ISO9001：2015版体系部门职能分配表

ISO9001：2015版各部门职能分配表,,,,,,,,,,,

序号,体系条款,"总经办/

管理者代表",人事行政部,业务部,品质部,生产部,采购部,工程部,仓储部,研发部,财务部

1,4.0组织环境,,,,,,,,,,

2,4.1理解组织及其环境,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

3,4.2理解相关方的需求和期望,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

4,4.3确定质量管理体系的范围,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

5,4.4质量管理体系及其过程,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

6,5.0领导的作用,,,,,,,,,,

7,5.1领导作用和承诺,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

8,5.2质量方针,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

9,5.3组织的岗位、职责和权限,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

10,6.0策划,,,,,,,,,,

11,6.1应对风险和机遇的措施,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

12,6.2质量目标及其实现的策划,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

13,6.3变更的策划,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

14,7.0支持,,,,,,,,,,

15,7.1资源,,,,,,,,,,

16,7.1.1总则,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

17,7.1.2人员,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

18,7.1.3基础设施,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

,体系条款,"总经办/

管理者代表",人事行政部,业务部,品质部,生产部,采购部,工程部,仓储部,研发部,财务部

19,7.1.4过程运行环境,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

20,7.1.5监视和测量的资源,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

21,7.1.6组织的知识,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

22,7.2能力,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

23,7.3意识,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

24,7.4沟通,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

25,7.5.1形成文件的信息总则,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

26,7.5.2创建和更新,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

27,7.5.3成文信息的控制,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

28,8.0运行,,,,,,,,,,

29,8.1运行的策划和控制,,,,,,,,,,

30,8.2产品和服务的要求,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

31,8.2.1产品和服务的要求沟通,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

32,8.2.2产品和服务要求的确定,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

33,8.2.3产品和服务要求的评审,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

34,8.2.4产品和服务要求的更改,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

35,8.3产品和服务的设计和开发,,,,,,,,,,

36,8.3.1产品和服务的设计和开发总则,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

37,8.3.2设计和开发的策划,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

,体系条款,"总经办/

管理者代表",人事行政部,业务部,品质部,生产部,采购部,工程部,仓储部,研发部,财务部

38,8.3.3设计和开发的输入,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

39,8.3.4设计和开发的控制,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

40,8.3.5设计和开发的输出,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

41,8.3.6设计你和开发的更改,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

42,8.4外部提供的过程、产品和服务过程控制,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

43,8.4.1总则,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

44,8.4.2控制类型和程度,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

45,8.4.3提供给外部供方的信息,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

46,8.5生产和服务提供的控制,,,,,,,,,,

47,8.5.1生产和服务提供的控制总则,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

48,8.5.2标示和可追溯性,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○

49,8.5.3顾客和外部供方的财产,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

50,8.5.4防护,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○

51,8.5.5交付后活动,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

52,8.5.6更改控制,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○

53,8.6产品和服务的放行,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

54,8.7不合格输出的控制,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

55,9.0绩效评价,,,,,,,,,,

56,9.1.1监视、测量、分析和评价总则,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

57,9.1.2顾客满意,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

,体系条款,"总经办/

管理者代表",人事行政部,业务部,品质部,生产部,采购部,工程部,仓储部,研发部,财务部

58,9.1.3分析与评价,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

59,9.2内部审核,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

60,9.3管理评审,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

61