赤水市交通运输发展服务中心

23-赤水市交通运输发展服务中心2019年度节能与新能源公交车营运补助资金绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况根据《贵州省财政厅关于下达2021年中央节能减排补助资金预算的通知》（黔财建〔2021〕72号），下达2019年度节能与新能源公交车运营补助资金241万元，专项用于补助2019正常运营的新能源公交车营运补助。绩效目标实现情况分析项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析2021年9月将241万元新能源公交车营运补贴，足额发放给竹城公交公司。2.项目资金执行情况分析下达资金后，立即组织公交企业进行相关车辆信息填报工作，经交通运输局运输股审核，制定分配方案，由市交通运输局、财政局联合向市政府请示后，严格按照分配方案将资金全部发放到公交企业，专款专用。3.项目资金管理情况分析。实行专款专用，严格按照政府会计制度，加强资金管理，资金到位、发放流程公开透明，主动进行公示，并及时进行绩效自评。（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年，狠抓重点工作，严格按照上级文件精神开展工作，按照发放标准将全部资金发放到位，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，群众对公交行业满意度进一步提升。（三）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量。2019年指标：正常营运的新能源公交车45辆，新能源公交里程达到237805公里，远远的完成了指标任务。（2）项目完成质量。市交通运输局严格规范补贴的申报和发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金，提高财政资金使用效益。（3）项目实施进度。收到市财政局转发的补助资金文件后，立即组织业务人员制定新能源公交车营运补助资金分配方案，由市交通运输局会同市财政局，将资金使用方案报市人民政府审批，审批完成后，市财政局按照审批意见在收到转移支付文件后拨付资金。2019年新能源公交车营运补助241万元已全部发放给赤水市竹城公交公司和贵州省遵义汽车运输（集团）赤水汽车运输有限公司。（4）成本指标。符合运营补助要求的2019年正常运营的新能源公交车45辆，赤水市竹城公交公司8—10米新能源公交车40辆，补助6万元/辆，10米以上3辆，补助8万元/辆，补助233万元，贵州省遵义汽车运输（集团）赤水汽车运输有限公司，10米以上2辆，补助4万元/辆（2019年6月开始运行补助减半，补助8万元，共计补助241万元。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析，公交行业属于公益性行业，实行低票价，公交企业普遍处于亏损状态，因各地区财力不同，补贴力度不同，公交企业运营压力较大，专项资金政策实施后，减轻了公交企业经营压力，也减轻了地方政府财政负担。（2）项目实施的社会效益分析赤水市交通运输局负责统筹协调全市公共交通发展工作，市政府相关部门和公交企业按照职能分工各司其职，密切协作推进公交场站和公交专用道等的规划建设、公交线路的优化调整、公交车辆的更新、票制票价的调整等，提升公交运输效率，提高公共交通吸引力。截至目前，赤水市共有公交线路11条，公交车73辆，其中新能源公交45辆，清洁能源公交28辆。万人公共交通车辆保有量为9.45万人/标台。公交站台每500米覆盖率为80%，市区公共交通机动化绿色发展指数为127.4万人次，年客运量1001.87万人次。市民出行较为方便。项目实施的生态效益分析截止2021年底，共有公交车纯电动45辆，绿色公交比重达到100%，大大提高了环保型公交车的比例，减少了车辆尾气对环境的污染。项目实施的可持续影响分析新能源公交车营运补助资金的发放极大减轻了公交企业的运营压力，调动了公交企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定、有利于城市公交公益性得到有效实现。同时，企业也不需要分散精力去拓展多种经营业务来弥补主业的亏损，而能够全身心地投入到公交事业中去，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为市民提供优质的公交服务。3.满意度指标完成情况分析近年来，赤水市始终坚持公交优先发展战略，牢固树立公共交通引领城市发展的概念，以建设人民满意交通为目标，以创建公交都市为契机，大力发展城市公交事业，市民出行条件不断改善。随着对公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高，市民对公共交通行业的满意率逐步提升，目前，公共交通乘客满意度为90%。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施涉及资金都是按时足额发放到位，达到了预期绩效目标，不存在偏离，在以后的工作中还会继续按照相关规定，进一步严格资金的申报、管理和发放，按时足额将补助资金发放到位。绩效自评结果拟应用和公开情况接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后，及时通知涉及企业进行申报、核算，同时并安排专人对各企业申报资料进行核对，通过粘贴公告和通知等手段，将资金发放情况进行公示，制定资金使用方案，上报市人民政府进行发放，发放完成后及时将资料录入财政民生资金系统，并上报绩效自评报告和自评表。其他需要说明的问题（一）进一步加大对公交行业的扶持力度公共交通市政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普通需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持地方各级政府开支公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平惠及城乡大众。（二）拨付补助资金应及时按照《财政部、工业和信息化部、交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159号）等文件规定，新能源公交车等城乡客运车辆补助资金发放有一定的时限，目前，我市此类资金往往发放不及时，2021年还在发放2019年的补助经费，建议能将部分资金及时拨付。（三）共享公安部门相关资料近年来，城乡客运成品油价格改革补贴作为国家专项补贴金审计部门对车辆燃油补贴申