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文档简介

#产品防护控制程序14S1资源管理过程基础设施控制程序工作环境控制程序监视和测量设备控制程序15S2人力资源管理过程人力资源管理控制程16S3文件、记录管理过程文件/记录控制程序17D1顾客满意度测量顾客满意度测量控制程序18D2顾客意见处理过程与顾客有关过程控制

程序不合格品控制程序19D5内审过程内部审核控制程序6.1/6.3/6.4/7.66.24.2.34.2.48.2.17.2.3/8.3d8.2.2D3不合格品控制过程不合格品控制程序8.3提出索赔损失的用户

发运差错服务质量满意率

设备/工装故障停机

设备/工装一、二保计划完成

率精大稀及关键设备完好率

其他生产设备完好率

“5S”及定置管理考核

计量测试设备周检计划完成率

计量测试设备非正常损坏

在岗人员的持证上岗率

员工培训计划完成率

人员培训有效性评价率

培训记录的不完整

体系文件的收发登记

审核发现文件/记录问题不符合项

体系文件/记录内容差错导致

产品或工作质量有问题顾客满意率用户调查数

顾客满意调查表回收率

顾客不满意项目的改进措施

制定实施率顾客意见处理及时率(24H)外部故障损失率

顾客满意率

审核活动按程序实施

不符合项纠正措施制定

纠正措施有效性验证

不合格品返工复检率

让步放行程序执行率

下序发现的不合格品数

不合格控制记录完整性>3家>1次80%>80H95%100%85%290分±90%>3台85%90%90%>3起100%>3起三50家三90%三90%100%>08%80%100%100%100%100%>3起100%服务处市场部服务处制造部制造部制造部制造部制造部质检部质检部经理办经理办经理办经理办质管部质管部质管部服务处服务处服务处服务处服务处服务处质管部质管部质管部质检部质检部质检部质检部质检/设计/生产

服务处市场部工装分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂体系覆盖部门体系覆盖部门体系覆盖部门市场部

市场部责任部门设计/生产/质检

没计/生产/质检/物管责任部门车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管鬲造车间/分厂/物管鬲造车间/分厂/物管鬲造年指标年扌旨标年指标年指标年扌旨标年扌旨标年指标月指标年指标年指标年扌旨标年扌旨标年指标年指标21D4过程监测过程本手册8.2.3经济责任制质量考核细则8.2.3过程能力考核率100%质管部本表所列部门关键生产过程能力指数1.33-1.67工艺部车间/分厂每年测评3个过程过程改进建议采纳率40%经理办年指标22D6数据分析过程数据分析控制程序8.4供方业绩数据分析1次/年物管部制造部生产过程控制数据分析1次/季工艺部现场管理数据分析1次/季制造部质量指标数据分析1次/季质检部顾客满意率数据分析1次/年服务处23D7持续改进过程本手册8.5.18.5.1技改项目完成率98%技改办年指标新品计划完成率85%总师办年指标工艺课题完成率98%工艺部年指标24D8纠正/预防措施过程纠正/预防措施控制程序8.5.28.5.3质量改进（纠正/预防）计划完成率90

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