供应商审核检查表

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供应商审核检查表,,,

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供应商名称:,供应商地址:,,

负责人:,职务:,,联系电话:

联系人:,职务:,,联系电话:

生产主要产品:,,,企业成立时间:

生产特色:口常年连续生产/口依订单间续生产,,产品销售途径地区:,国内:%国外:%

年产量/产值(万元):,,生产能力(吨/年):,

员工人数:,,技术人员比例:,

审核人:审核日期:,供应商代表签名:,,日期:

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现场评核表,,,

一、质量体系文件及检验报告,,,

检查项目,满分,实际得分,备注

1.已建立质量目标或质量方针?,1,,

2.人员培训:检验人员培训计划及培训记录,2,,

"3.制定了内部审核实施计划,审核记录要完整",1,,

4.是否有原材料的质量标准?,1,,

5.加工过程中是否有QC人员的监督?,1,,

6.是否有详细的质检工作指导书?,2,,

7.工作环境5S整体状况？,3,,

8.不合品的控制是否有文件支撑?,1,,

9.生产过程控制是否有文件支撑?,2,,

"10.异常品处理及改善,是否有流程化规定?",1,,

11.生产设备保养计划及记录?,2,,

12.对原材料、半成品和产成品是否有质检记录?,2,,

13.产品要求变更后，文件是否及时更改，是否将变更后信息传递给有关部门,1,,

14.所有的品质文件在发行前是否有经过权责人员的批准﹐版本受到很好的控制﹖,1,,

15.产品审核是否包括产品尺寸﹑功能﹑包裝和标签,1,,

"16.所有的品质记录是否有标识,索引,归档，收集，保存维持并在规定时间內处理？",2,,

17.组织是否有一个员工激励机制以提高员工工作热情?,1,,

小计,25,,

二、必备条件,,,

1.营业执照是否符合国家有效认可执照?,2,,

2.贵司是否有税务登记证？,3,,

3.贵司是否通过ISO9001:2008认证?,1,,

4.是否建立RoHS体系的承诺?,1,,

小计,7,,

三、采购与供应商管理,,,

1.是否有在采购文件发放前进行充分的审查与核准﹖,1,,

2.是否有承认书给供应商﹐并给到IQC进行来料检查,1,,

3.当供应商来料不良时是否有进行管制﹖,2,,

4.是否有定期的对供应商的价格﹑品质﹑技术和服务进行评价?,1,,

5.是否有相关的数据和分析资料来简述与其供应商相关的品质系統信息﹖,1,,

小计,6,,

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四、工艺/制程控制,,,

1.产品加工工艺流程图，并在流程图上注明关键参数,2,,

2.作业指导书是否有規定生产的方式﹐每个制程/工站的裝置﹖,2,,

3.作业指导书是否有清楚的定义所使用的机台﹑治具﹑工具﹑量具和程序﹖,2,,

4.作业指导书是否有说明明加工的规格和机台的设置﹖（如温度﹑压力等）,2,,

5.机台﹑工具和标准样品是否有全面的預防保养计划和更新记录﹖,2,,

6.是否有建立限度样板和目視辅助材料﹐并在需要时进行标识﹖,2,,

7.是否有监視系统来确认环境條件﹐如温度﹑湿度等﹖,2,,

8.生产线环境和安全條件确认是否有文件化的程序和记录﹖,2,,

9.库存品和在制品是否有适当的标识﹖,2,,

10.当有追溯有特別要求时个別产品/批是否有唯一的标识﹖,2,,

11.是否有足够的厂房和库房来满足生产,1,,

小计,21,,

五、生产管理,,,

1.是否有过程控制所需的表述产品特性的文件，如产品标准、图样、合同要求等,2,,

2.库存管理能否保证生产材料的准确无误的接收、存储、使用、保护、运输等,1,,

3.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定,2,,

4.生产现场是否有安全提示标志,2,,

5.生产现场是否整洁，区域是否划分清楚、东西是否摆放整齐,3,,

6.现有生产能力能否在短时间内扩张,1,,

小计,11,,

六、员工良好的作业规范,,,

1.有成文的员工良好作业规范,2,,

2.有对员工良好作业规范的检查记录,2,,

3.生产工人穿着整洁之工作工衣,2,,

4.帽子或发罩完全屏蔽头发,2,,

"5.工人没有涂指甲油,蓄留指甲或带假睫毛",2,,

"6.工人没有在工作区域吸烟,饮食或进食",1,,

7.操作工人没有皮肤伤口或患传染病,1,,

8.适当地张贴支持良好作业规范的宣传张贴,1,,

小计,13,,

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七、仓储控制管理,,,

1.成品仓库分区状况,2,,

2.对于易燃﹑腐蝕性和有毒的材料是否被适当的保存和隔离﹖,1,,

3.材料收发是否按先进先出规则﹖,2,,

4.对不合格品或异常物料有无明显标识及隔离,2,,

"5.不合格品与合格品区分存放,有标识",2,,

"6.有原物料的技术标准,进货符合技术标准",1,,

7.所有成品内外包装有生产日期和保质期的标记,1,,

8.原物料有进货日期和过期日期的标识,2,,

9.有一份认可的供应商清单,1,,

小计,14,,

八、客户意识管理,,,

1.对来自顾客的投诉，是否有跟踪和持续改