中国铁塔股份有限公司代维交接指南(2017年)

中国铁塔股份有限公司代维交接指南中国铁塔股份有限公司维护部2017年1月目录第一章 总则 总则第一条代维交接是指铁塔公司各级单位所辖范围内发生代维单位更迭时，需要在不同代维单位间开展与代维相关的各项工作的交接。第二条代维交接工作要确保交接期间维护质量不下降、不发生安全事故或群体事件，实现“平稳过渡”。第三条代维交接工作由总部统一制定交接总体方案和操作指南，各省分公司负责牵头组织，地市分公司主导和组织实施，协调新旧代维单位成立联合工作小组，按交接计划推进代维交接工作。第四条代维交接方针及原则如下：（一）平稳交接原则。确保交接期间维护工作平稳承接以及维护质量稳定，不发生安全事故或群体事件，实现“平稳交接”。（二）“四不”原则。交接过程中坚持“四不”原则，即：不见资料不交接、不见实物不交接、不见关键人不交接、资源配置不达标不交接；做到“四清”，即：任务清、程序清、资料清、实物清。第五条各省分公司在开展代维工作交接时，应参照本操作指南，结合本省实际制定具体交接方案，并遵守交接期的各项管理规定。本操作指南也适用于在新的代维合同执行期，代维单位未更换但代维合同发生变化的情形，在新代维合同开始后应按照标书文件核查代维资源配置情况，确保满足我公司技术规范要求。代维交接整体计划方案第六条代维交接分为交接准备阶段、交接实施阶段、交接后核查阶段。图1：中国铁塔网络代维交接实施步骤第七条交接准备阶段（一）成立组织落实责任各省分公司应成立代维交接领导小组和执行小组，并根据实际情况明确小组人员分工及工作职责。1.成立代维交接领导小组。组长由省分公司分管维护的副总经理担任，成员由维护部门（以下简称维护部）总经理、地市分公司总经理组成。职责：负责指挥代维交接工作，对交接工作中出现的重大问题进行决策。2.成立省级代维交接执行小组。组长由省分公司维护部总经理担任，成员由省维护部代维管理员、各专业主管组成。职责：负责制定代维交接总体方案并细化工作任务，协调交接中出现的重大问题，监督并管控代维交接进展和质量，检查交接工作落实情况。3.成立地市级代维交接执行小组。组长由地市分公司分管维护工作的领导担任，组长由地市分公司维护部负责人担任，成员由地市分公司代维管理员、各专业主管组成。职责：按照省分公司总体交接方案制定针对性的交接方案，细化具体交接任务和工作，负责交接工作的具体落实，协调交接中出现的重大问题，监督并管控代维交接进展和质量，检查交接工作落实情况，确保交接进度及维护工作接续。要重点关注生产区域级新旧代维单位代维交接负责人落实情况。4.成立区域代维交接执行小组。组长由区域经理担任，成员由区域项目经理、代维项目经理和区域所有人员组成。职责：执行地市分公司代维交接工作安排，确保交接工作落地，监督并管控代维交接进展和质量，检查交接工作落实情况，确保交接进度及维护工作接续。详见附件1：代维交接组织机构图、附件2：网络代维交接组织机构统计表。5.新、旧代维单位代维交接职责（1）新、旧代维单位均须根据铁塔公司各级代维交接机构的设置，成立相对应的代维交接机构，并与铁塔省、地市分公司进行有效对接。（2）旧代维单位要执行铁塔公司代维交接工作安排，整理站址资料、代维资源、实物资料、工作文档等，并按代维交接计划和工作要求做好资产资源盘点和实物移交，在代维实物交接前继续做好维护和发电工作。（3）新代维单位须执行铁塔公司代维交接工作安排，按代维规范要求完成代维资源（各级代维机构、驻点、人员、车辆、油机、工具仪表等）准备和配置到位；按代维交接计划和工作要求与旧代维单位做好站址资料、代维资源、实物资料、工作文档等盘点和实物接收；在实物完成接收后按要求整理清单文档并配合完成铁塔公司资源、代维系统的录入及核查；在完成实物接收后接续落实具体维护和发电工作。（二）制定代维交接工作计划各省分公司应参照本代维交接指南，在交接实施前完成交接方案和计划的制定，并组织地市分公司、新旧代维单位根据代维交接工作范围及当地具体情况制定交接实施计划，要细化到每个区县、站点，明确具体交接内容及时间计划。形成以下文档存档备查，详见附件3：代维交接总体工作方案模板、附件4：代维交接工作计划模板。（三）交接启动会议各省分公司在交接前须组织召开代维交接启动会，地市分公司、生产区域及新旧代维单位参会。启动会议应对交接方案、交接计划等进行宣贯，明确三方具体责任和义务，新旧代维单位须严格按照铁塔公司代维交接工作安排，接受铁塔公司代维交接工作的考核，确保在交接期间保持网络稳定，不出现重大通信事故，杜绝人为事故的发生。形成代维交接启动会议纪要（可参照附件5：代维交接启动会议纪要模板），相关方签字确认并存档备查。对于仅涉及个别地市、区域的代维交接，各省可视工作需要自行确定是否召开代维交接启动会。（四）交接前资源准备1.新代维单位应完成人员、车辆、仪器仪表、工器具等资源准备工作，形成资源配备清单，提交市级执行小组，确保交接前资源配备满足交接需求，在代维合同执行时100%到位。配置足量资源管理员（每区县至少一名），配合旧代维单位资源管理员对交接信息进行核实确认。完成全部代维驻点的设立，满足办公场所（配置值班电话、传真机，具备上网条件）、仓库（面积应满足日常维护需求且提前配备好货架等必要硬件设施）等配备要求。完成各维护班组人员规划以及智能终端和工作手机号码配备，并在现有的代维班组中配置人员，与旧代维单位共同接收故障工单，提前适应集中故障处理工作模式。代维人员必须具备一定的专业技能，交接工作开始后能够独立完成故障抢修、发电等工作。2.旧代维单位应在交接前认真整理现有代维资源和相关证明材料，包括但不限于：站址资源数据、代维人员劳务合同和薪酬福利证明、代维车辆购置（租赁）和年审资料、仪器仪表购置发票和折旧评估资料、铁塔产权实物资产、遗留问题及注意事项。（参照附件6：旧代维单位准备资料详表）3.地市分公司在交接实施前准备新代维单位资源配置到位清单（参照附件7：新代维单位资源准备情况核查表），按照合同约定和新代维单位提供的资源配置清单，审核新代维单位驻点、车辆、人员、仪器仪表、工器具等资源的配备情况，符合合同约定要求后方可开展后续交接工作。对新代维单位的资源配置审核依据，包括但不限于代维人员身份证复印件、车辆行驶证复印件、车辆购买/租赁合同、仪器仪表、工器具清单等。第八条交接实施阶段（一）资源及资料盘点地市分公司组织区县公司、新旧代维单位依据铁塔公司和旧代维单位准备的清单，盘点资料、实物、站址设施、遗留问题等，并对盘点结果进行三方签字确认。1.主要盘点内容（1）资料:现场盘点代维资料与实物的一致性，重点核查旧代维单位准备资料的真实性及完整性。代维资料包括但不限于资料（站址明细、设备设施清单、等）、维护图纸（站址分布图、运营商传输拓扑图等）、业主资料、验收及交维资料、日常工作记录（发电记录、巡检记录、维护作业计划等），现场核实无误后，由三方签字确认，并保证代维资料不外泄。需要重点核对的必要资源数据及重要维护信息包括但不限于：是否已交付给铁塔公司、站点位置、业主联系方式、配套设施、接电方式、后备电源接入、铁塔、室内分布等信息。（2）实物：现场盘点放置于旧代维单位的备品备件、物料、油机、钥匙等实物，做到账实相符，关注已报修暂未返回的设备明细，清点无误后，由三方签字确认。重点核对站点设施、机房、钥匙信息，保证交接后能顺利进行日常巡检及故障抢修。（3）站址设施：现场盘点站址设施信息，主要核对工作包括：详细业主信息（业主联系人、联系电话）、进站方式、测量站点经纬度、记录隐患问题、针对关键设备拍照存档、核查资源管理系统数据准确度，确认无误后，由三方签字。现场具体需要核对的信息，包括但不限于：站址经纬度、站址配套设备、天线（经纬度、挂高、方向角、俯仰角）、铁塔类型、铁塔高度、电表位置（电表刻度、取电位置和隐患、是否转供电）、是否自建变压器等信息。（4）遗留问题：三方现场核对、检查遗留故障、隐患、问题设备或告警等问题，记录并签字确认。2.盘点工作注意事项（1）在现场盘点过程中三方人员应注意人身、车辆、实物及站址设施等资产安全，确保运营商网络质量稳定，不发生安全事故。（2）各公司要关注盘点结果(盘盈、盘亏)，对丢失的设备旧代维单位应按原设备质量在规定的时间补全所缺设备，逾期不能补全的，按固定资产原值赔偿（也可从代维交接保证金中扣除）。（3）盘点遗留问题时，对安全生产隐患（例如铁塔螺栓丢失、线杆倾倒、井盖缺失等）需单独拍照，列为重点问题，在三方签字确认后，由铁塔公司督办处理。（4）新旧代维单位应做好信息保密工作，未经许可代维人员不得将盘点资料通过各种形式（如：纸质材料、移动硬盘、U盘、邮件等）外泄。如发现资料外泄，按合同条款进行处罚。（二）移交签字1.移交工作内容完成盘点后，三方就资料、实物、站址设施、关键人、遗留问题等移交事宜签字确认并存档备查。（1）资料移交：地市分公司组织旧代维单位将盘点无误后的资料移交新代维单位。新代维单位安排专人接收资料，签字确认，并按照代维管理办法建立并完善各项基础维护资料，各类资料应分门别类，准确无误，定期更新、归档。（2）实物移交：地市分公司组织旧代维单位将实物转移至新代维单位驻点仓库，并将使用及管理权限转移至新代维单位，三方签字确认。对于移交期间因保管不善等原因导致备品备件、物料、油机、钥匙、门锁等出现丢失或损坏的情况，需根据责任归属由新旧代维单位按照物价等值赔偿或按原设备质量补全。（3）站址设施移交：完成站址设施盘点后，三方签字确认将维护职责由旧代维单位转移至新代维单位。各站点移交前的巡检、故障处理、调整等维护工作由旧代维单位负责、新代维单位配合，签字移交后由新代维单位负责。（4）关键人移交：旧代维单位人员带领新代维单位人员拜访控制站点出入的业主方或客户方相关人员，新代维单位应掌握进站方式以及详细业主信息（业主或客户联系人、联系电话）。各生产区域应联系对应片区铁塔公司的负责人及代维人员与新代维单位会晤，交换联系方式。完成关键人移交后三方签字确认。（5）遗留问题移交：对于盘点确认的遗留问题，原则上由旧代维单位负责处理。如旧代维单位确实无法处理的，可由旧代维单位和新代维单位协商（协商不成的问题，由交接领导小组协调），作为遗留问题由新代维单位处理，三方签字确认。2.完成时间及效果要求（1）合同终止前的30天为交接期（应于合同终止前的30天开始交接，合同终止日之前完成交接工作），新代维单位应在交接开始前提前介入相关准备工作。（2）各省分公司应严格按照交接计划按时完成交接工作，强化过程管理，定期跟踪、收集地市分公司、生产区域及新旧代维单位执行情况，形成《代维交接周报》（可参照附件8：代维交接周报模板）、《代维交接进度控制表》（可参照附件9：代维交接进度控制表模板），存档备查。3.注意事项（1）地市分公司应在移交后48小时内在运维监控系统中更新代维单位、代维班组、代维人员等信息，确保信息安全及交接期间维护工作的有效性、及时性。（2）地市分公司应重点关注旧代维单位是否按时完成维护期间各类劳务费用（人员薪资、其他临时性劳务费用等）支付情况，以及是否完成对离职人员的设备回收及保密协议的签订，防范移交后出现劳务纠纷等问题。（3）地市分公司应关注新代维单位对原区域技术骨干的接收情况，特别是熟悉站址设施资源和站址维系信息的技术骨干。（三）更新资源管理系统数据地市分公司应做好交接期间资源更新相关工作的落实及协调工作。对各类交接资料做好存档，按照省内数据更新流程，对资源管理系统数据进行更新和完善。地市分公司资产管理员对不准确的资产条目进行更新，保证账实相符。相关资源及资料更改应于移交后3日之内完成。交接完成后一周内应完成全部资源数据、实物资产（油机、备件）的数据整理工作。第九条交接后核查阶段（一）新代维单位资源配置情况评定代维交接结束后，各省分公司应组织地市分公司、生产区域对各区域代维单位的资源配置情况进行现场核实。如果资源配置不能满足代维考核相关要求，应按合同约定及《中国铁塔股份有限公司代维考核规范》进行相应的处罚，情节严重者，启动退出机制。主要核对事项包括：1.核查代维单位的机构设置是否满足代维采购技术规范书中机构配备要求。2.核查代维单位是否满足代维采购技术规范书中维护人员、车辆、重要仪表工器具的配置要求。3.核查代维单位代维项目负责人、代维项目经理等相关管理人员，是否与标书应答文件承诺的具体人员信息相符。4.核查代维单位人员的劳动合同等信息，核查是否符合合同要求。各省分公司组织地市分公司、生产区域完成上述核查工作，形成《新代维单位资源配置情况评定统计表》（可参照附件10：新代维单位资源配置情况评定统计表模板），存档备查。（二）管理制度宣贯省市公司在交接工作完成后，均应对新代维单位进行培训，包括：代维管理制度及运维监控系统、故障处理及管理工作要求、资源管理工作要求等，以便各代维单位了解和适应铁塔公司的运维管理模式。（三）交接总结省公司完成全省代维交接工作后，应撰写《代维交接总结报告》（可参照附件11：代维交接总结报告模板），包括但不限于代维交接整体工作概述，交接发现的问题、经验、遗留问题及改进措施，各地市分公司和各代维单位交接中的工作表现比较，交接后本省代维基础数据的变化更新等。

代维交接考核要求第十条为保证代维交接有序进行，对交接的时间进度，交接期间的财产、人身、信息安全，相互之间的配合等问题进行强调说明，对违反规定的，要严格按照《中国铁塔股份有限公司代维考核规范》进行处罚，包括但不限于以下内容：（一）由于旧代维单位原因，导致未按照最终交接时