产品质量管理制度

产品质量管理制度为保证我司质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，迅速处理，以保证提高产品质量，增强市场竞争能力，特制定本制度。一、质量原则及检查规范质量原则及检查规范的范围包括：包装物质量原则及检查规范；在制品质量原则及检查规范；产成品质量原则及检查规范。二、质量原则及检查规范的制定1．质量原则根据我司实际状况，参照国标、客户需求、以及包装物供应商的水平，分包装物、在制品、产成品填制“质量原则检查及规范制定表”，报总经理同意后，交有关部门执行。2．质量检查规范总经理召集有关部门，分包装物、在制品、产成品将检查项目规格，质量原则、检查频率、检查措施及使用设备等填写“质量原则及检查规范制定表”内，交有关部门主管核签并经总经理核准后执行。三、质量原则及检查规范的修订1．各项质量原则、检查规范若因机械设备更新、技术改善、生产过程改善、市场需要以及加工条件变更等原因变化时，可予以修订。2．质量管理部门每年年终前至少重新校正一次，并参照以往实绩会同有关部门检查各规格的原则及规范的合理性，予以修订。3．质量原则及检查规范的修订时，质量管理部门就填写“质量原则及检查规范修订表”，阐明修订原因，并交有关部门核签，报总经理同意后执行。四、包装物质量检查1．包装物购入时，仓库管理部门应根据规定办理收料，告知质量管理部门进行检查，质量管理部门应于接到告知一日内，根据包装物质量原则及检查规范的规定完毕检查。2．仓库管理部门在接到质量管理部门检查告知书后，若质量符合规定，办理“包装物入库验收单”一式四联，第一联送采购部门，查对无误后送会计部门整顿付款；第二联会计部门存；第三联仓库存；第四联送质量管理部门。每次检查成果记录于“供应商记录卡”上，并第月将包装物品名、规格、类别的记录成果送采购部门，作为选择供应商的参照资料。五、生产过程的检查1．质量检查部门对生产过程的在制品均应依“在制品质量原则及检查规范”的规定实行质量检查，以提早发现问题，迅速处理，保证在制品质量。2．各部门在过程中发现异常，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等写出“异常处理单”报质量管理部门，责任鉴定后送有关部门会签报总经理。3．质量检查人员在抽查中发现异常，应报部门主管并开立“异常处理单”报总经理核签后送有关部门处理。六、生产过程的自主检查1．生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实行自主检查，遇有质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即汇报主任或组长，开立“异常汇报单”，填写异常阐明、原因分析及处理对策，送质量管理部门鉴定异常原因及责任发生部门后，报送总经理指示。2．现场各级主管均有督促部属实行自主检查的责任，随时抽验生产过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处理，并追究有关人员的责任，以保证产品质量，减少异常反复发生。七、产成品质量检查1．产成品检查人员应根据“产成品质量原则及检查规范”的规定实行质量检查，以提早发现，迅速处理以保证产成品质量。2．每批产成品出货前，质检部门应依出货检查标示的规定进行检查，并将质量与包装检查成果填报“出货检查登记表”报主管指示与否出货。八、质量异常反应及处理1．包装物进厂检查，在各项检查项目中，只要有一项以上异常时，无论其检查成果被鉴定为“合格”或“不合格”，检查部门的主管均应在阐明栏内加以阐明，并根据“包装物管理措施”的规定处理。2．对于检查异常的包装物经同意使用时，质量管理部门应根据异常项目开立“异常处理单”送生产部门，生产管理人员安排生产时告知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经总经理指示后送采购部门与供应商交涉。九、在制品与产成品质量异常反应及处理1．在制品与产成品在各项质量检查的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常状况，以便迅速采用措施，处理处理，以保证质量。2.生产部门在生产过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除,以杜绝不良品流入下毕生产过程。十、生产过程质量异常反应收料部门组长在生产过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经汇报主任后送总经理办公室登记(列入追踪)后,送质量管理部门，由质量管理部门人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并确定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并报总经理指示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善成果，第二联送生产管理部门做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依指示办理，第四联送回供料部门。十一、产成品缴库管理1．质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“生产流程卡”、“QAI进料抽验汇报”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。2．质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常状况并附样和确定料品处理方式，报总经理指示后，交有关部门处理及改善。3．质量管理人员对复检不合格的批号，如质量管理部门无法裁决时，将“异常处理单”报总经理指示。十二、检查汇报申请工作1．客户规定提供产品检查汇报者，销售人员应填报“检查汇报申请单”阐明理由、检查项目及质量规定后送销售管理部门。2．销售管理部门人员收到“检查汇报申请单”时，应转送生产管理人员(质量规定超过企业产成品质量原则者,须交研发部)研究判断与否出具“检查汇报”，呈生产管理部门核签后将“检查汇报申请单”送质量管理部门。3．质量管理部收到“检查汇报申请单”后，于生产后取样做产成品物理性质试验，并依检查项目规定检查后将检查成果填入“检查汇报表”一式二联,经主管核签后，第一联连同“检查汇报申请单”送销售管理部门，第二联自存。4．特殊物理、化学性质的检查，质量管理部门接获“检查汇报申请单”后会同研发部门于生产后取样检查，质量管理部人员将检查成果转填于“检查汇报表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检查汇报申请表”送销售管理部门，第二联自存。5．销售管理部门人员在收到质量管理部门人员送来的“检查汇报表”第一联及“检查汇报申请单”后，应依“检查汇报表”资料及参照“检查汇报申请单”的客户规定，复印一份呈主管核签，并盖上产品检查专用章后送营业部门转交客户。十三、质量异常分析改善生产过程质量异常改善“异常处理单”经总经理指示列入改善者，由经理室质量管理部门登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出汇报，会同有关部门检查改善成果。十四、质量异常记录分析1．质量管理部门每日依IPQC抽查记录记录异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送总经理核准后，送生产部门以使理解每日质量异常状况，拟订改善措施。2．质量管理部门每周根据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理、生产部门并由生产部门召集各班组针对重要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。3．生产中发生拟报废异常的产品，应填报“产