版本/更改：B/0检验，测量和试验设备的控制页码：第1页共1页4.11检验、测量和试验设备B勺控制.1总则对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，确保检验和试验的精度满足测量能力演求。.2职责技质部是检验、测量和试验设备的控制、校准、维修及归口管理B勺部门。4.11.3程序概要4.11.3.1制定并实施Q/CS1101《检验、测量和试验设备控制程序》，确保检验、测量和试验设备B勺测量能力满足装饰工程质量控制B勺要求。.3.2技质部根据产品的技术要求，提出检验、测量和试验设备的配置计划，对新购置的检验、测量和试验设备由技质部按程序要求进行验收，在使用前由技质部组织确认和校准工作。.3.3施工用的检验、测量和试验设备都应根据国家计量管理法规，明确拟定其校验周期，并按期送专门检测机构进行检验、校准。一旦发觉设备偏离状态,应标识并禁用及采用纠正措施,全部检验、测量和试验设备上都应要求（和贴附）不同使用周期、不同使用状态的标识。.3.4检测人员使用的检测量仪、量检具应与施工人员使用的辨别，并加以标识。.3.5加强检验、测量和试验设备在搬运、贮存和使用过程中维护保养B勺管理,以确保其精确度和合用性保持完好。.3.6我司计量管理工作，按国家计量管理部门有关企业计量工作认证B勺要求达成要求，并应对检定人员进行培训及资格认定。.3.7确保检测和试验设备操作人员严格按其使用要求操作，预防操作不当而影响其精确性甚至失效。.3.8全部检验、测量和试验设备的校准、验证工作均应详细统计，建立台帐，并妥善保存。.3.9当顾客要求提供检验、测量和试验设备资料时，经企业经理同意后，由技质部提供。4.11.4支持性程序文件Q/CS02-4.11-2023《检验、测量和试验设备控制程序》牢牢牢牢******牢岑企业质量手册章书号:4.12版本/更改：A/0检验和试验状态 I页码：第1页共1页4.12 检验和试验状态4.12.1总则经过进行检验和试验状态标识，确保只有经过检验和试验合格的产品（过程）才干交付使用（转序λ4.12.2职责技质部是检验和试验状态B勺归口管理部门，负责制定检验和试验状态标识措施。4.12.3⅛J≠概要4.12.3.1制定并组织实施《检验和试验状态控制程序》，预防不同检验成果B勺L品混同/误用不合格品。4.12.3.2在施工过程中所用B勺原材料、半成品、成品，和建筑装饰、设备安装施工各阶段都应作检验和试验状态标识。4.12.3.3检验^试验状态划分为四种状态经检验和试验后合格经检验和试验后不合格经检验和试验后待决定未经检验^试验4.12.3.4≡RJ⅛施有睇、标牌、区域划分、质量统计等。单位工程和各分项、分部工程的］检验和试验状态应使用检验统计、试验报告结论作状态鼬各类检验和试验统计按要求人员签字确认合格后才干放行。项目经理部要妥善保护好标识，以确保只有经过检验和试验合格的产品，才干使用或转序。4.12.4支拐生程序文件Q/CS02-4.12-2023《检验和试验状态控制程序》。牢牢牢牢******塞岑企业质量手册章书号：4.13版本/更改：A/0不合格品的控制页码：第1页共2页4.13 不合格品B勺控制4.13.1总则为了对外购物资和生产施工过程中出现不合格品进行有效的控制和管理，预防不合格品B勺非预期使用和安装。4.13.2职责4.13.2.1技质部负责归口管理不合格品的控制。4.13.2.2材料部、工程部、设计部和项目部等参加不合格品的评审和处置。4.13.3程序概要4.13.3.1不合格品的评审和处置。4.13.3.1.1对不合格品的处置采用如下措施:进行返工，以达成要求要求；经返修或不经返修作为让步接受；降级改作他用；拒收或报废4.13.3.1.2不合格材料的控制项目部对进入施工现场的各类物质（涉及顾客提供的），经检验发觉不合格时，库管员应作好标识统计和隔离寄存,并告知技质部。技质部召集有关人员对不合格材料进行评审。不合格材料B勺处置①如该材料不影响整体质量和使用要求，经与顾客协商后，能够采用让步接受，或降级另作他用。②如该材料既不符合质量原则和验收条件，而且影响整体质量和使用功能,

应采用退换、报废、拒收等措施。③顾客提供的材料经检验不合格除按以上程序予以隔离、标识、统计评审外,还须告知顾客按协议条款予以处理。4.13.3.1.3施工过程不合格品的控制零零零零*****米塞岑企业质量手册童节号:4.13版本/更改：A/0不合格的控制页码：第2页共2页在施工过程中，对工序检验发觉不合格，项目部工长、质检员应负责作好详细统计，技质部进行评审。技质部根据不合格品B勺严重程度（严重不合格，较大不合格、一般不合格）组织有关部门和人员进行评审和处置。当协议有要求，经返修或不经返修作为让步接受B勺产品，向顾客提出书面让步申请/同意后方可使用/并统计实际情况。不合格品经返工或返修后，应重新检验和试验并有相应的检验和试验统计。4.13.3.1.4项目经理部资料员搜集并汇总项目部B勺统计、表格和资料，并整顿形成工我工文件资料。4.13.4支持性程序文件Q/CS02-4.13-2023《不合格品的控制程序》。塞零零******塞岑琴企业质量手册章书号：4.14版本/更改：B/0纠正和预防措施页码：第1页共2页4・14纠正和预防措施4.14.1总则为了消除实际和潜在的不合格原因，预防质量问题的发生或再发生。4.14.2职责4.14.2.1技质部是纠正和预瞒施的控制，由归口管理部门负责分析原因，提出措施并对措施实施效果进行验证。.2管理者代表负责同意措施计划。.3责任部门负责按措施计划和要求详细实施。4.14.3程序概要.1纠正措施.1.1技质部负责搜集与产生不合格、缺陷的有关质量信息和资料,其中涉及：不合格品报告内部质量体系审核不合格报告质量分析混充计顾客申诉报告等4.14.3.1.2技质部组织有关部门和人员召开质量分析会，找出原因，由责任部门制定纠正措施，经总工程师同意后，进行实施。由技质部对其整改成果进行盼正。4.14.3.1.3由纠正措施引起的文件更改,执行《文件和资料控制程序》。4.14.3.2预防措施4.14.3.2.1技质部负责搜集与产生不合格、缺陷的潜在原因有关B勺质量信息和资料，其中涉及：过程控制统计员工B勺合理化提议管理评审会议统计塞塞塞塞*****米米岑企业质量手册章书号：4.14版本/更改：A/0坚用|¾淄l⅞la⅞ss一列I⅞-I≡2HI)⅛2Hd∙田刷玄$段e∙蜀善德»品4•一4・3・2・2、除EE厕mτDI>-⅜⅛-g≡El、fidftl曹混≡≡航班、、s⅛am⅛π.⅛⅛]iEE渚混≡排牛洼苴烟斗。4•14•3•2•34.14.3.34•一4•3•4⅛洋《坚！E君渚混≡苗理》4.14.4泠卷端艮书QCSO2414,2023《整！E君渚混≡≡f府⅛理》。零零零零*****米塞岑企业质量手册章书号：4.15版本/更改：A/0搬运、贮存、包装、防护和交付页码：第1页共2页4・15搬运、贮存、包装、防护和交付4.15.1总则为了对工程所用的物质进行妥善的搬运和贮存,对物质、施工过程及竣工工程进行有效B勺防护以及确保竣工工程的顺利交付，企业制定并执行《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》。4.15.2职责4.15.2.1工程部负责监督、检验成品保护和交付程序监］实施。4.15.2.2材料部负责材料的贮存。4.15.2.3项目部负责执行本程序要求B勺各项内容。4.15.3程序概要4.15.3.1搬运4.15.3.1.1物质B勺搬运控制由工程部负责，项目部配合。4.15.3.1.2在搬运的过程中，应采用合适B勺运送工具，并确保产品标识的完好性和可追溯性,以及预防物质搬运中受到损坏。一般材料按产品阐明书进行搬运和装卸，特殊主要材料的搬运由材料员或项目施工员提出搬运方案，经项目部责任人同意后进行实施。4.15.302贮存4.15.3.2.1物质的贮存由材料部负责，项目经理部配合。4.15.3.2.2项目部库房应符合要求的贮存条件。4.15.3.2.3库房管理员应按照〃库房管理措施"建立库存产品台帐和产品标识，作到产品帐、物、卡相符。4.15.3.2.4材料入库经质检员检验合格，库管员填写"入库单”，描存到指定地点，物质出库，由库管员填写〃出库单"，后再发料，执行先进先出原则。

物质在贮存期间，要定时检验库存品B勺质量情况,确保物质在贮存期间不受损坏和变质，作到入库验收，在库保管和出库复核。4.15.3.3包装我企业不涉及最终产品的包装。零零零零岑*****塞岑企业质量手册章书号：4.15版本/更改：A/0搬运、贮存、包装、防护和交付页码：第2页共2页4.15.3.4防护4.15.3.4.1工程部负责对产品防护实施监督管理，项目部详细实施。4.15.3.4.2施工应按施工程序安排作业,预防交叉作业,预防污染W破坏。在不能立即转入下道工序B勺情况下，现场施工员应负责对上道工序半成品B勺保护，工程全部竣工后在交付使用前这段时间，项目部应对成品全方面保护制定措施并落实执行。4.15.3.5交付4.15.3.5.1工程交付前，项目部应组织人员清理现场、拆除临时设施，提供验收条件。4.15。3。5。2工程竣工后，项目经理部按《最终检验和试验程序》组织工程竣工验收。4.15。3。5。3在顾客接受之前，项目经理部负责工程竣工的成品保护工作。4.15.3.5.4项目经理部将全套工程资料移交企业档案室保存。4.15.4支拐生程序文件Q/CS02-4.15-2023《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》。牢牢牢*****米米琴琴企业质量手册章书号：4.16版本/更改：A/0质量统计页码：第1页共2页4.16 质量统计4.16.1总则对质量统计B勺使用进行控制和管理，用以分析和评价产品的质量状态，并作为质量体系是否有效运营的证明。4.16.2职责4.16.2.1办公室是质量体系统计的归口管理部门。4.16.2.2技质部是施工质量统计的归口管理部门。4.16.2.3各部门负责本部门的质量统计。4.16.3程序概要4.16.3.1质量统计内容涉及：建筑装饰材料、成品、半成品和设备B勺质量检验统计（涉及分供方和分承包方所提供的）施工及材料试迎充计工程质量、隐蔽工程质量检验验收统计工程质量谢古统计技术≡I里工作统计质量体系运营统计分承包方有关质量统计4.16.3.2质量统计的保管4.16.3.2.1由办公室编制企业〃质量统计清单"，并对各质量统计的保存期作出详细要求。4.16.3.2o2质量统计应真实、清楚、内容完整，展责任人签字，手续齐全。∖O o9 ∏N寸代寸秘童廿号：4.16OV••£竖Z北塞塞塞*****米塞琴琴企业质量手册⅛DIN圈4.16.3.2.5质量统计超保管期，由办公室提出申请，经质量统计形成部门宙批后统一销毁，并列出相应B勺质量统计销毁清单。4.16.3.2.6按质量统计B勺类别由有关部门分别保管，并便于查阅。质量体系运营统计，由办公室保管工程评估统计由技质部保管施工中采用新材料、新技术、新工艺质量统计由技质部保管。4.16.3.3当协议有要求时，质量统计可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.16.4支持性程序文件Q/CS02-4.16-2023《质量统计控制程序》牢牢牢******牢**企业章书号：4.17质量手册版本/更改：A/0内部质量审核页码：第1页共2页4・17 内部质里申核4.17.1总则有计划、有组织地开展内部质量体系审核，验证质量体系的符合性和有效性，及时发觉不符合事项，采用纠正措施，确保质量体系的有效运营。4.17.2职责4.17.2.1由管理者代表组织领导内部质量体系审核工作。4.17.2.2办公室负责编制内审计划，并组织计划的实施。4.17.2.3各部门对内审中发觉的不合格项进行整改，采用纠正措施。4.17.3程序概要4.17.3.1为确保企业B勺质量体系正常有效运营，办公室负责制定了《内部质量体系审核控制程序》，并定时组织实施。4.17.3.2办公室根据管理者代表的筹划,编制内部质量体系审核计划，经管理者代表审核，总经理同意后，按计划定时开展内部质量审核工作。4.17.3.3内部质量审核每六个月进行一次，出现特殊情况可追加审核。审核范围与体系运营有关的全部部门及20个要素。4.17.3.4内部质量审核员应经过培训、考核合格，具有审核员资格，实施审核时，应确保审核员与受审核方无直接责任。4.17.3.5审核准备4.17.3.5.1由管理者代表任命宙核组长，并成立审核小组。4.17.3.5.2由审核组长负责编制《审核日程安排表》,经管理者代表同意后，

提前下发到有关部门和人员。4.17.3.5.3审核组长对审核组组员进行任务分工，审核员编写《审核检验表》。4.17.3.6审核B勺实施4.17.3.6.1召开首次会议由审核组长主持，受审核方中层以上领导参加，明确审核B勺目B勺和范围，简介审核员任务分工,确认审核计划等。零零塞******塞*琴企业质量手册章书号：4.17版本/更改：A/0内部质量审核页码：第2页共2页4.17.3.6.2现场审核审核员按《检验表》到被审核部门进行现场检验、搜集客观证据，拟定不合格项，并填写《不合格报告》。4.17.3.6.3召开审核组会议由审核组长主持，全体审核员参加，总结审核工作，拟定不合格项及其分布。4.17.3.6.4召开末次会议由审核组长主持，企业领导和审核员参加。宣告审核的初步结论。4.17.3.7编制《内部质量体系审核报告》。审核报告由审核组长组织编制，主要内容涉及：审核B勺目B勺、范围、根据、时间、审核人员、审核综述、不合格汇总分析。审核报告经管理者代表同意后，由技质部下发到有关部门和人员。4.17.3.8 纠正措施4.17.3.8.1审核小组在完毕审核后，针对提出的不合格项提议采用纠正措施。4.17.3.8.2对不合格制定的纠正措施，被审核单位应在要求期限内落实纠正措施。4.17.3.8.3办公室组织审核组对被宙核部门纠正措施B勺实施情况及其效果进行跟踪检验验证和评审，直至符合要求，并统计纠正成果。4.17.3.9内部质量体系宙核涉及到的有关统计等资料由办公室负责搜集、整顿、和保存。4.17.4支持性程序文件Q/CS02-4.17-2023《内部质量宙核程序》。塞塞塞******塞岑琴企业质量手册章书号：4.18版本/更改：A/0培训页码：第1页共1页4.18培训4.18.1总则对我司与影响产品质量有关B勺领导、管理人员及职员进行提升业务素质的培训，增强质量意识，职业道德与敬业精神，以确保各职能部门及岗位的质量职能充分发挥。4.18.2职责4.18.2.1人力资源部是培训工作的归口管理部门。4.18.2.2各部门负责本部门员工的有关培训。4.18.3程序概要4.18.3.1为了对与质量有关的全部人员进行培训，使其能胜任本职员作,特制定并执行《培训程序》。4.18.3.2人力资源部是企业人员培训B勺主管部门，负责制定并组织实施企业〃年度培训计划〃，以及负责对人员资格B勺考核以及培训档案B勺管理，企业各有关部门负责拟定培训需求，并配合实施企业培训计划。4.18.3.3培训的实施4.18.3.3.1技质部组织全体员工进行质量意识和质量体系文件的学习和培训，以及内部质量审核员B勺培训和资格确认。4.18.3.3.2人力资源部负责企业技术人员、管理人员、专业岗位人员（十员一长）B勺业务培训，尤其要对关键岗位管理人员及特殊工种人员进行岗位培训，经过有关机构考核，取得岗位资格证书，持证上岗。我司要求持证上岗的人员有:项目经理、质检员、试验员、技术员、资料员、材料员、预算员、安全员、工长、塔师、电煌工、电工、机动车驾驶员及内审员等。4.18.3.3.3力资源部应负责搜集和保存各类培训统计并存入档案。涉及培训人员名单、考试成绩表、资格证件统计表等。4.18.4支持性程序文件Q/CS02-4.18-2023《培训程序》零零零******塞*琴企业质量手册章书号：4.19版本/更改：A/0服务页码：第1页共1页4.19服务4.19.1总则加强对保修阶段的服务管理，对竣工工程提供周到的服务，搜集、整顿、分析和处理顾客反应的质量信息，满足顾客需要。4.19.2职责4.19.2.1工程部是服务程序的归口管理部门，负责组织对工程保护B勺实施。4.19.3程序概要4.19.3.1为确保工程B勺服务质量，满足顾客对工程的全方面要求，特制定《服务控制程序》并组织实施。4.19.3.2企业工程部是工程回访保修服务的主管部门，技质部负责配合工程部制定和实施回访计划。4.19.3.3工程回访保修的原则根据：国家颁布B勺有关建筑装饰工程回访保修的法规。企业与顾客签订的工程协议和服务顾客的宗旨。4.19.3.4工程回访保修的实施4.19.3.4.1工程部负责制定要点工程回访计划，本看谁施工、谁保修B勺原则实施工程回访保修服务。4.19.3.4.2工程回访以走访、信访、电访或邀请座谈等形式,听取顾客意见，并作好保修回访统计。4.19.3.4.3顾客对工程的投诉，工程部及时组织有关部门/人员对顾客投诉进行处理。并填写顾客投诉统计。4.19.3.4,4工程保修期按"北京市建筑工程保修协议"要求期限执行。4.19.3.4.5对保修后B勺工脸量应进行质量检掰口验收。4.19.3.4.〃聘象，，并■有蜘国彪扯4.19.4支持性程序文件Q/CS02-4.19-2023《服务控制程序》。章廿号：4.20OV••£竖i••塞塞塞******塞岑琴企业质量手册统计技术4.20.1总则为了使产品质量形成的全过程处于有效的控制状态，选用合适B勺统计技术对优化施工工艺参数，控制和验证施工作业过程质量，提升工作效率，降低消耗、预防质量问题和确保安全施工是必要和行之有效的。.2职责4.20.2.1企业技质部是统计技术应用控制的主管部门，负责统计技术的］选用、指导，以及实施效果验证。.2.2企业各有关部门负责详细利用和实施统计技术。.3程序概要.3.1选用的统计技术及应用范围.3.1.1我司选用如下统计技术a.调查表b.流程图c.因果图d.排列图e.头脑风暴法.3.1.2统计技术主要用于如下过程:施工过程控制质量问题分析纠正措施和预防措施检验和试验抽样检验质量体系要素质量职责分配和不合格项汇总分析U晅丘κ(—)眠葭。《盅比旺≡长ie<⅛爆》富0邛。Z√AOS寸•角•寸omn^SIII⅛⅛ip,-lz・s・角•寸************企业是改制后重新注册的I股份制企业，是专门从事室内外高级装饰装修的设计及施工的大型专业化企业。创势企业是中国建筑装饰协会H勺会员单位，具有国家室内装饰施工及设计双甲级资质，是建设部二级企业。完备H勺质量控制和成本控制及被誉为业内最先进日勺管理机制，使创势企业几年来广泛受到甲方日勺赞誉和建设部、北京市建委及行业协会的表扬，被评为“全国优异建筑装饰企业”称号。创势企业拥有与国际国内著名品牌的装饰材料厂家门对门日勺直接网络，还有石材加工、灯具、布艺、饰品类等配套服务H勺联营体，以最低的价格，迅速快捷的提供优质的材料。创势企业的管理队伍48人中，大专以上学历100%,具有专业技术职称的占75%,企业高层领导由业界资深人士及海外学成归来日勺建筑学硕士和管理博士等构成。创势企业秉承企业董事长、总经理马讯先生所提出的“超前的、一流的、精益求精的”企业经营宗旨，保质、保量、按期交付每一项工程。附录（四）附录（四） 质量体系要素分配表要素号要素名称总经理管理者代表副总经理经营副总经理行政设计总监工程总监经营总监设计部技质部工程部材料部经营部办公室人力资源部4.1管理职责★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4.2质量体系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4.3协议评审☆★☆☆★☆☆☆☆★4.4设计控制☆★★☆★☆☆4.5文件和资料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4.6采购☆★☆★☆★★☆4.7顾客提供产品的控制☆☆☆☆☆☆★4.8产品标识和可追溯性☆☆☆★☆☆4.9过程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4.10检验和试验☆☆☆★☆☆4.11检验测量和试验设备的控制☆☆☆★☆☆4.12检验和试验状态☆☆☆★☆☆4.13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4.14纠正和预防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4.15搬运、贮存、包装、防护和交付☆☆☆☆★★4.16质量统计控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4.17内部质量审核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4.18培训☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4.19服务☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4.20统计技术☆☆☆☆★☆☆☆☆阐明：★表达主要职责，☆表达有关职责。Q/CS02-4.1-2023Q/CS02-4.2-2023Q/CS02-4.3-2023Q∕CS02-4.4-2023Q/CS02-4.5-2023Q∕CS02-4.6-2023Q∕CS02-4.7-2023Q∕CS02-4.8-2023π∣r>，47CM77寸77977∞7(用)联葭Q∕CS02-4.9-2023Q∕CS02-4.10-2023Q/CS02-4.11-2023Q/CS02-4.12-2023Q/CS02-4.13-2023Q/CS02-4.14-2023Q/CS02-4.15-2023Q/CS02-4.16-2023Q/CS02-4.17-2023Q/CS02-4.18-2023Q/CS02-4.19-20236。c∩寸864.寸寸.寸.寸.寸.寸.寸.寸.寸.寸4.20统计技术应用程序 Q/CS02-4.20-2023附录五 作业文件清单GB/T19001要素号文件编作业文件4.5Q/HNJH03-4.5-2023档案管理措施4.6Q/HNJH03-4.6-2023工程分包管理措施4.8Q/HNJH03-4.8-2023物质标识管理措施4.9Q/HNJH03-4.9-01-2023施工机械设备管理要求4.9Q/HNJH03-4.9-02-2023季节施工技术措施4.12Q/HNJH03-4.12-2023企业印章管理要求4.15Q/HNJH03-4.15-01-2023库房管理要求4.15Q/HNJH03-4.15-02-2023装饰工程成品保护管理措施4.18Q/HNJH03-4.18-2023企业教育经费使用管理措施附录六质量统计清单附录六第1页共4页GB/T19001要素号质量统