永登县中医医院

永登县中医医院2023年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等法规及文件精神，现将2023年本部门预算公开如下：一、部门概况（一）本部门职责1、承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。2、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。3、认真贯彻执行国家有关法律、法规和国务院颁布的《医疗机构管理条例》及卫生部发布的《医疗机构管理条例实施细则》、《全国医院工作条例》

和《医院工作制度》，加强医院标准化管理。4、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。5、承担乡镇疾病预防控制、健康教育、基本医疗、基层转诊、急教、进修、教学以及基层卫生人员的培训和业务技术指导等职责。（二）机构设置情况说明我单位是财政差额补助事业单位，2023年共有机构数1个，人员编制105人(其中自收自支编制30人)，实有人数77人，退休人数人32，遗属补助1人。根据上述职责，我院设14个内设机构，分别为：办公室、医务科、感染管理科、护理部、财务科、总务科、门诊部、急诊医学科、内科、康复科、普外科、骨伤科、妇产科、针灸科。二、部门年度预算安排情况（一）本级预算和所属单位在内的汇总预算1.基本支出2023年财政拨款收支预算为475.41万元，收入包括：一般公共预算收入475.41万元、无政府性基金预算拨款；支出包括：工资福利支出475.41万元（基本工资192.54万元，津贴补贴171.84万元，养老保险52.94万元，职业年金26.47万元，事业单位医疗27.63万元，其他行政事业单位医疗（工伤、失业保险）3.64万元；对个人和家庭补助支出0.35万元（遗属补助0.35万元）。2.项目支出上年结转项目资金11.93万元。（二）预算收支增减变化情况说明2023年收入预算475.41万元（一般公共预算收入），上年结转项目资金11.93万元，2023年支出预算487.34元（其中基本支出475.41万元，项目支出11.93万元），较上年增长5.57%。三、绩效评价情况在2023年预算执行过程中，我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益，保证预算绩效工作成效良好，对绩效目标完成情况作出评价。(一）2023年预算绩效管理工作情况1.组织保障方面：为了保证项目的顺利开展，强化组织领导，成立了项目工作领导小组，领导小组组长由院长缪轶文同志担任，相关科室负责人为成员，领导小组下设办公室，主要负责项目工作的组织实施、督查、考核，为项目实施提供了强有力的组织保障。2.绩效目标管理方面：经组织实施，项目开展顺利、实施效果良好，预计在12月份项目资金全部执行完毕。3.绩效运行监控方面：加强医院项目资金的使用管理，切实提高资金使用效益和执行力度，专款专用，制定完善的绩效考核机制，确保项目资金安全管理。4.绩效评价管理方面：严格执行绩效目标实施，强化绩效考核，落实奖惩措施。5.绩效结果反馈与应用方面：医院健康发展，并稳步提高医疗服务能力。（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金11.93万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出11.93万元；本单位所有项目支出纳入绩效目标管理。四、其他重要事项（一）机关运行经费安排情况说明2023年无机关运行经费安排的支出（二）三公经费增减情况说明2023年无“三公”经费预算财政拨款安排的支出（三）政府采购安排情况说明2023年无政府采购安排的支出（四）国有资产占用情况说明等永登县中医医院上年末固定资产金额为4182.87万元，其中：单价50万元以上通用设备1台（套）、专用设备8台（套）。五、名词解释（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费