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程序文献目录序号程序文献名称程序文献编码主管部门1文献控制程序KEYANG-4.2-01-A综合部2记录控制程序KEYANG-4.2-02-A综合部3人力资源控制程序KEYANG-6.2-01-A综合部4设备管理控制程序KEYANG-6.3-01-A技术部5协议评审控制程序KEYANG-7.2-01-A市场部6采购控制程序KEYANG-7.4-01-A市场部7生产和服务提供过程控制程序KEYANG-7.5-01-A技术部8内部审核控制程序KEYANG-8.2-01-A综合部9产品的监视和测量程序KEYANG-8.2-02-A技术部10不合格品控制程序KEYANG-8.3-01-A技术部11纠正/防止措施控制程序KEYANG-8.5-01-A综合部附件1管理制度清单附件2记录清单文献控制程序编号：KEYANG-4.2-01-A1目的对与组织质量管理体系有关的文献进行控制，保证各有关场所使用文献为有效版本。2范围合用于与质量管理体系有关的文献控制。3职责3.1总经理负责同意公布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3各部门负责有关文献的编制、使用和保管。3.4综合部负责组织对既有体系文献的编写和定期评审。3.5各部门有关人员负责本部门与质量管理体系有关的文献的搜集、整顿和归档等。4工作程序4.1文献分类及保管4.1.1质量手册、程序文献由综合部组织编写、立案、发放。4.1.2企业质量管理体系文献分为两类：a.部门工作文献：包括管理原则（部门管理制度等）；工作原则（岗位责任制和任职规定等）；技术原则（国标、行业原则、检查规范等）；部门记录文献等。由各有关部门自行保留并报综合部立案。b.其他质量文献：可以是针对特定产品或协议编制的质量计划或其他原则、规范等，文献的构成应适合于其特有的活动方式。由各对应的业务部门保留、使用。4.1.3企业管理性文献，如多种行政管理制度、部分外来的管理性文献，包括与质量管理体系有关的政策、法规文献等，由综合部保留。4.2文献的编号4.2.1质量管理体系文献的编号a.质量手册：企业名称代号-QB-版次，手册中各章以章节号辨别；例如：KEYANG-QB-A，表达企业质量手册第一版b.程序文献：企业名称代号-原则条款-次序号-版次；例如：KEYANG-42-01-A，表达企业文献规定第一种程序，A版。c.记录：J/原则条款-记录编号；例如：J/42-01，表达企业有关文献控制的第一份质量记录。d.作业指导书：KEYANG/Z-次序号；例如：KEYANG/Z-01，表达企业第一份作业指导书。e.各部门其他质量文献：部门代号-年号-次序号；例如：BG--05，表达综合部于发放的第5号文献。4.2.2各部门代号（汉语拼音第一种大写字母号）及文献分发号规定如下：a.部门代号：总经理：ZJL，管理者代表：GLZ，综合部：ZH，市场部：JS，技术部：JS，财务部：CW。b.文献分发号：总经理：01，管理者代表：02，综合部：03，市场部：04，技术部：05，财务部：06。4.3文献的编写、审核、同意、发放4.3.1《质量手册》由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理同意公布，由综合部负责登记、发放。4.3.2《程序文献》由综合部组织各部门编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理同意，综合部负责登记、发放。4.3.3应保证文献使用场所都应得到有关文献的合用版本。文献的发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。4.4文献的受控状况对企业的电子版本文献只有在管理者代表的授权下才能进行传递、发送、借阅；如要进行更改须按照4.5条款执行。4.5文献的更改4.5.1所有文献的更改由综合部组织，经有关部门评审并填写《文献更改申请单》，经管代审核，报总经理同意后更改，由综合部发放。综合部应保留文献更改、评审的记录。4.5.2所有被更改的原文献必须由综合部收回，以保证有效文献的唯一性。4.6文献的领用4.6.1文献使用者应填写《文献发放、回收记录》，经综合部负责人审批方可领用；技术文献应填写《技术文献发放登记表》。4.6.2因破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回对应的旧文献；因丢失而补发的文献，应予以新的分发号，并注明已丢失文献的分发号失效；发放部门作好对应签收记录。4.7文献的保留、作废与销毁4.7.1文献的保留a.与质量管理体系有关的文献都必须分类寄存在干燥通风、安全的地方；b.不得在受控文献上乱涂划改，保证文献的清晰、易于识别和检索。4.7.2文献的作废与销毁a.所有失效或作废文献由综合部及时从发放或使用场所撤出，加改“作废”印章，保证防止作废文献的非预期使用；b.如需保留的任何已经作废的文献，要加盖“作废保留”的印章并进行合适标识、有效隔离。c.对要销毁的作废文献，由综合部填写《文献销毁申请单》，经管理者代表同意后，由综合部负责销毁。4.7.3文献的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文献，应填写《文献借阅、复制记录》，由综合部按规定办理借阅、复制手续。复制的受控文献必须由综合部登记编号。4.8外来文献的控制综合部负责搜集外来文献，如国家法律法规；国际、国家有关行业原则的最新版本，并组织有关部门对其需要进行识别其合用性，统一编号，控制其分发以保证其有效，并将旧文献收回。4.9每年由综合部组织对既有质量管理体系文献进行定期评估。4.10作为记录的文献管理应执行《记录控制程序》。5有关文献5.1《记录控制程序》6记录6.1《文献发放、回收记录》6.2《文献借阅、复制记录》6.3《外来文献清单》6.4《文献销毁申请》6.5《技术文献发放登记表》编制郭爽审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6记录控制程序KEYANG-4.2-02-A1目的对质量管理体系所规定的记录予以控制。2范围合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1综合部负责监督、管理各部门的记录；负责保管超过一年的记录。3.2各部门负责编制、整顿、保管本部门的记录。3.3管理者代表负责同意各部门编制的记录格式。4工作程序4.1各部门负责编制、整顿、保留本部门的记录。4.2记录的标识编号记录的标识编号按《文献控制程序》执行。4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；各有关栏目负责人签名不容许空白。4.3.2如要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4记录的保留、保护4.4.1各部门必须把所有的记录分类，依日期次序整顿好，寄存于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保留记录，对于保留一年以上的记录交综合部保留。4.4.2综合部编制《记录清单》，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保留期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集立案记录的原始样本。4.4.3综合部每年组织一次记录的使用、管理状况的检查工作。4.5记录发放、借阅和复制4.5.1各部门填写《文献发放、回收记录》，向综合部领用所需要的记录空白表。4.5.2各部门保管的记录应便于检索，需要借阅或复制者要经对应部门负责人同意并填写《文献借阅、复制记录》，由记录管理人员登记立案。4.6记录的销毁处理记录如超过保留期或其他特殊状况需要销毁时，由综合部负责填写《文献销毁申请》报管理者代表审批，由综合部销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制，交综合部立案。4.7.2各部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行《文献控制程序》有关文献更改的规定。5有关文献《文献控制程序》6记录6.1《记录清单》编制郭爽审核陈继威同意陈继威生效日期.6.6人力资源控制程序编号：KEYANG-6.2-01-A1目的对承担质量管理体系职责的人员规定对应岗位的能力规定，并进行培训以满足规定规定。2范围合用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1综合部a.负责编制企业各岗位员工的“人员入职规定”；b.负责企业“年度培训计划”的制定及监督实行；c.负责上岗人员的基础教育；d.负责组织对培训效果进行评价。3.2各部门a.负责参与编制本部门员工的“人员入职规定”；b.负责本部门员工的岗位技能培训。3.3管理者代表负责审核企业员工“人员入职规定”。3.4总经理同意企业“人员入职规定”及年度培训计划。4工作程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2综合部编制各岗位《岗位责任及任职规定》，报管理者代表审核、总经理同意。部门负责人应至少满足下列条件之一：a．具有有关专业的技术职称；b．中专以上学历，并且工作三年以上；c．受过有关的岗位培训；d．具有三年以上有关工作经历。4.1.4《岗位责任及任职规定》经审批后，作为选择、招聘、安排人员的重要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力规定，根据他们的岗位职责规定实行培训。4.2.2新员工培训a．企业基础知识培训，包括：企业概况、员工纪律、多种规章制度、企业质量方针、质量目的、质量意识、质量管理体系原则的基础知识、安全操作等内容，由综合部组织进行。通过培训，使员工：——意识到自己工作的作用和意义，自己的工作对组织的发展的重要性；——意识到自己工作的有关性，自己从事的工作对其他工作及产品质量的影响；——意识到满足顾客规定的重要性；——懂得应用什么措施、应做出何种努力为实现质量目的做出奉献，等等。b.岗位技能培训岗位技能培训包括学习有关作业规范，设备的性能、操作环节、安全事项及紧急状况的应变措施等，由所在岗位技术人员负责组织进行，以书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。a．驾驶员、电工等需要获得国家授权部门对应的培训合格证书；b．质量管理体系内审员应培训、考核合格。4.2.4技术人员培训各类技术人员的培训由综合部负责安排老师组织培训或外委培训。4.2.5评价所提供培训的有效性a．通过理论考核、操作考核、业绩评估等措施，评价培训的有效性，评价被培训的人员与否具有了所需要的能力；b．每年终综合部组织各部门负责人评价培训的有效性，填写《年度培训计划》征求意见和提议；c．综合部加强对员工平常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.6综合部负责建立、保持质量有关人员教育、技能、经验和培训的合适记录。”4.3培训计划及实行4.3.1综合部每年12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理同意后下发各部门，并组织实行。4.3.2每次培训应填写《培训签到表》及《培训有效评估表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训结束后综合部将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。4.3.3计划外培训，应填写《培训申请表》，报管理者代表审核、总经理同意。由综合部组织实行。5有关文献5.1《中华人民共和国劳动协议法》5.2《岗位责任及任职规定》6记录6.1《年度培训计划》6.2《培训有效评估表》6.3《员工个人档案》编制郭爽审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6设备管理控制程序编号：KEYANG-6.3-01-A1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的原因。2范围合用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运送设备等的控制；对工作环境中的人和物的原因进行控制。3职责3.1综合部负责办公环境进行控制。3.2技术部负责对实现产品符合性所需要的设施管理和项目组工作安全环境。3.3各部门协助对生产所需要的设备和工作环境进行控制。4工作程序4.1生产设备的识别、提供和维护4.1.1设备的识别企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（项目组、办公场所等）、设备和工具（包括量具）、支持性服务（水、电供应）、通讯或信息系统、运送设备等。4.1.2设备的提供技术部根据安装规定，填写《生产设备配置申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理同意后，企业组织安排采购。4.1.3设备的验收a．采购的设备，由技术部织监督安装调试过程，确认满足规定后，在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由技术部保管。低值易耗的量具由使用部门验收；b．验收不合格的设备，企业与供方协商处理，并在《设备验收单》上记录处理成果；c．对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在《设备登记表》上登记。4.1.4设备的使用、维护和保养a．根据生产需要技术部组织编写设备操作规程，经审批后，发给操作员工。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，有关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗；b．制定《设施平常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行状况。每季度搜集《设施平常保养项目表》，整顿存档并作为制定年度检修计划的根据；c．每年12月制定下年度的《设备检修计划》，发至项目组执行；d．平常生产中项目组无法排除的故障，填写《设备维修登记表》报检修。检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。并将检修状况记录；e．现场使用的设备应统一编号，以便于维护、保养。4.2设备的报废4.2.1对无法修复或无使用价值的设备，由技术部填写《设备报废单》，经总经理同意后报废，并在《设备登记表》中注明状况。4.2.2对低值易耗的工装夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》报同意，即可报废。4.2.3报废的设备应挂报废牌。4.3工作环境综合部、技术部应识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的原因，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，发明良好的工作环境，包括：4.3.1配置合用的作业场所并根据安装需要合适装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。4.3.2配置必要的通风设施和消防器材，保持合适的温、湿度和职业卫生、安全。4.3.3对加工现场设施实行定置管理，努力提高工作效率。4.3.4保证员工生产符合劳动法规的规定。4.4定期对企业配置的消防器材进行检查，对超过期限的消防设施及时更换。4.5督促各业务人员进行文明服务，保证服务过程所使用的设备、工作环境可以满足工作需要。4.6对员工的职业卫生和安全进行管理。4.7技术部每月对项目组和仓库进行一次环境安全检查并填写《环境、安全检查表》。5有关文献5.1《中华人民共和国消防法》6记录6.1《生产设备配置申请单》6.2《设备验收单》6.3《设备登记表》6.4《设施平常保养项目表》6.5《设备检修计划》6.6《设备报废单》6.7《环境、安全检查表》编制赵东辉审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6协议（订单）评审程序KEYANG-7.2-01-A目的为保证协议（订单）中的各项规定规定的合理、确切、我司具有满足协议的所有规定的能力。2合用范围合用于我司所承揽的生产协议（订单）评审。职责3.1协议（订单）由市场部负责归口管理，并组织技术部和有关部门参与。3.2评审后协议（订单）由总经理同意实行。工作程序4.1、协议（订单）评审时机：每份协议在签订前进行。4.2、协议（订单）评审方式：协议（订单）由市场部负责组织，技术部和有关部门参与会签评审；4.3评审内容：协议（订单）各项条款的规定，如：一般规定特殊规定质量规定（名称、材料、规格等）供货时间价格服务等4.4评审规定经评审后，应到达：各项规定（满足顾客规定及有关的法律、法规规定）都要有明确的规定，并形成文献；任何与顾客不一致的协议（订单）的规定应得到处理；我司具有满足协议（订单）的规定能力；4.5协议（订单）的更改：修改后的协议应按4.2的规定重新评审，市场部负责及时将有关信息传到达有关人员。4.6市场部负责组织协议（订单）评审，保留与协议（订单）评审有关的记录。4.7协议（订单）签订：4.7.1有关部门负责与顾客沟通，编制预算表、计算总价格，满足4.4规定并得到顾客承认后，有关部门才能与顾客签订协议（订单）；招投标生产由市场部负责签订协议（订单）；4.7.2签订协议（订单）人员必须持有企业法人授权委托书。4.8顾客的沟通：市场部和技术部分别跟踪协议（订单）执行状况，并负责处理顾客的反馈信息。4.9协议（订单）及协议（订单）评审有关的记录保留期限按照《质量记录一览表》的规定执行。有关文献5.1质量记录的控制程序质量记录6.1、协议（订单）评审记录6.2、协议执行状况报表编制董顺生审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6采购控制程序编号：KEYANG-7.4-01-A目的通过对所有外购物资材料的采购控制，保证所采购的物资及原材料能满足规定的规定，保证满足生产质量。适应范围合用于我司对外采购原材料及外采购件，以及分包单位的控制。职责3.1市场部是采购控制的归口管理部门，负责合格供方的评价与选择的组织管理工作，并实行采购。3.2技术部负责采购物资的进货检查。工作程序4.1合格供方评估及管理4.1.1初选供方按照如下条款进行：对供方质量保证能力进行调查、评价；理解该产品质量的状况；以合适的方式对供方的产品进行检查，试验和试用；；理解此类似产品质量的状况；理解其他顾客对该厂产品质量水平、质量信誉的反应，考察成果应填写《供方调查评估表》，符合基本条件的，可预选为合格供方；凡已通过第三方质量体系认证的企业可优先预选为合格供方。4.1.2建立合格供方名册合格供方由市场部初选后，报主管总经理审批后方可列入合格供方名册。4.1.3合格供方的复查确认对提供产品的合格供方建立供货质量档案，每批产品或原材料的现场使用状况和顾客投诉记录等问题均纳入档案。市场部每六个月对供方的供货质量进行一次分析，必要时对其质量保证能力进行考证。在此基础上，写出供方确认汇报，提出继续还是停止供货关系或修改质量控制的方式提议和修改合格供方的名单，经主管总经理同意后执行；4.1.4对于外包的供方选择控制参照执行。4.2采购计划制定4.2.1市场部根据外购物资的采购文献《采购单》，经技术部主管审查；4.2.2市场部负责编制材料请购单经主管总经理审批后，由市场部采购人员联络供应商实行采购；4.2.3市场部对实行的重要材料制定采购计划，其内容可包括：产品的类别、型号、等级产品技术性能指标、合用原则、验收条件产品参照价格产品质量保证规定采购数量和到货时间4.2.4采购计划应由主管总经理审批；4.2.5我司自用设备的采购，由有关部门提出，报最高管理者同意。4.3采购实行4.3.1市场部按主管总经理审批采购计划与选定的合格供方签订采购协议，采购协议一般状况下应使用规范的协议文本。签订协议后详细实行；4.3.2因生产急需或合格供方的原因，企业可以执行紧急采购，不过紧急采购必须经由总经理特批。4.4采购物资的验证4.4.1进入我司的外购物资验证，按协议规定条款及检查和试验控制的规定进行；4.4.2企业在供方货源的验证需要时，由市场部提出到供方货源处对采购物资进行验证的申请，经主管总经理同意后，技术部组织有关人员实行验证，对于产品放行的措施应有明文规定；4.4.3顾客对供方产品的验证当协议有规定期，顾客有权在货源处，收货地点或加工现场对供方的产品进行检查，不过，顾客的验证不能代表我司进行控制实行；4.4.4对验证不合格的产品，则按《不合格品的控制程序》进行处理；4.5市场部整顿保留采购有关记录，详细按照《记录控制程序》的规定执行。有关文献5.1记录控制程序5.2不合格品的控制程序质量记录6.1《供方调查评估表》6.2《合格供方名目》6.3《采购单》编制董顺生审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6生产过程控制程序编号：KEYANG-7.5-01-A1目的对生产和服务过程进行有效控制，以保证满足顾客的需求和期望。2范围合用于对产品的形成、过程确实认、产品的防护及放行、产品交付和合用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3职责3.1技术部负责指导项目组进行生产和过程控制，负责生产设备的维护保养，编制必要的作业指导书和工艺规程，负责产品的防护、产品验证和标识及可追溯性控制，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2生产总经理负责《订单》的审批，负责设备采购的审批。3.3市场部负责产品的交付及售后服务工作。3.4综合部负责原材料仓库的管理。4工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文献4.1.1根据产品实现过程筹划的输出和顾客规定评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行手册的有关规定。4.1.2对特殊过程应编制作业指导书，其他状况下如必要也应编制作业指导书。4.1.3生产计划a.技术部根据《项目计划》获得的生产信息，结合项目组的生产能力，经总经理同意后，发放至有关部门作为采购、生产等的根据，并制定《任务单》、《备货任务单》。b.项目组主任根据《任务单》制定安排生产并记录生产状况。4.2生产任务的下达4.2.1生产过程流程图技术部编制技术部编制《方案计划》市场部传递协议信息按规定下达作业指令质检员进行首检或终检质检员进行首检或终检不符合返工、返修或报废，返工、返修或报废，发货前的检查不符合符合发货前的检查转序或入库转序或入库交付交付4.2.2过程确认a.产品不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的措施才能测量或只能进行间接监控的过程；c.该过程产品仅在产品使用或交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.3我司过程确认删减。4.3使用合适的生产服务设备，并安排合适的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设备控制程序》。4.4对生产服务运作实行监控，配置合用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控制程序》；生产中要认真做好自检、互检、专检，并做好记录。有首检规定的，需通过检查合格，检查员签字承认后，方可批量生产；对产品放行应执行《产品的测量和监控程序》。4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，技术部规定产品产品标识的措施，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2项目组负责所属区域内产品的标识，负责将不一样状态的产品分区摆放，负责所有标识的维护。4.5.3产品标识及可追溯性a.在有追溯性规定期，对产品予以标识以便于追溯；假如不标识不会引起产品混淆或无追溯规定期，也可以不对产品进行标识。产品标识采用表格（《各产品规格型号，毛重明细表》、《仓库入库，出库，库存表》、《成品仓库一周登记表》）追溯。b.当协议、法律、法规和企业自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有规定期，我司产品的追溯途径为：物料标识卡采购产品原标识物料标识卡采购产品原标识产品合格证车间生产日志录产品合格证车间生产日志录4.5.4产品状态标识为：a.检查状态：合格、不合格、待检、待定；填写在对应的检查记录上作为检查状态标识；在生产现场以标牌标识；b.紧急放行标识：我司不存在“紧急放行”过程。4.6顾客财产的控制4.6.1顾客财产一般包括：（我司所波及的顾客财产重要有）顾客知识产权的保护，包括规范、图样、图纸和个人信息等。4.6.2顾客财产的验证技术部按《产品的测量和监控程序》规定进行验证；顾客财产如发生丢失时，由综合部及时与顾客协商处理；我司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.6.3顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、图纸等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文献等，应按《文献控制程序》进行控制。4.7产品防护4.7.1对于产品从接受、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客的规定及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。4.7.3产品搬运的控制产品产品所在现场的负责人根据产品规格的特点，配置合适的搬运工具，规定合理的搬运措施，应考虑：a.不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b.保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失和损坏；c.对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。4.7.4贮存控制a.技术部和综合部分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限规定的物品，要明确标识有效期，保证“先进先出”；b.仓库应配置合适的设备（消防设备等），以保持安全合适的贮存环境；c.对贮存物品的环境及安全有明确规定；d.所有贮存物品应建立《仓库入库，出库，库存表》、《成品仓库一周登记表》，仓库每月定期盘点，做好帐物清理，保持帐、卡、物一致；如异常及时告知技术部确认、处理。4.7.5交付控制a.市场部负责对提供运送服务的供方进行评价，并对其每次运送质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定；综合部应与运送企业签订协议及购置保险，以保证运送过程中的产品质量；b.协议规定期，企业对产品的保护要延续到交付的目的地。4.8产品交付后的活动4.8.1技术部负责产品的售后服务：a..负责组织、协调产品的服务工作；b.负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保留有关服务记录；c.负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求，执行《顾客满意度测量程序》；d.建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联络人及订购每批产品的型号规格和数量；整顿理解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e.运用与顾客的交往，积极向顾客简介我司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。5有关文献5.1产品的测量和监控程序5.2不合格品的控制程序6质量记录6.1《方案实行计划》6.2《任务单》编制赵东辉审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6内部审核控制程序编号：KEYANG-8.2-01-A1目的验证质量管理体系与否符合原则规定，与否得到有效地保持、实行和改善。2合用范围合用于企业质量管理体系所覆盖的所有区域和所有规定的内部审核。3职责3.1总经理a.同意组织年度内审计划和审核算施计划；b.同意内部质量管理体系审核汇报。3.2管理者代表a.全面负责内部质量管理体系审核工作；b.选定审核组长和审核员，并审核年度内部审核计划、每次的审核算施计划和内部质量管理体系审核汇报。3.3综合部a.编写《年度内审计划》并负责组织实行；b.组织、协调内审活动的开展。3.4内审组长a.编制、实行本次内审计划；b.编写内审汇报。4工作程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核发活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的成果，由综合部负责筹划各部门整年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和措施，经管理者代表审核，总经理同意。每年内审至少进行一次，并规定覆盖我司质量管理体系的所有规定，此外出现如下状况时，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或顾客对某一环节持续投诉；c.法律、法规及其他外部规定的变更；d.在接受第二、三方审核之前；e.在质量认证证书到期换证前。4.1.2年度审核计划内容a.审核目的、范围、根据和措施；b.受审核部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的所有规定和部门，也可以专门针对某几项规定或部门进行重点审核；但整年的内审必须覆盖质量管理体系所有规定。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和组员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长筹划审核并编制本次“审核算施计划”，交管理者代表审核，总经理同意。计划的编制要具有严厉性和灵活性，其内容重要包括：a.审核目的、范围、措施、根据；b.内部审核的工作安排；c.审核组组员、审核时间、地点；d.受审核部门及审核要点；e.审核汇报分发范围、日期。4.2.3在理解受审核部门的详细状况后，内审组长组织编写“内审检查表”，内审检查表要详细列出审核项目、根据、措施。保证无规定遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间告知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应及时与内审组长沟通。4.2.5内部质量体系审核员应经培训、考核合格后并由企业任命，方能从事此活动。4.3内审的实行4.3.1初次会议a.参与会议人员：企业领导、内审组组员及各部门负责人，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议；b.会议内容：由组长简介内审目的、范围、根据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核a.内审组根据“内审检查表”对受审部门的程序和文献执行状况进行现场审核，将体系运行效果及不合格项详细记录在检查表中；b.内审组长需每日召开内审会议，全面理解内审状况，对“不合格汇报”进行查对。c.内审时审核员要公正而又客观地看待问题。4.3.3末次会议a.参与人员：领导层、内审组组员及各部门领导，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议。b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合汇报；宣读“内部质量管理体系审核汇报”；提出完毕纠正措施的规定及日期；由组织领导发言。4.3.4审核汇报a.现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查成果，根据原则、体系文献及有关法律法规规定，必要时还要根据与顾客签订的协议规定，确认不合格项，并发出不符合汇报给有关部门领导确认后，由有关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实行纠正，审核员负责对实行成果跟踪验证，并汇报验证成果；b.审核组填写“不合格项分布表”，记录不合格分布状况；c.现场审核后一周内，审核组长完毕“内部质量管理体系审核汇报”，交管理者代表审核，总经理同意。由综合部发放到各有关部门。本次内审成果要提交企业管理评审。4.3.5审核汇报内容a.审核目的、范围、措施和根据；b.审核组组员、受审核方代表名单；c.审核计划实行状况总结；d.不合格项分布状况分析、不合格数量及严重程度；e.存在的重要问题分析；f.对企业质量管理体系有效性、符合性结论及此后应改善的地方。5有关文献5.1《纠正/防止控制程序》6记录6.1《年度内审计划》6.2《审核算施计划》6.3《内审检查表》6.4《不符合汇报》6.5《内部质量管理体系审核汇报》6.6《内审首（末）次会议签到表》编制郭爽审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6产品的测量和监控程序编号：KEYANG-8.2-02-A目的对原材料、零配件、成品进行监视和测量，保证不合格产品不使用、不加工、不出企业。合用范围合用我司对产品使用原材料、生产过程产品和最终成品的检查和试验的控制。3职责3.1技术部负责产品的检查；3.2有关部门配合4工作程序4.1产品检查控制流程图责任部门实行返工或返修等处理措施责任部门实行返工或返修等处理措施 技术部筹划产品检查的规定技术部筹划产品检查的规定技术部组织不合格品评审活动，确定处理措施质检员按规定规定实行产品检查不合格合格放行放行4.2对购进的原材料、生产的半成品及最终成品只有通过检查或试验，符合规定规定方可使用、转序、发出。4.3技术部负责将产品的检查根据，（如：顾客规定规定或国标规定规定或行业原则规定规定或立案企业原则规定规定）转化为《原材料验收原则》和《成品验收原则》。4.4检查员应通过评价考核，符合规定后经总经理授权后方可从事检查工作。4.5原材料的检查4.5.1检查员应按《来料检查告知表》执行规定的《原材料检查原则》进行验证（当我司不能对供方提供产品的某项或某些项目进行检查时，可对供方提供的检测汇报进行验证或委托第三方权威部门每年进行一次检测）；4.5.2检查合格开出合格检查单，作为办理入库手续的凭证之一；4.5.3检查不合格告知采购员退货或综合部组织有关部门评审处理并填写《原材料退货明细表》。4.6生产过程产品的检查4.6.1生产过程各工序的操作工应进行自检，保证产品持续的符合稳定性。4.6.2质检员应对生产过程产品按照《产品检查原则》对规定的检查项目实行首检、终检，未经检查或检查不合格的产品不得使用。4.7最终成品的检查4.7.1成品检查前，应在前面规定的检查项所有完毕并符合规定的规定方可实行成品检查；4.7.2成品检查应按《产品检查原则》实行全项检查（当我司不能对成品某项或某些项目进行检查时，可委托顾客进行检测或委托第三方权威部门每年进行一次检测）；4.7.4成品检查合格，方可办理入库手续；成品检查不合格，不准入库或发出。并报技术部组织有关部门评审处理。4.8对未经检查的产品，一律不许使用/放行/交付。4.9当发现不合格品时按不合格品控制程序执行。4.10应做好检查记录并保留，记录应标明检查员及产品的放行人员。5有关文献5.1《纠正/防止控制程序》5.2《不合格品控制程序》6记录6.1《来料检查告知表》6.2《原材料退货明细表》6.3《成品调试记录》编制赵东辉审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6不合格品控制程序编号：KEYANG-8.3-01-A1目的对企业生产产品使用的原材料及生产过程和最终成品以及交付后出现的不合格品的控制，防止不合格品的非预期使用。2合用范围合用于我司购进原材料、生产过程及成品和交付后出现的不合格品的控制。3职责3.1技术部负责对不合格品的评审并提出处理意见。3.2各有关部门对出现不合格品配合实行处理。4工作程序与否退货（报废）与否退货（报废）退货（报废）发现不合格退货（报废）发现不合格标识否转下道工序检查返工合格转下道工序检查返工不合格4.2有关部门一旦发现不合格品及时做好标识、记录、需要时隔离并报技术部组织评审处理。4.3购进原辅材料不合格品的处理4.3.1原辅材料检查员发现产品质量不符合规定的规定。应进行标识、记录，并拒收交退回供方或汇报总经理待评审处理。4.4生产过程不合格品的处理4.4.1在生产过程中发现不合格品时，应进行标识、记录，需要时隔离，并汇报技术部待评审处理。4.4.2对于每班生产出现2次（含2次）以内的不合格品，由质检员现场评审处理；超过2次以上的不合格品由技术部组织有关部门评审处理。4.4交付后过程不合格品的处理4.4.1在产品售后发现产品质量问题，如需要时，各工段应立即告知检查员抽样检查，属不合格品应汇报技术部进行评审处理。4.5不合格品的评审及处理4.5.1我司对不合格品的处理包括如下措施：a、返工；b、报废或拒收；c、改作它用。4.6对返工产品应重新检查满足规定规定或使用规定方可放行。4.7不合格的产品一律不许使用/交付。4.8当不合格品交付后使用导致后果时，我司应分析其影响程度，采用措施消除不合格原因，需要时应预以赔偿。4.9技术部根据不合格品的性质确定与否需要采用纠正措施。若需要，详细按《纠正措施控制程序》的规定执行。4.10保持所有不合格品控制记录。5有关文献5.1、产品的测量和监控控制程序6质量记录6.1《不合格品汇报》6.2《产品维修记录》编制赵东辉审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6纠正和防止措施控制程序编号：KEYANG-8.4-01-A目的消除产生不合格、缺陷或其他不但愿状况的潜在原因或实际原因，防止问题的发生再次发生，保证产品和质量体系的有效实行和改善。合用范围合用于对不合格品和不合格项所采用的纠正措施以及生产和服务过程中对潜在的不合格原因的分析的控制。职责3.1不合格原因分析和纠正防止措施的制定、实行由出现不合格责任部门负责分析和制定。3.2综合部负责纠正和防止措施的跟踪、验证，并组织跨部门的纠正和防止措施的制定工作。3.3管理者代表负责纠正和防止措施的同意、协调和监督。工作程序4.1纠正措施4.1.1综合部负责搜集与产生不合格、缺陷或其他不但愿状况的实际原因有关的质量信息和资料，其中包括：不合格品汇报；内／外部质量体系审核不合格汇报；质量分析会记录；顾客申诉汇报等。4.1.2综合部组织有关部门/人员，在运用数据搜集分析进行原因分析基础上，填写“纠正和防止措施汇报”，明确责任部门并提出纠正措施计划的规定，制定纠正措施计划必须权衡风险、利益和成本；4.1.3责任部门按照纠正措施计划和规定，制定并实行纠正措施；4.1.4综合部负责对纠正措施的实行状况及其效果进行验证。当通过验证认为所采用的纠正措施未到达预期的效果时，重新执行4.1.1－4.1.3各环节;4.1.5由纠正措施引起和文献更改，执行“文献控制程序”；4.1.6“纠正和防止措施登记表”由技术部负责提交管理评审。4.2防止措施4.2.1综合部负责搜集与产生不合格、缺陷或其他但愿状况的潜在原因有关的质量信息和资料，其中包括：过程控制记录；员工的合理化提议；质量分析会议记录；服务汇报和顾客意见等。4.2.2综合部在组织有关部门/人员，在运用“企业数据分析”进行原因分析的基础上，填写“纠正和防止措施登记表”，明确责任部门并提出防止措施计划和规定，制定防止措施计划必须权衡风险、利益和成本。4.2.3综合部负责对防止措施的实行状况及其效果进行验证。当通过验证认为所采用的防止措施未到达预期效果时，重新执行4.2.1－4.2.3环节。4.2.4由防止措施引起的文献更改，执行“文献控制程序”。4.2.5“纠正和防止措施登记表，由技术部负责提交管理评审。有关文献无质量记录6.1、纠正防止措施登记表编制郭爽审核董顺生同意陈继威生效日期.6.6附件1管理规章清单序号制度名称编号编制部门1打字复印、宣传品制作管理措施ZH--0