食品安全管理体系手册

--#江苏XX食品有限公司第08章共3页第1页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题8食品安全管理体系的确认、验证和改进8食品安全管理体系的验证、确认和改进8。1总则公司HACCP小组建立、识别所有与食品安全有关的支持性措施前提方案和操作性前提方案，方案中规定食品生产过程（包括原料、过程、成品）需要控制的潜在危害；相关程序；监视记录；纠正与纠正措施;负责人。为确保食品安全管理体系有效运行建立相应验证控制程序，对下列体系主要要素及运行情况进行验证、确认、通过内部审核和管理评市等活动实现持续改进。8。lo2可追溯性公司通过建立产品标识和追溯系统及《产品标识、质量追踪和召回控制程序》，确保识别产品批次及相关原料和加工过程的记录，从而及时处理生产过程中的不合格品和召回产品，以满足顾客需求。8o2控制措施组合的确认公司确认控制措施的组合目的为，能达到已确定食品安全危害控制所要求的预期水平。根据需要可将操作性前提方案和HACCP计划中的控制措施实施组合，包括初步设计及随后的变更（7。4.4）。确认活动包括措施：a）对关键控制点所建立的关键限值，以实现所对食品安全危害的预期控制；b）组合中的控制措施能体现出确保控制己确定的食品安全危害，并获得满足规定可接受水平（7.4.4）的终产品。c）当确认结果表明态度不能认定上述一个或多个要素时，对控制措施系统进行修改和重新评价（7.4.1）。包括控制措施中的加工参数、严格程度的变更和原料、生产技术、终产品特性、终产品预期用途的变更。3监视和测量的控制公司为每一关键控制点和必要的过程建立监控程序，确保脱水蔬菜生产过程处于受控状态。8.3。1各关键控制点的监控程序中规定监视方法、监视频率、负责监视的人员、负责评估监视结果的人员、保存监视结果记录。监视人员为该工序的操作人员或班长，监视结果的评估人员为品管部经理。8o3.2对过程的监视采用现场巡查、感官检查、理化检验等方法，以证实生产过程能够江苏XX食品有限公司第08章共3页第2页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题8食品安全管理体系的确认、验证和改进满足产品要求。So3o3对监视测量用仪器、工具定期校准，以确保监视和测量的准确性，制订相应的《监视和测量装置控制程序》8o4食品安全管理体系的验证8o4o1内部审核a公司每年应编制内部审核计划，每年不少于二次内审，以确保的建立的食品安全管理体系得到有效实施和更新，符合策划安排、本准则的要求.b为确保内部审核计划的有效实施，按照准则要求，建立《内部审核控制程序》，满足内审要求。So4.2单项验证结果的评价单项验证结果的评价应包括以下儿方面单项审核，以确保评价结果正确，满足持续改进提高需要.a）对内部评审（见7.5和7.6.4）b）对当前更新程序和沟通渠道（见5。6和7.7）评审c）对危害分析结论（见7。4）、操作性前提方案（PRP（s））（见7.5）和HACCP计划（见7。6o1）的设计方案进行评审；d）对基础设施和维护方案（见7.2.2）的评价e）对人力资源管理和培训活动（见6.2）有效的评价f）公司相应部门须提供验证结果以分析验证活动结果，并应与食品安全小组沟通。验证结果应予以记录并加以保持。8.4.3验证结果分析8。4.3o1公司各部门、食品安全小组每半年应进行一次验证结果的分析。8.4。3o2记录分析结果，作为管理评审和体系更新的输入。8o4o3o3验证结果分析应包括：前提方案（GMP）、操作性前提方案（SS0P）、危害分析、HACCP计划、关键控制点验证、内审、内部外部信息沟通、培训活动等。8o5改进8.5o1持续改进HACCP管理体系的保持公司通过以下儿种方法定期更新、保持和改进HACCP管理体系：5o1.1召开HACCP小组会议江苏XX食品有限公司第08章共3页第3页

食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现8o5。1。2关键控制点的验证；保持证实危害分析、关键控制点、关键限值、关键控制点监视和测量、纠正和纠正措施，以及HACCP计划建立和改进有效性的证据.8o5.Io3通过每年现两次的内部审核，验证HACCP管理体系是否符合要求。8o5.2食品安全管理体系的更新8.5。2.1总经理应负责确保食品安全管理体系及时得到更新，以确保食品安全.8.5.2。2食品安全小组按规定定期评价和评估顾客反馈信息，包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结果（见8.3.3）；同时要考虑对危害分析（7。4）、操作性前提方案PRP（s）（7o5）和HACCP计划（7。6）的设计进行及时评审和评估。更新评价和评估应考虑以下儿个因素：a）5o6中所规定的内部和外部沟通记录；b）有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的其它信息；c）验证活动结果分析情况；d）管理评审报告。体系更新活动以适当的形式报告，并保持记录。附件一食品安全管理目标的分解序号部门项目量化内容指标1综合部人力资源管理人员培训合格率95%以上2上岗人员健康合格率100%3厂区卫生环境管理卫生检查合格率98%以上4采购控制入库脱水蔬菜合格率95%以上5生产部生产加工产品合格率99%以上6HACCP管理关键控制点达标率99%以上7设备管理主要设备完好率95%以上

8生产卫生管理卫生管理合格率100%以上9品管部监视测量成品检验一次合格率98%以上10产品卫生控制卫生检查合格率100%以上11销售部顾客满意顾客满意度90%以上附件二：脱水蒜（洋葱）制品（适用于粒）工艺流程图（一）注：☆废弃物排出点附件三：脱水蒜（洋葱）制品（适用于粉）工艺流程图（二）25kg每箱或20kg每箱CCP1原料验收回烘：60-65°C,2h过磁：6000高斯，每2h清理一次称重：25kg每箱或20kg每箱封口：180-220°C包装材料验收包装材料储存铝塑，既消毒纸«封|:1►装箱►成品储存注：☆废弃物排出点附件四:脱水蒜（洋葱）制品（片）工艺流程图（三）江苏XX食品有限公司主要生产设备和主要检测设备主要生产设备编号名称规格型号购置年份运行现状0—4制片机QP-3002008年3月正常0—5制粒机SZLH—4002008年3月正常0—6制粉机FMFX2B2008年3月正常1—1风选机GYX—22008年3月正常1—4定量包装机LOC—15DB2006年9月正常0-9金属探测仪GJ-XF—II2008年4月正常0-3吸皮机SZLP-6002005年8月正常0—1空气吹淋室KFTF—C-F2008年3月正常主要检验设备编号名称检测项目计量鉴定情况0-2分析天平称重2008年5月22日鉴定，合格1-2干燥箱水分2008年5月22日鉴定，合格0-1台称称重2008年5月22日鉴定，合格2-2电热恒温培养箱微生物2008年7月16日鉴定，合格2-3生物显微镜微生物2—1|'|动手提式灭菌器微生物2008年7月16日鉴定，合格3—1洁净工作台微生物附件六HACCP小组成员授权令为了贯彻执行IS022000：2005《食品安全管理体系要求》，加强对食品安全管理体系运行的领导，特授权陆志才、桑辉、薛梅、邢克明、许徳林、陈晓健、纪云良、许红娟、庄丽芳、张余芳为HACCP小组成员，其中陆志才为组长.具体分管职责如下：陆志才：管理食品安全小组，并组织其工作等；（具体见手册5。5。1。1职责）桑辉：负责公司整个销售的具体工作；薛梅：负责综合部的管理工作；邢克明：负责品管部的管理工作；许徳林:负责生产部的具体管理工作；陈晓健：协助桑辉负责销售部的管理工作；纪云良：负责本公司所有设备、电器的维护和保养工作；许红娟：负责仓库管理工作，包括辅料的进出、成品的入库和发货；庄丽芳：协助负责生产部的具体工作及原料的管理工作；万星星：负责原材料、半成品、成品的检验工作；总经理：年月日附件七HACCP小组成员名