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文档简介

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客户：,,,,,,,,,签名,,,日期,,,,,,

项目：财务管理及会计核算制度调查,,,,,,编制人,,,,,,,,,索引号,,,B2—12

截止日或期间：,,,,,,复核人,,,,,,,,,页次,,,

项目,,,,,,是否建立,,,,,,,,,执行情况,,,

,,,,,,建立,,,不完善,,,未建立,,,说明,,,

企业财务管理办法,,,,,,,,,,,,,,,,,,

企业会计核算办法,,,,,,,,,,,,,,,,,,

企业财产管理方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,原材料管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

财,在产品管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

产,产成品管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

物,委托加工材料（在产品）管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

资,低值易耗品管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

管,固定资产管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

理,财产物资报损报废审批管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

制,,,,,,,,,,,,,,,,,,

度,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

财,现金管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

,发票、收款收据管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

务,销售结算管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

,成本、费用控制制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

收,用款审批权限,,,,,,,,,,,,,,,,,

,工资、福利规定,,,,,,,,,,,,,,,,,

支,经济合同管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

,产品定价审批权限,,,,,,,,,,,,,,,,,

管,退货、折让审批权限,,,,,,,,,,,,,,,,,

,坏帐损失报批权限,,,,,,,,,,,,,,,,,

理,财产物资报损报废审批权限,,,,,,,,,,,,,,,,,

,内部审计制度,,,,,,,,,,,,,,,,,

制,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

度,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,调查意见：,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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