职业卫生评价报告管理程序

第1页共4页主题：评价报告管理程序评价报告管理程序第1版第4次修订颁布时间：2014年05月10主题：评价报告管理程序评价报告管理程序1目的确保对所进行的评价报告，能准确、清晰、明确、客观、完整地体现和描述，并符合委托方、法律法规的要求。2适用范围本程序适用于公司评价报告的编制和管理。3职责评价报告内部审核人员负责评价报告的内部审核。技术负责人负责评价报告技术性审核。有需要时技术负责人可请求外聘专家审核。质量负责人负责评价报告的过程性审核。需要外部审核的项目，在完成上述审核后由项目负责人把报告提交外部审核。技术人员负责评价报告出版前的文字校核。授权签发人负责签发评价报告。4程序内容4.1评价报告的内容4.1.1预评价报告书内容应包括：总论、企业概况、工程分析、类比调查、职业病危害因素识别与分析、职业病危害防护措施分析、职业病危害评价、控制职业病危害的补充措施、结论与建议。4.1.2控制效果评价报告书内容应包括：总论、项目概况及试运行情况、总体布局和设备布局调查与评价、职业病危害因素调查、检测与评价、职业病危害防护设施调查与评价、个人使用的职业病防护用品调查与评价、建筑卫生学及辅助用室调查与评价、职业卫生管理情况调查与评价、职业健康监护情况分析与评价、结论、建议。4.2评价报告的编制、审核和签发4.2.1评价人员按照《建设项目职业病危害预评价技术导则》 (GBZ/T196-2007)、《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》(GBZ/T197—2007)、《评价方案》、《检测报告》和现场调查情况的要求，编制建设项目职业病危害预评价、建设项目职业病危害控制效果评价报告书等。4.2.2建设项目职业危害预评价、职业病危害控制效果评价报告书编制完成后，由项目负责人负责组织审核。4.2.3评价报告的审核包括以下类型：内部审核、技术负责人审核、质量负责人审核、公司外聘专家审核、外部技术审核、出版前校核。审核要求应根据不同项目类型、法规与评价导则、作业指导书、技术合同登圭寸确定。4.2.4所有评价报告均应进行内部审核、技术负责人审核、质量负责人审核、出版前校核。必要时可根据技术负责人意见，聘请专家进行技术审核。4.2.5外部技术审核过程由委托方将评价报告上报相应的评审机关、评审机构后，由审批机关、评4.2.7所有审核记录应完整，审核发现的问题经项目组修订后，还应经原审核人员验证合格，方能转入下一审核程序。报告审核记录应随评价项目档案转交档案室归档保存。

第3页共4页主题：评价报告管理程序第1版第4次修订主题：评价报告管理程序颁布时间：2014年05月10日危害因素识别分析评价、对策措施、评价结论等方面。4.2.8.3内部审核工作完成后，审核人员针对上述审核内容，给出评审意见，填写相关记录。4.2.8.4若报告内审员与报告项目组就有关问题无法达成一致意见，可有评价部部长组织专题会议研讨相关问题。4.2.8.5项目负责人按照内部审核意见、建议等，对相关内容进行完善后，交原报告审核员进行复查验证。4.2.8.6内部审核结果为“通过”后，项目组方可进行下一步审核程序。4.2.9技术负责人审核要求4.2.9.1内部审核通过后，项目负责人需将审核报告及相关资料转交技术负责人进行审核。4.2.9.2技术负责人审核内容重点包括：评价报告格式与内容、法律法规时效性、工程分析、职业病危害因素检测、职业病危害因素识别分析评价、对策措施、评价结论等方面。4.2.9.3审核工作完成后，审核人员针对上述审核内容，给出评审意见，填写相关记录。4.2.9.4审核结果为“不通过”者，项目组应重新组织评价工作。技术负责人检查实施效果。4.2.9.5审核结果为“通过”者，项目组应按技术负责人提出的意见、建议等，对相关内容进行修改完善，交技术负责人复审验证合格后，实施下一步审核工作。4.2.10质量负责人审核要求4.2.10.1技术负责人和必要的外聘专家技术审核后， 项目负责人将评价报告及相关资料转交给质量负责人进行审核。4.2.10.2质量负责人审核内容重点包括：是否进行和合同评审，是否编制了项目评价方案并评审，采样检测记录是否齐全，是否进行内审、技术负责人审核，必要的专家审核，存档记录是否完善，是否满足质量控制要求等内容。4.2.10.3审核工作完成后，审核人员针对上述审核内容，给出评审意见，填写相关记录。4.2.10.4审核结果为“不通过”者，项目组应重新补充相关资料与记录，验证相应的评价数据及记录，质量负责人检查实施效果。4.2.10.5审核结果为“通过”者，项目组应按需要交外部审核并修改完善。4.2.11外聘专家技术审核要求4.2.11.1必要时，技术负责人可提出聘请相关专家进行技术审核，并由项目负责人负责联络专家并实施。4.2.11.2外聘专家技术审核重点内容包括：评价报告格式与内容、法律法规时效性、工程分析、职业病危害因素检测、职业病危害因素识别分析评价、对策措施、评价结论等方面。4.2.12出版前审核完成上述审核后，评价部负责人制定有经验技术人员进行评价报告出版前的文字校核，校核完毕第4第4页共4页第1版第4次修订颁布时间：2014年05月10日主题：评价报告管理程序后把校核后评价报告交由项目负责人。4.2.13外部技术审核评价报告装订成册，交委托单位组织开展审核，并填写相关记录，审核完毕后交由项目负责人。4.2.14印刷好的报告书由授权签字人签字后，由档案管理员归档保存。4.3评价报告的发送4.3.1报告封面正下部盖公司章。报告内注明要加盖公章的区域必须加盖公章后方为有效报告,报告边缘以加盖骑缝公章。4.3.2经签发的报告由业务部通知客户当面签收，未经客户许可，不得发送他人。4.3.3当客户不能当面签收时，应与客户商定以其他发送方式。4.3.4采用电话、传真等其他电子方式向客户传输检测结果报告时，尽可能采应向委托方详细询问发送方式,取保密和可靠措施。4.4评价报告的修改4.4.1对已发出的评价报告，一般不予修改。如果需要做出修改，须经质量负责人批准，召开专题会议，会议通过后由原项目组进行修改，修改后报告按原报告管理程序进行管理，并及时声明。4.4.2重新签发的评价报告，应重新编号，并说明所替代的原报告的编号。4.4.3修改后的评价报告，应在更改位置标注 “叮并在适当位置作出声明，如 对编号XXXX评价报告的更改或补充”或其他相应的文字说明。4.4.4评价报告的更改或补充的编写、审批、发送记录和存档的要求与原评价报告相同。4.5评价报告的管理4.5.1本公司对评价报告实行三级审核”制度，每份评价报告要经过严格的审核程序才能签发,加盖公司公章后方可生效。4.5.2本公司评价报告副本归档为永久保存。4.5.3本公司的评价报告不得随意传阅他人，以确保客户机密和所有权得到保护，具体见《保护委托方机密信息和所有权程序》(ZYWS-CX-4.1.1)。4.5.4当检查发现评价工作出现问题，而对评价报告或其修正报告所给出的结论及建议的准确性、真实性有怀疑时，本公司须立即以书面形式通知委托方。相关文件(1)ZYWS-CX-4.1.1《保护委托人机密信息和所有权程序》(2)ZYWS-CX-4.3.1《文件控制和维护程序》(3)ZYWS-CX-4.8.1《记录和