宁远县2019年度部门整体支出

15-—PAGE9—宁远县2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称：宁远县财政局预算编码：163评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2020年05月09日宁远县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人陈玉玲联络电员编制179实有人数158职能职责概述宁远县财政局负责贯彻执行国家及上级财政有关政策、税收、财务会计等相关法律法规；负责县级财政收支管理、非税收入管理、国库集中收付管理、国有资产管理、绩效评估管理、财政系统信息化建设、投资评审相关工作、社保工作、政府债务管理工作、村级财务和村级财政性项目资金监管工作；县人民政府交办的其他工作。年度主要工作内容1.财政运行平稳，实现全县财政总收入任务20亿元；一般公共预算地方收入增长率6.8%；非税收入任务2.6亿元，非税收入占地方收入占比在30%以内。2.压缩一般性支出，提高资金配置效率。3.强化债务限额与预算管理，确保政府性隐性债务风险可控。4.全面实施预算绩效管理，健全绩效评价结果与预算安排挂钩。5.扩大创业贷款的支持，全年发放创业担保贷款3000万元。1.财政运行稳中向好。坚持多措并举抓收入，有保有压稳支出，财政运行状况良好。全县一般公共预算地方收入完成13.62亿元，同比增长7.32%。全县一般公共财政预算支出完成52.5亿元，同比增长3.6%。2.争资跑项成效明显。2019年争取上级补助资金32.86亿元，荣获各种奖励资金，创下历史新高。3.债务风险总体可控。全县综合债务率117.4%，为全市最低的县区，被省债务办评定为“相对安全地区”等级档次。4.扶贫资金保障有力。2019年全县共投入扶贫资金8.49亿元，为巩固提升脱贫成效提供财力保障，连续两年获全省涉农资金整合成效奖。5.管理水平不断提升。被授予“全国财政系统先进集体”；在全省市县财政管理工作绩效考核中连续两年排名第一；在全省预算编制评比中荣获第一；获全省预算执行分析、预算绩效管理、县级乡村财政财务绩效管理、财政信息宣传、非税收入征收管理、税政法制工作先进单位等多项荣誉。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总1、局机关3051.03426.042786.06161.072、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1、局机关3051.033036.252405.32630.935002、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总1、局机关31.8416.6913.341.812、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总1、局机关400.1400.12、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成1.加强财源建设，增加财政收入。2.优化支出结构，促进民生发展。3.细化财政管理，确保资金安全高效。4.加强债务管理，防范金融风险。1.全年一般公共预算财政总收入增长7.32%。2.严格库款管理，建立“三保”优先后保其他支出的库款保障秩序。3.通过精准编制预算、狠抓预算执行、强化绩效评价细化财政管理，确保资金安全高效。4.严格防范债务风险，2019年化解政府隐性债务本金3.61亿元。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标1.全年一般公共预算财政总收入增长6.8%。1.全年一般公共预算财政总收入增长7.32%。2.全年非税收入占地方收入占比<30%。2.全年非税收入占地方收入比26.1%。3.预算单位实行电子支付。3.2019年9月起全县预算单位全面实行电子支付。数量指标1.全年一般公共预算地方收入13.46亿元。1.全年一般公共预算地方收入完成13.62亿元。2.全年非税预算收3.5258亿元。2.全年非税收入累计完成3.5538亿元。3.全年整合投放扶贫资金10亿元。3.全年整合投放扶贫资金8.49亿元。4.全年发放创业担保贷款3000万元。4.全年发放创业担保贷款3870万元。时效指标指标1：指标2：……成本指标……效益目标（预期实现的效益）社会效益1.全面实施预算绩效管理，健全绩效评价结果与预算安排挂钩。2.强化政府债务管理，防范政府债务风险。3.严格控制三公支出，压缩一般性支出，提高财政资金配置效率，政府采购和国库集中支付管理继续完善。1.2019年财政精准编制预算，狠抓预算执行，强化绩效评价，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，对5个评价结果为中或者不合格单位及项目取消或核减预算金额124.1万元。2.按照先防后化的工作思路，全力打赢防范化解政府债务风险攻坚战。2019年化解政府隐性债务本金3.61亿元，超额完成1.65万元，全县综合债务率117.4%，为全市最低的市区。3.精准编制预算，从严控制和压缩一般性支出，取消已到期的专项资金，调减结转规模较大的专项资金；落实政府采购“放管服”改革，完善政府采购制度体系，全年预算采购金额1.44亿元，实际采购金额1.36亿元，节约采购资金800万元，节约率5.56%；国库集中支付管理制度完善，全面实行电子支付，全年拒付违规及手续不全的各类报账3217笔，拒付金额2865万元。经济效益1.扶持实体经济，提高税收贡献率，财政支出结构优化。1.落实积极财政政策。推动减税降费政策落实落细，为企业发展注入内生动力；税收收入质量优异，占地方收入比重为73.9%；优化财政支出，全面保障“三保”。合理调度资金，防范支出风险，保障财政运行平稳。全年共支出63.7117亿元，其中一般公共预算支出完成52.4081亿元，用于重点民生支出43.3683亿元，重点民生支出占一般公共预算支出的82.75%。生态效益指标1：社会公众或服务对象满意度满意度100%政务服务满意度测评满意度为98%绩效自评综合得分99评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字陈群星副局长财政局邓大清办公室主任财政局李碧辉办公室副主任财政局陈玉玲税政法规股股长财政局评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：联系电话：五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况宁远县财政局2019年纳入部门预算编制的是宁远县财政局本级，行政编制19名，设局长1名，副局长3名，总会计师1名。全局全部现有在职在编干部职工153人，离退休人员42人，临时人员7人，副科级机构3个，办公电话32部。截至2019年12月30日，实有在职在编人员158人。经2019年机构改革调整后，财政局内设机构20个：办公室（信访室）、人事股、综合规划股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、税政法规股、经济建设股、自然资源与生态环境股、农业农村股（扶贫工作办公室）、社会保障股、工交商贸外经股、国有资产管理办公室、金融与政府债务管理股、会计股、财政监督股、绩效管理股、政府采购监督管理办公室、综合治税办公室。另设机关党委，负责机关和所属事业单位的党建工作。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等宁远县财政局整体支出主要为贯彻执行国家及上级财政有关政策、税收、财务会计等相关法律法规；负责县级财政收支管理、非税收入管理、国库集中收付管理、国有资产管理、预算绩效评估管理、政府购买服务政策措施的组织实施、财政系统信息化建设、投资评审相关工作、社保工作、政府债务管理工作、村级财务和村级财政性项目资金监管工作；县人民政府交办的其他工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出为加强部门预算资金支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效率，提升财务管理水平，宁远县财政局日常经费开支全部参照县级出台各项资金管理办法执行，同时执行新《行政单位会计制度》，统一使用规定的会计科目。2019年度财政局整体支出合计3051.03万元，其中：基本支出3036.25万元（包含人员支出2405.32万元，公用支出630.93万元）。三公经费支出合计31.84万元，其中公务接待费16.69万元，公务员用车运维费13.34万元，因公出国费用1.81万元，三公经费支出严格控制在年初预算范围之内。（二）专项支出2019年宁远县财政局专项支出项目为资产管理改革工作补助经费5万元，及时安排了资金。专项资金使用过程严格按照《宁远县财政资金管理办法》规定使用。三、部门（单位）专项组织实施情况财政局评审中心购买中介服务专项由投资评审中心牵头组织对项目的整个实施过程进行全面、科学、细致评价。通过组建评价工作团队、制定方案、走访调研，设计制定评价指标体系等程序完成评价。评价指标体系共设置项目决策指标、项目管理指标、项目绩效指标等3个一级指标，每个一级指标下面设置2-3个二级指标，共设置8个二级指标。每个二级指标下面设置1-5个三级指标。整个评价体系全面、客观的反映项目实施情况。对照评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、重点评价数量、质量、时效及效果均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。四、部门（单位）整体支出绩效情况2019年财政工业人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%；三公经费预算总额39.14万元，全年三公经费支出31.59万元，三公经费支出未超标。从整体情况来看，县财政局整体支出达到了部门绩效管理目标：加强财源建设，全面完成了收入任务、优化了支出结构，促进了民生持续发展；细化财政管理，确保资金安全高效，深化财政改革提高依法理财水平。同时，县财政局的预算绩效管理工作水平有所提升，合理实现了财政资金使用效率，保障了单位履行职能。2019年在圆满完成工作任务的同时，未收到任何