供应链管理SCM手册

目录06一、目的、范围、引用原则和术语、定义1、目的2、范围3、引用原则4、术语和定义07二、供应链管理体系1、供应链构造示意图2、供应链质量管理示意图3、供应链管理体系总规定4、文献和记录规定5、有关文献和体系08三、供应商管理职责1、供应商管理的职责09四、供应商管理总规定1、供应商规定2、采购与供应规定3、要点控制10五、供应商评比1、供应商调查2、供应商评估3、供应商考察4、供应商评估5、供应商评估原则11六、供应过程管理1、验收2、验收原则3、供应活动不符合处理4、供应活动不符合溯源与埋怨12七、供应商评价1、供应商质量档案2、供应商综合评价3、供应商关系管理13八、其他1、附件2、案例一、目的、范围、引用原则和术语、定义1、目的执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高顾客服务水平；通过减少库存、提高企业制成能力提高企业运作效率，到达成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化2、范围处在X企业供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商3、引用原则A、ISO9001:B、HACCP荷兰RVA3rdC、有关法律法规D、供应链管理、价值链分析4、术语和定义如下术语和定义合用本手册A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到顾客的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到顾客的物料链，并且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运送等过程而增长其价值B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合规定C、供应商管理即处在X企业供应链和潜在供应商的管理，使其符合规定D、物料提供供应商是指X企业指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等E、技术支持与服务提供供应商是指X企业指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与征询服务、配套设施与后勤服务等F、仓储与物流供应商是指X企业指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流企业等二、供应链管理体系1、供应链构造示意图2、供应链质量管理示意图3、供应链管理体系总规定A、根据经营和发展的需要建立供应链管理体系，该体系为企业现行管理体系的补充B、分析市场与竞争环境，理解目前的市场需求和市场环境、产品的类型和特性C、总结、分析企业现实状况，分析企业供需管理的现实状况，分析、寻找、总结企业存在的问题及影响供应链的原因D、分析供应链的构成，提出供应链构成的基本框架。供应链中的组员构成分析重要包括制造工厂、设备、工艺和供应商、制造商、分销商、零售商及顾客的选择及其定位，以及确定选择与评价的原则E、完毕企业的支出分析，设计供应链，提出有效且符合规定的供应链，并对其进行验证F、确定供应商构成供应链，对供应商进行科学、公正、公平、公开的管理，推进供应链的不停完善和持续改善G、合理的资源分派及合适的供应商资源储备4、文献和记录规定A、按照企业既有体系进行管理5、有关文献和体系A、ISO管理体系B、HACCP管理体系C、其他有关管理体系及规定三、供应商管理职责1、供应商管理的职责A、总经理或总经理授权管理者代表负责供应商管理实行的监督与资源调配的工作B、采购部和有关部门负责市场与竞争环境的分析C、采购部和有关部门负责企业供应链的分析，并及时总结、分析企业供需现实状况D、财务部负责企业的支出分析，其他有关部门予以配合E、采购部和有关部门负责企业供应链的设计与管理，其他有关部门予以配合F、采购部负责与物料供应商的沟通与协调工作，并严格按照供应商管理的规定进行企业的采购作业，对其进行管理，其他有关部门予以配合G、工程维修部、人力资源部和执行部等有关部门分别负责搜集、分析提供技术支持与服务、仓储与物流供应商的有关信息，并协助采购进行其管理H、采购部和有关部门负责组织、实行对供应商供应活动的综合评价，其他有关部门予以配合I、品研部负责协助采购部完毕供应商评比的活动，并制定对应的品质与安全原则和供应商期望，其他有关部门予以配合J、品研部负责搜集、记录、分析供应商供应活动的不符合（质量问题及事故），并建立供应商质量档案，为供应商综合评价提供有效且精确的数据，并协助采购部推进供应商管理工作的顺利开展K、品研部和有关部门负责组织、协调供应商供应活动中的不符合（质量问题及事故）处理，及原因分析和改善工作，其他有关部门予以配合L、财务部负责协助采购评估供应商的财务和信用状况，并严格执行对供应商供应活动不符合（质量问题及事故）的经济溯源与索赔工作M、生产和包装部负责供应商供应活动中不符合（质量问题及事故）的测评与记录工作，并及时反馈有关部门四、供应商管理总规定1、供应商规定A、供应商应满足如下规定：●通过X企业的评估确认●与X企业有共同的经营理念及价值观●保证其供应品质与安全的能力●足够的持续改善成本的能力●提供有效技术支持与服务的能力注：以上规定为《供方选择和评估程序》的补充B、供应商应满足X企业的供应商期望及有关规定2、采购与供应规定A、采购与供应的决策应通过充足的评估与确认B、采购与供应的决策应综合考虑供应商的整体体现C、采购与供应的决策应防止超过合格供应商的范围D、采购与供应的决策应科学、公正，“招投标”的运作方式可作为首选，也不排除既有的运作方式E、分类规定●物料供应品质与安全规定●技术支持与服务供应工程设计与实行资格及对应技术资格规定●仓储与物流供应仓储与物流配送规定未经X企业书面许可，任何形式的物料变化；转包、外加工；转租、变化配送渠道等活动，都将示为对X企业利益的侵害，X企业都将视状况进行严厉处理供应商波及如下不符合，其供应资格将被取消：A、波及重大卫生安全问题B、波及重大品责问题C、波及诚信问题D、波及不合法竞争问题E、波及法律问题3、要点控制A、门当户对原则B、半数比例原则C、供应源数量控制原则D、供应链战略原则五、供应商评比1、供应商调查通过初选的供应商接受X企业的调查2、供应商评估根据调查成果，对反馈、搜集的信息资料进行分析，并结合供应商的类别进行初评3、供应商考察根据初评成果，结合供应商的类别，进行供应商的考察供应商类别Ⅰ类与品质安全亲密有关的供应商现场考察一次/每年Ⅱ类与品质安全较有关的供应商现场考察一次/二年Ⅲ类与品质安全有关的供应商现场考察初次供应和出现重大不符合时Ⅳ类与品质不安全有关的供应商无需现场考察提供必须的评审资料4、供应商评估A、根据供应商考察成果，结合供应商类别及供应商整体体现，综合考虑评估供应商。符合合格供应商资格者录入《合格供应商名册》A类供应商经评估确认后，其供应活动可实行“监管放行”；B类的供应商才具有“招投标”的资格供应商评估原则评分以100分记，分为五个等级A、100—85分评价：同意合作，满意，需要提高B、85—75分评价：同意合作，较满意，需要改善C、75—60分评价：同意合作，符合规定，需要改善D、60—50分评价：同意合作，基本符合规定，限期改善E、50分如下评价：不一样意合作，不满意如供应商持续二次评为C，则降级为D，合计三次为D，则降级为E5、供应商评估原则A、系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用B、简要科学性原则：供应商评价和选择环节、选择过程透明化、制度化和科学化C、稳定可比性原则：评估体系应当稳定运做，原则统一，减少主观原因D、灵活可操作性原则：不一样行业、企业、产品需求、不一样环境下的供应商评价应是不一样样的，保持一定的灵活操作性E、门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相称F、半数比例原则：购置数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商G、供应源数量控制原则：同类物料的供应商数量约3家，主次供应商之分H、供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系I、学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不停的更新J、全面、详细、客观原则：建立和使用一种全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、详细、客观的评价，综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、顾客满意度、交货协议等方面也许影响供应链合作关系的方面六、供应过程管理1、验收A、品研部应严格按照《合格供方名册》进行供应物料的验收B、工程维修部及有关部门严格按照协议、协议及有关法规进行技术支持与服务供应的验收C、执行部及有关部门严格按照协议、协议及有关法规进行仓储与物流供应的验收2、验收原则A、企业根据供应商的类别及有关规定，制定验收原则及管理规定，并严格遵照执行B、企业采购与供应的决策应参照、根据验收原则及管理规定3、供应活动不符合处理A、物料不符合规定，品研部严格按照《不合格品控制程序》进行处理，其他有关部门协助，并完毕过程不符合的取证B、其他类别不符合规定，有关部门按照协议及有关法规规定进行处理4、供应活动不符合溯源与埋怨A、品研部负责组织、协调对物料不符合的评估，并根据客观事实对供应商进行埋怨B、其他类别的不符合规定，有关部门根据协议及有关法规规定进行评估，并对供应商进行埋怨，记入质量档案七、供应商评价1、供应商质量档案品研部建立供应商质量档案，每月搜集各供应商供应状况，评价其当月供应活动的体现。每月的评价成果转发有关部门，质量档案可定期向供应商反馈，推进供应商的改善与提高2、供应商综合评价A、企业按照供应商评估原则，结合供应商类别，定期对供应商进行综合评价。评估要素包括：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、后援服务、人力资源、管理水平、成本构造、既有合作状况等方面的综合能力的评估B、企业采购与供应的决策应根据供应商综合评价的成果年度最终评分原则85分以上重要供应约定单量≥70%85-70分辅助供应约定单量≤20%70-50分次要供应约定单量≤10%50分如下不一样意定单量为零3、供应商关系管理在企业资源充足的状况下，可应供应商规定，对供应商进行技术支持和品质与安全辅导B、采购部在收到供应商辅导规定后，可与有关部门负责人协商，安排有关专业人员实行辅导，进行供应商辅导后，应形成记录送品研部存档C、供应商鼓励管理模式●对供应商分级分类进行管理，供应商通过评估确认方能进入X企业的供应链●评价或现场考察的评分为该年度该供应商的起评分●供应商供应活动的不符合（包括技术支持与服务的提供），记入档案，分级扣分●供应商重大的奉献，记入档案，分级加分●年终供应商综合体现的客观评价，该年度最终得分，低于规定，该供应商将不被同意●结合供应商考察及综合评价成果，予以供应商下一年度的起评分八、其他1、附件A、有关记录和文献（略）2、案例例如：供应商供应活动评价某某物料供应商的考察评分为70分，的综合评分为74分（权重为1/1）。即该供应商的起评分为72分（70/2+74/2＝72）。该供应商分别于6月和9月，出现了重大质量问题，分别导致直接经济损失5000元和8000元人民币，占物料价值的4.5%和6.0%。记分原则（波及金额以人民币计）1000元或1.0%如下，不扣分；1000-3000元或1.0-2.0%，扣1分；3000-5000元或2.0-3.0%，扣3分；5000-10000元或3.0-5.0%，扣5分；10000元或5.0%以上，扣7分；整年合计扣分不小于10分，即不被同意。该供应商于10月配