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文档简介
东莞市宏波光电科技有限公司,,,
生产过程(5M1E)检查表,,,
No.Auditor:Date:,,,
分类,检查项目,要求,记录
1、操作人员(人),1、新员工上岗是否经过培训,安全、本岗位技能培训、考试合格后方能上岗,
,2、工作态度,坚守岗位,无串岗现象,
,3、工作效率,能按规定生产节拍完成产品生产及检验数,
2、机器设备(机),1、设备操作规程及维护保养标准,完整、系统,并严格执行,
,2、设备状态,在完好、受控条件下进行加工,
,3、日常点检、保养记录,上机前设备点检保养完成,操作员与相关人员稽查与确认,并完成设备点检记录表,
,4、设备故障,及时上报,找出原因,相关技术人员对设备进行维修与保养,
3、材料(原材料),1、物料质量,参照工程图纸与检验标准,
,3、产品ROHS标识,符合产品ROHS检测标准,
4、工艺方法(法),,,
总要求,1、工艺文件能有效的指导生产,,
,2、操作者严格执行,,
加工过程,1、首件,品质人员每日对各岗位首件检查合格后方可生产,
,2、自检,各工序人员根据工程图纸与检验标准对产品进行自检,
,3、CNC、钢化清洗、丝印、检验,严格执行SOP指导书管控操作,
,4、加工标识,有相关目视管理,各工序标识,
,5、产品防护,有适当、正确的搬运及防护措施,
,6、日清日结,每天生产成品入库(不良分析),
检验过程,1、检验指导书,各检验过程(进料、工序、出库)都有加严检验指导书或客户提供检验标准,并严格执行。,
,2、检验记录,与产品图纸要求的项目和频次一致,检验数据正确、真实。,
,3、不合格品标识,按程序文件规定执行,分别存放或隔离,
,4、不合格品处置,能按规定程序进行处理,对返修、返工能跟踪记录,
设备保养,1、日常点检、保养记录,"每日进行设备点检/保养,并追踪记录",
,2、稽查记录与确认,上机前设备点检保养完成,操作员待相关人员稽查与确认后,方可进行下一项操作,
过程追溯,1、产品标识,对相关物料标识,
,2、计划执行,领物料单、出入库单、现场辅料与当天生产计划一一对应,
,3、可追溯性,成品具有可追溯性(业务单号、生产批次、操作者、日期、追溯编号)。应有对应的相关记录。,
"产品包装
与标识",1、包装外观,符合包装作业指导书,
,2、出货检验报告,参照工程图纸与检验标准,
,3、出入库标签,显示品名、批次、客户名、日期,
,5、震动与跌落试验,在试验过后产品无松散、无移位,
5、生产环境(环),生产现场,符合5S标准(按具体的5S推进计划和要求进行检查),
6、测量(测),检验设备、计量器具,根据公差要求正确的选择量具,
,,经过检定,在有效期
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