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文档简介

钦州市土地开垦整理中心2022年度部门预算绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况。我中心隶属钦州市自然资源局的二层机构，属财政全额拨款事业单位，具体负责土地开垦、复垦、整理项目的选址、论证评估、实施、验收及项目技术研究、推广。该项目资金全部来源于2022年部门预算，资金预算为95万元。2022年实际支付68.2166万元，主要用于支付中心聘用人员的工资、社会保险费用、医疗保险费用、住房公积金、差旅费和公用经费等，项目预算执行率为71.81%。(二)项目绩效目标。该项目绩效目标为完成年度聘用人员工资发放、社保缴纳、公积金、差旅费等发放，确保开垦中心日常工作正常开展。二、自评工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：通过开展本次绩效自评工作，充分了解判断聘用人员经费项目资金的使用绩效情况，总结项目实施的经验，分析存在的问题及原因，切实采取相应优化改进措施，为实现财政资金的合理配置，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性提供参考。绩效评价对象和范围：聘用人员的数量、工资发放和社会保险及公积金缴纳准确率、及时性及成本控制情况、社会效益、聘用人员的满意度等。（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。科学设置项目指标，一级指标包含产出指标（数量、质量、时效和成本）、效益指标（社会效益）、满意度指标等三类指标。通过考核该项目2022年执行过程中的聘用人员数量、聘用人员工资核算准确率等情况，对该项目的绩效目标完成情况进行评价。（三）绩效评价工作过程。满意度调查主要通过日常问卷调查的方式收集；其余各项数量指标、时效指标和成本指标是通过查阅日常聘用人员经费开支账务数据收集。三、自评结果及分析（一）自评结果。聘用人员经费项目绩效自评得分为97.18分，自评等级为“优”，保证我中心聘用人员的工资福利待遇，稳定聘用人员，促使我中心日常工作正常开展，履职尽责。（二）自评分析。1.项目投入情况。我中心2022年度预算年初安排聘用人员项目资金95万元，用于中心聘用人员工资、公积金、社保等支出。2.项目过程情况。每月按规定标准支付我中心用聘人员工资、社保、医保、公积金等福利支出及办公经费支出，按时完成聘用人员的考核。3.项目产出情况。2022年度聘用人员经费项目决算数为95万元，均为按规定标准支付。向社会提供10个就业岗位，以保障中心工作正常开展。年末聘用人员招聘数量10人，解决了部分社会就业情况，且2022年聘用人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率100%，工资核算准确率100%，并对聘用人员进行年度考核，考核达标率100%。4.项目效果情况。2022年预算执行率达到71.81%，基本保障我中心工作正常有序的进行。满意度调查主要通过日常问卷调查方式收集，2022年我中心聘用人员满意度达90%以上。四、自评发现的问题和改进措施聘用人员工作经费预算执行率为71.81%，原因是2022年9月申请38.6万元，直到2022年12月27日最后一天国库支付日才获得拨款，只有上午半天时间无法支付完

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