XX县区污水垃圾工程项目建设与运行情况汇报20XX年.7.4

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（2011年7月5日）

2009年以来，在县委、县政府的正确领导下，在自治区、市城镇污水生活垃圾处理设施项目建设工作领导小组办公室的具体指导下，我县认真按照自治区、市有关污垃工作部署和要求，加强领导，加大力度，切实采取有力措施，千方百计加快推进城镇污水垃圾处理设施建设，确保了我县污水垃圾处理按自治区的要求2010年9月底正式运行，验收达标，目前运行正常。

一、项目概况

（一）污水处理厂

1、建设规模及主要建设内容。污水处理厂工程总用地面积12000m，污水处理规模近期为0.5万m/d，远期为1.0万m/d。主要建设内容：粗格栅间、进水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、配水井、氧化沟、二沉池、污泥泵房、污泥浓缩脱水车间、储泥池、冲洗水池、仓库及变配电室、综合办公楼等附属设施，配套敷设dn300—dn600的排污管网7.55公里。

2、工程技术方案。污水处理采用改良氧化沟工艺，污泥处理采用浓缩脱水一体机处置，尾水采用紫外光消毒方式。管网设计方案总体上由南向北沿河道，顺着驮娘江、花贡河修建污水管网。在XX县区的主要道路修建污水主、支干管，将各支管接入污水主干管并最终送入污水处理厂。

3、总投资及资金来源。总投资3555.56万元，拟通过申请中央投资预算内专项资金2000万元、银行贷款1500万元、业主自筹资金55.56万元等渠道筹措项目建设资金（初设批复文号：百发改投资[2009]98号）。

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34、工程建设地点。厂区为XX县区原装潢厂地块，管网分布于XX县区内，驮娘江、花贡河沿岸。

5、建设年限。2009年—2010年。

6、项目设计单位：中国市政工程中南设计研究院（厂区）

广XX县区工业设计院（管网）。

7、项目监理单位。广西益建工程建设监理有限责任公司。

8、项目施工单位：海南联合建工集团有限公司（厂区）

广西宏泰成建设工程有限责任公司（管网）。

9、设备供应和安装单位。江苏凌志环保设备有限公司。

10、地质勘察单位：XX市综合规划设计院

11、招投标代理单位：广西建通工程咨询有限责任公司

12、项目业主。项目建成后污水处理厂按规范化的企业营运与市场管理，确定县水厂为该项目业主，负责工程筹建与建成后的运营管理。

（二）垃圾填埋场

1、建设规模和主要建设内容。新建生活垃圾处理场一座，总库容量25万立方米，扣除覆盖土层及排液导气设施的容积，实际有效库容20.3万立方米，设计使用年限20年。新建垃圾转运站两座，日处理生活垃圾30吨。

2、垃圾处理工艺。填埋库区以hdpe土工模水平防渗的分层单元式卫生填埋，以调节池收集、储存并经曝气氧化泵送回填埋场工艺处理垃圾渗滤液的工艺技术方案。

3、项目总投资和资金筹措方案：项目总投资概算1611万元；资金筹措方案：拟申请中央预算内资金1000万元，银行贷款270万元，地方财政配套及企业自筹341万元（初设批复文号：百发改投资[2008]71号）。

4、建设地点。八达镇渭猫沟，离县城4千米处。

5、建设年限：2009—2010年

6、项目设计单位：XX市市政设计研究院

重庆尚源建筑景观设计有限公司

7、地质勘察单位：化工部黎塘地质工程勘察院

8、招投标代理单位：广西机电设备建设招投标有限责任公司

9、项目施工单位：XX省朝辉建设开发有限公司（主体工程）

XX县区建筑公司（附属用房工程）。

10、设备供应单位。广西千里通机械设备有限公司。

11、项目监理单位。南宁品正建设咨询有限责任公司。

12、项目业主：

为了促进XX县区生活垃圾处理走向规范化的企业营运和市场管理，XX县区利源垃圾处理有限责任公司作为县城生活垃圾处理场项目业主，负责筹建和企业营运、管理。

二、项目建设情况

（一）污水处理厂１、工程施工

XX县区污水处理厂项目于2009年8月29日开始进场进行“三通一平”工程，10月15日全面完成。厂区土建工程于2009年11月18日开始进场施工，由于设计单位未派技术员现场指导施工及逢春节民工返乡过节等原因，至３月12日自治区要求调整竣工时间止，工程仅完成配电房主体、管理房主体二层、污泥浓缩脱水车间基础开挖、二沉池基础开挖等，施工方完成工程量不足20％。3月12日，接自治区关于要求调整项目竣工时间后，我县按照桂政办发"2010"19号文的要求严格按照倒排工期施工方案进行组织施工，并采取如提前到6月30日前竣工将重奖50万元督促施工方加快工程进度，施工进度进一步加快。5月１９日自治区建设厅唐标文副厅长到我县现场检查指导后，我县又成立了专门的工作组进驻场全天候督查，督促施工方加班加点赶工期，

3至2010年6月30日前厂区土建工程提水泵房、粗格栅、污泥泵房、污泥浓缩脱水车间、变配电室、综合楼、旋流沉砂池、改良氧化沟、二沉池、消毒池等所有构筑物已全部完成。7月17日进行通水试水运行，至8月10日所有设备包括污泥泵房、浓缩脱水间全部设备安装联动调试完成。同时，厂区道路硬化、绿化、亮化及大门、值班室、围墙等附属工程已全部完工。8月26日市环保局派员到现场进行核查，同意准予试运行（百环科函［2010］73号）。9月19日进行环保设备竣工验收，总体得分93分，获准正式运行（百环验字［2010］56号）。

配套管网原设计为7.55公里，调整后实际计划需铺设6.04公里，目前已完成铺设5.94公里，其中：主管网dn600管1.13公里已全部铺设完成，dn500管完成1.64公里，dn400管完成1.13公里，dn300管完成2.04公里。实际计划铺设比原设计减1.51公里。原因是：

1、减迎宾路（e段）1.35km。迎宾路因现在各住户建房时已将污水直接接到地下排水管道，有雨污同汇管引至新车站西面，不必再添新管增加投资，只需从新车站西面接驮娘江过河段至主管即可；

2、敬老院至江心岛段（d段）0.16km。因设计时按旧版本设计，不符合现有情况。现有情况是该段已筑有6米高的挡土墙，且目前此段尚未有住户，因此取消该段；计划铺设未完成为：农机公司至万寿XX县区段（a段）100米。正在建设万寿XX县区目前正在进行土方开挖平整，道路正在开辟未成型，因此尚未具备污水管道铺设条件（该区尚未有住户）。

２、工程验收

2010年9月20日，由项目监理方广西益建工程建设监理有限责任公司主持对该项目的厂区土建、设备、配套管及附属工程进行工程验收，参加的单位有：县建设局、县发改局、县政府办、财政局、审计局、行政监察局、环保局、污垃办、县水厂、海南

4建工集团（施工方）、江苏凌志环保设备有限责公司等相关部门领导及技术人员。验收过程中所提出的存在问题，各施工方已按要求整改完毕，正申请等待市级进行正式验收。

３、运行管理（1）人员到位情况

现有在岗人员15人（大专以上学历4人，中专学历6人），其中管理人员3人，化验员2人，中控室值班4人，保卫人员2人，机修2人，污泥处理2人。

（2）运行成本情况

运行成本每年182万元，月平均15.17万元，其中工人工资2.8万元（含工人的福利、保险、教育费），生产及运行成本11.35万元（包括水电、办公、药剂、维护等费用），其他税费1.02万元。

（3）运行技术指标情况

自2010年9月正式运行截止2011年6月30日县城污水厂共处理生活污水125.97万吨，平均去除cod为75mg/l（进口cod平均为100mg/l，出口cod平均为25mg/l），累计完成cod减排量100.7吨，累计处理污泥23吨。

（二）垃圾填埋场１、工程实施

根据资金落实情况，分填埋区土建工程和辅助工程、设备二期招标实施。第一期土建招标范围包括：场内道路、处理场区土石方、垃圾坝、防渗工程、给排水、供电及消防工程等。概算投资1050万元，实际中标776.1637万元，于2009年4月10日开工建设，至2009年12月完工并完成了绿化、亮化工程及垃圾中转站的建设任务。管理业务综合楼、机修房、地磅台、大门、值班室、进场道路硬化等附属工程于2010年7月开工建设，同年8

5月工程进行整体竣工验收，并已完成挖掘机、环保专用推土机、电子地磅、车辆等设备采购。8月26日市环保局到现场核查后表示同意试运行，并作出了对我县申请试运行的核查书面意见呈报区环保厅，区环保厅于9月29日同意我县城生活垃圾处理场投入试运行（桂环函［2010］1064号）。

２、工程竣工验收

根据上级的有关指示精神，2010年8月18日，由县发改局牵头组织，县政府办、建设局、财政局、审计局、行政监察局、环保局、污垃办、利源垃圾处理有限责任公司（项目业主）、XX省朝辉建设开发有限责任公司（施工方）、XX市市政设计研究院（设计方）、南宁品正建设咨询有限责任公司（监理方）、化工部黎塘地质工程勘察院（地质勘探方）等相关部门领导及技术人员组成的验收小组，对XX县区城生活垃圾无害化处理场主体填埋区土建、渗滤液回喷系统、绿化、围墙、路灯等项工程进行验收。2010年9月20日，由项目监理方南宁品正建设咨询有限责任公司主持对该项目的管理房、机修房、地磅、值班室大门、进场道路硬化等附属工程和进行验收，参加的单位有：县建设局、县发改局、县政府办、财政局、审计局、行政监察局、环保局、污垃办、利源垃圾处理有限责任公司、XX县区建筑公司（施工方）、XX市市政设计研究院、黎塘地质工程勘察院等相关部门领导及技术人员。验收过程中所提出的存在问题，各施工方已按要求整改完毕，正申请等待市级进行正式验收。

３、运行管理（1）人员到位情况

目前到位人员11人，其中领导管理人员2人，填埋机械机手及司机3人，值班管理人员2人，垃圾清运填埋工人4人。

（2）运行成本情况

6运行成本每年54万元，月平均4.5万元，其中工人工资1.25万元（1200元*11人），机械运行燃油费2.3万元，水电及办公费0.95万元。2010年度垃圾收费20万元，按此计算，财政每年需补贴运行费用34万元以上。

（3）运行技术指标情况

自2010年10月20日起开始运行，共填埋生活垃圾7550吨，平均每天30吨，已达到原设计运行负荷。

三、项目资金到位、资金使用情况

（一）污水处理厂

1、资金到位情况：建设专项资金到位3903.6万元，其中：中央以奖代补专项资金322万元，自治区以奖代补专项资金276万元，国家开发银行广西分行专项贷款2000万元，中央预算内专项资金1000万元，县财政配套资金到位305.6万元（可研、设计、地勘等前期经费53.6万元+征地、拆迁等费用252万元）。

2、资金使用情况：目前项目资金总支出为：3267.3万元。其中：

（1）县财政配套资金共支出305.6万元，其中。①可研、设计、地勘等前期经费53.6万元；②征地、拆迁等费用252万元）。

（2）中央和自治区以奖代补专项资金共支出596万元，其中：①厂区土建工程付款370万元；②厂区场地平整工程付款41万元；③管网开挖临时用地青苗补偿及拆迁费42.5万元；④厂区10kv配电线路安装5万元。管网工程支付140万元。

（3）国家开发银行广西分行专项贷款共支出1662.9万元，其中：①厂区挡护墙工程122万元；②厂区土建工程384万元；③配套管网工程696.7万元；④设备258万元；⑤监理费45.1万元；⑥贷款利息支出157.1万元。余额337.1万元（原因是国开行认为厂区土建图纸更改和附属工程等其他增项所发生的投资不在

7原招标范围内拒付），在区国开行XX县区水厂户头上。

（4）中央预算内共支出440万元，其中。厂区土建工程款支付130万元，配套管网工程支付310万元。

（二）垃圾填埋场

1、资金到位情况：建设资金到位1460万元，其中中央预算内专项资金700万元（其中国债资金400万元，扩大内需专项资金300万元），自治区以奖代补专项资金60万元，县财政配套资金200万元，国家开发银行广西分行贷款500万元；

2、资金使用情况：目前项目资金总支出为：1380万元，其中：

（1）县财政配套资金共支出200万元，包括项目可研、设计、环评、审查、地质勘探、征地、补偿、拆迁等等费用。

（2）自治区以奖代补专项资金共支出60万元，使用在垃圾场主体土建工程。

（3）中央预算内专项资金700万元①监理费10万元；②变压器各项费用12万元；③林业设计、评估及补偿10万元；④主体土建工程费668万元。

（4）国家开发银行广西分行专项贷款共支出370万元，其中：①场区附属土建工程140万元；②挖掘机、推土机设备支出102.41万元；③垃圾填埋区支出88万元；④扣贷款利息39.59万元。余额130万元，在自治区国开行XX县区利源垃圾处理有限责任公司户头上。

（5）县财政预留专项资金支出50万元（支付附属工程款）。

四、工程结算情况

（一）污水处理厂本工程分为三个标段招标。

1、土建工程中标合同价为1057.89万元（已含大部分设备在

8内），竣工审定价：1274.33万元（送审价为1494.13万元，核减219.81万元）。比合同价增加216.44万元，增加投资工程主要有：挡土墙、围墙、栏杆、大门、喷涂永凝液、巴氏计量槽、基础超深、砼、土方运填等。

2、配套管网工程中标合同价为969.96万元，竣工审定价为1207.05万元（送审价为1433.21万元，核减226.16万元）。比合同价增加237.09万元，增加投资工程主要有：管道敷设坐标更改造成工程量增加。设计变更后将原设计在河岸上的3.2公里管道改敷设河道内，同时原设计的砖砌检查井78座相应改混凝土检查井，造成工程量增加；管材更改造成工程量增加，原过河管材为dn300pe管0.06公里，变更为dn400钢管0.07公里。新增设计实施的各污水收集管口连接工程（原设计施工图漏项）和接县水厂反冲洗专管道排放工程。

3、污水处理自控仪表设备标合同价为138.9万元，按合同采购无增减投资。

（二）垃圾填埋场本工程分为三个标段招标

1、填埋区主体工程（包括绿化、路灯、场内道路硬化）中标合同价为776.16万元，竣工审定价为810.42万元（送审价为875.9万元，核减65.56万元）。比合同价增加34.26万元，增加投资工程主要有：南坝加高2米、雨水箱涵口径改为扩大，调节水池基础超深挖运土方、砼、降低道路坡度、围墙等。

2、辅助（附属）工程：中标合同价为155.76万元，竣工审定价为289.67万元（送审价为300.47万元，核减47.38万元）。比合同价增加97.34万元，增加投资工程主要有：地磅房毛石砼2296立方米、机修间基础超深开挖土方、砼，台阶、挡土墙、场地硬化、排水沟、栏杆、180立方米水池、抽水房、进场道路硬

9化等。

3、填埋区设备（推土机、挖机）：中标合同价为107.8万元；其他：50t地磅6.1万元，垃圾场生活及消防用水管网、消防栓等24.8万元，两个垃圾中转站13.7万元，按合同采购、建设无增减投资。

五、概算执情况

（一）污水处理厂

项目设计审批总投资3555.56万元，其中污水处理工程1747.7万元（包括所有环保设备）、污水管网收集工程1022.7万元、工程建设其它费用785.16万元。结算总投资3372.93万元，其中：污水处理工程投入1317.85万元（包括厂区土建924.17万元、设备393.68万元）；厂区其他土建工程及绿化投入310.7万元（大门、值班室、围墙、栏干等附属工程138万元，厂建上方和进场道路重力拦护墙127万元，进出水口在线监控、消毒室活动板房7.7万元，绿化38万元）；污水管网收集工程1207.05万元；其他投资537.33万元（出水口在线监控11.8万元，工程监理费60万元，可研、设计、地勘、环评等前期费61.4万元，场地平整41万元，水电安装30.4万元，征地、拆迁、青苗补偿费302万元，化验设备及药品14万元，办公用品、网线电话等3.9万元，菌种培养及工艺调试12.5万元）。

综合上述，总体工程概算执行是好的，比审批总投资减少182.63万元，如果扣除征地拆迁补偿费、重力挡护墙、厂外水电工程、增购在线出口在线监控设备、增加活动板房、办公设备等所增加的投资482.8万元后，设计范围内实际投资2890.13万，比审批概算总投资减少665万元。从单项工程投资看，污水处理工程投资1317.85万元比原设计概算减少430万元；配套污水收集管网投资1207万元（超出原设计概算184元，主要原因是大部

10分管道由原铺设在陆地改铺在河道上，增加围堰、便道、混泥土全包、砖砌检查井改为钢混结构等），与原设计单位重新编制的设计变更概算调整后投资1275万元（不包括县设计室设计新增铺设水厂反冲洗水分流管道投资16.76万元）减少88万元；其他费用投资537万元，比原设计概算投资减少248万元。

（二）垃圾填埋场

项目总投资概算1611万元，其中：垃圾填埋区857.6万元（包括填埋区主体调节池、场区道路硬化、绿化、亮化），辅助工程123万元，设备及安装工程441万元，其它费用189.4万元。工程结算总投资1570.05万元。其中：垃圾场填埋区投资810.42万元（包括主体工程调节池、场内道路硬化、绿化、亮化、围墙），辅助工程投资202.8万元（包括2座垃圾中转站投资13.7万元），设备投资125.9万元（包括填埋机械、电子磅称设备及车辆），前期费及其他投资430.93万元：其中“三通一平”工程55.5万元，征地林地补偿费64万元，进场道路扩建及硬化83万元（维修扩建19万元，硬化64万元），场外水电工程48.9万元，工程监理费25万元（按实际投资1.86%支付），可研、设计、地勘、环评等前期费154.53万元。

综合上述，总体工程概算执行是好的，实际投资比原设计投资少40万元。如果扣减进场道路硬化、“三通一平”、征地费等所增加的投资275万元之后，则在设计内实际投资为1277万元，比原审批概算投资减少315万元，从单项工程投资看，垃圾埋填区比审批投资减少4.7万元；辅助工程超原审批投资增加66万元，主要原因是地磅台和机修房基础严重超