公办幼儿园建设项目可行性研究报告

公办幼儿园建设项目可行性研究报告公办幼儿园建设项目可行性研究报告#表11-2 设备购置费用估算表序号名称数量（套、批、册）幼儿园数单价（万元）总价（万元）一一一教学课桌椅及床类40.51学生课桌椅14010.1142美工教室课桌椅1510.121.83美术教室课桌椅1510.121.84角色体验室课桌椅7510.021.55活动教室课桌椅8010.021.66多功能教室课桌椅36010.027.27儿童床36010.03512.6二二二专用教学器材类481教玩具1120202教学钢琴2011.3263卫生保健器材1122-三办公设备461办公家具1110102电子办公设备1110103安保、监控设备1110104广播系统11665冷暖设备111010四通用教学设备30.51班级多媒体设备313.510.52录播系统112020五食堂专用设备351厨房设备113535合计200三、资金筹措经估算，项目总投资1900.0万元，资金筹措:省级补助资金450万元；某某区财政配套资金1450万元。第十二章运营成本分析一、 基础数据及说明某某区某某镇公办幼儿园建设项目为社会公益性项目， 本身不创造收入，因此，财务分析主要考察项目运行费用支出，不考虑投资回报。二、 成本分析维护修理费维护修理费按年固定资产原值的 1%计取，费用19.0万元。外购动力费项目新增年耗电量为10.0万KWh用电单价按0.6元计算，电费为6.0万元。年用水量为9417吨，用水单价按2元计算，水费为1.9万元。则外购动力费总共约为7.9万元。工资及福利本项目建成后教职工约60人，年人均工资及劳保、福利为 5万元，则年费用300万元。其它费用的估算其它费用按照以上费用的5%估算，为16.4万元。以上费用合计343.3万元。第十三章社会效益分析基础教育是提高全体国民素质、为培养各级各类人才打基础的，是科教兴国的奠基工程，是提高中华民族素质的奠基工程。基础教育总体水平的提高是经济总体水平提高和社会文明总体提高的基础，是增强综合国力的基础。本项目属于教育事业项目，是满足幼儿教学工作需要，其主要收益为社会效益，对未来发展，其效益是不可估量的。本项目的建设，适应了社会需求，改善了某某镇幼儿教育设施，对于缓解某某镇适龄儿童入园难，促进儿童身心全面健康发展、普及学前教育，为义务教育打好基础、实现全面建设小康社会的奋斗目标具有重要意义。某某区某某镇公办幼儿园建设项目既是解决某某镇幼儿入学的需要，更是完善和加快发展某某市教育事业的需要。综上所述，本项目实施具有良好的社会效益。第十四章社会稳定风险分析一、 主要编制依据国务院《关于加强法治政府建设的意见》（国发[2010]33号）；国家发展和改革委员会《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；某某省人民政府《关于加强法治政府建设的实施意见》 （闽政[2011]70号）；4•《某某省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（闽发改投资[2013]826号）；某某省省委办公厅、省政府办公厅《关于建立重大项目社会稳定风险评估机制的意见（试行）》（闽委办]2010]97号）；某某市发展和改革委员会《关于实施固定资产投资重大项目社会稳定风险评估工作的指导意见》 （明发改投资[2011]276号）;项目单位的委托合同；《某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 ；其他有关文件及调查资料。二、 风险调查本报告重点围绕项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面展开调查。调查范围应覆盖所涉及地区的利益相关者，充分听取、全面收集群众和各利益相关者的意见，包括合理和不合理、现实和潜在的诉求等。根据《国家发改委重大固定资产投资项目社会稳定性风险分析暂行办法》 （发改投资[2012]2492号），本项目社会稳定分析评估内容如下:合法性一一是否符合法律法规， 是否符合党和国家的方针政合理性一一是否符合科学发展观要求，是否符合大多数群众的根本利益并得到大多数群众的理解和支持；可行性一一是否经过了科学的可行性研究论证， 是否充分考虑各种相关制约因素，配套措施是否完善，时机是否成熟，实施后是否会引发社会不稳定因素；可控性一一群众有无强烈的反映和要求， 是否会引发较大的影响社会稳定事件，可能出现的社会稳定问题，有无相应的处置预遵循上述基本原则，从本项目实际情况出发，科学、客观的对项目可能存在的社会稳定风险进行调查、分析、估计、评价并提出相应的对策，为项目决策提供依据。三、风险识别在风险调查的基础上，针对利益相关者不理解、不认同、不满意、不支持的方面，或在日后可能引发不稳定事件的情形，本项目存在以下可能引发社会稳定风险的主要风险因素。征地拆迁可能引发的社会稳定风险征地拆迁引发的社会稳定风险，即政府在执行征地拆迁决策、实施征地拆迁的过程中给人民群众的生活、 生产等与其切身利益相关的各个方面造成的负面影响和损失，却没有得到有效妥善的补偿，而造群体上访、抗议等影响社会稳定的可能性。施工可能引发的社会稳定风险施工引发的社会稳定风险，主要是本项目在施工建设过程中，因施工噪音、施工尘土、临时交通管制、施工废水废气残渣、施工机械对道路等公共基础设施造成损坏等，造成人民群众的生活、生产等与其切身利益相关的各个方面造成的负面影响和损失的可能性。施工期对邻近居民干扰较大时，居民合理诉求又得不到有效解决，其损失亦得不到应有的补偿时，可能会造成邻近居民强烈不满，使得施工、建设单位与邻近居民关系紧张，可能会出现居民严重干扰施工的局面，激发上升至局部社会矛盾。施工可能引发的社会稳定风险，有以下几个必要条件： 1）邻近居民生产生活受到较大损害； 2）居民利益受损后被忽视，其合理诉求无法有效解决；3）沟通协商途径手段不当。上述三条件同时具备时，则施工引发的社会不稳定风险可能性极大。对本项目风险因素和社会互适性因素进行了仔细识别和分析， 归纳出了本项目5个主要风险因素，详见表14-1。项目主要风险因素识别表表14-1序号发生阶段风险因素1前期被征地农民就业及生活2土地房屋征收补偿标准3拆除过程4实施水土流失5实施、运行噪声和振动影响四、风险估计1.风险估计方法风险估计一般采用定性分析与定量分析相结合的办法， 逐一对风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度。选取的维度通常包括：可能产生风险的项目阶段、地域、群体以及风险的成因、影响表现、影响程度等特性。主要风险因素的估计，可对风险概率、影响程度和风险程度进行定性和定量的分析评判，也可根据专家经验确定。根据风险程度进行排序，揭示主要风险因素的风险程度。2.本项目主要风险因素及其风险程度（1）社会稳定风险单因素分析 （详见表14-2）项目社会稳定风险单因素分析表表14-2序号发生阶段地域群体风险因素风险成因影响表现影响程度1前期项目区征（迁）户被征地农民就业及生活就业及女置方案未洛实产生就业问题，群众有情绪较低2前期项目区征（迁）户土地房屋征收补偿标准群众对补偿标准期望过高拆迁户意见大较低3前期项目区征（迁）户拆除过程强制拆迁经发群体性事件很低4实施项目区周边群众水土流失施工过程中不可避免地需要土石方开挖，造成局部地形、植被破坏对群众生活环境造成影响很低5实施、运行项目区周边群众噪声和振动影响对沿线及周边群众产生噪声污染对群众生活环境和健康造成影响很低（2）主要风险因素程度汇总（详见表14-3）

主要风险因素及其风险程度表（措施前）表14-3序号发生阶段风险因素影响程度风险概率风险程度备注1前期被征地农民就业及生活较低较低一般短期影响2前期土地房屋征收补偿标准较低较低一般短期影响3前期拆除过程很低很低较小短期影响4实施水土流失较低较低较小间断影响5实施、运行噪声和振动影响较低较低较小间断影响五、风险防范和化解措施为了从源头上防范、化解本项目实施可能引发的风险，根据本项目建设特点，针对主要风险因素，提出综合性和专项性的风险防范、化解措施。为了真正把项目社会稳定风险化解在萌芽状态，最大限度减少不和谐因素，本项目拟采用以下风险防范、化解措施，详见表14-4。项目风险防范化解措施一览表14-4序号发生阶段风险因素防范化解措施责任主体责任目标1前期被征地农民就业及生活加强就业培训，搭建就业平台项目建设单位保护权益鼓励搬迁户自主创业项目建设单位保护权益落实先安置后拆迁项目建设单位保护权益2前期土地房屋征收补偿标准评估建设方案，必要时修订、补充项目建设单位保护权益3前期拆除过程发放宣传资料项目建设单位理解项目加大公开力度项目建设单位化解误会现场秩序维护项目建设单位保障安全4实施水土流失施工前制定水土保持万案项目建设单位事前控制落实监管措施项目建设单位全程落实5实施、运行噪声和振动影响严格环评，采用先进环保技术，建设环保设施项目建设单位消除影响六、风险等级主要因素风险变化情况分析

根据以上分析结果预测落实措施后每一个主要风险因素可能引发风险的变化趋势和结果，详见表14-5。主要因素风险变化情况分析表表14-5序号风险因素风险概率影响程度风险程度措施前措施后措施前措施后措施前措施后1被征地农民就业及生活较低很低较低很低一般较小2土地房屋征收补偿标准较低很低较低很低一般较小3拆除过程很低很低很低较低较小较小4水土流失较低很低较低很低较小微小5噪声和振动影响较低很低较低很低较小微小风险指数计算项目社会稳定风险指数计算一般采用定性与定量相结合的方法。在定量分析方面，可选用专家打分法确定措施后每个主要风险因素风险权重。本项目风险指数计算详见表 14-6。项目社会稳定风险指数计算表表14-6序号风险因素风险权重风险程度（R）风险指数T=I>RWI微小较小一般较大严重0.040.16:0.36:0.641.001被征地农民就业及生活0.20V0.0322土地房屋征收补偿标准0.19V0.0303拆除过程0.16V0.0264水土流失0.31V0.0125噪声和振动影响0.14V0.006刀T=EIXR1.000.106风险等级评判标准（详见表14-7）风险等级评判标准表14-7风险等级A（高）（重大负面影响）B仲）（较大负面影响）C（低）（一般负面影响）总体评判标准大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见可能引发风险事件评判标准如冲击、围攻党政机关、要害部门及重点地区、部位、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工、罢市、罢课等如集体上访、请愿，发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等如个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等风险事件参与人数评判标准200人以上10人~200人10人以下单因素风险程度评判标准2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险1个重大或2到4个较大单因素风险1个较大或1到4个一般单因素风险综合风险指数评判标准>0.640.36~0.64<0.36项目等级综合评判通过采取一系列风险防范和化解措施后， 本项目5个主要风险因素的风险程度中，有3个较小、2个微小，项目措施后综合风险指数为0.106，综合判断本项目措施后风险等级为低风险等级（C级）。七、风险分析结论与建议风险分析结论（1） 本项目存在的主要风险因素包括：被征地农民就业及生活风险、土地房屋征收补偿标准风险、拆除过程风险、水土流失风险、噪声和振动影响风险。（2） 建立本项目专门的维稳工作小组，明确项目维稳工作责任主体及其分工和配合部门，落实风险防范化解工作职责，并构建风险管理协调工作机制和互动工作平台，动态跟踪推进各项风险处置设施的落实情况和效果。本项目措施后综合风险指数为0.106，综合判断项目措施后风险等级为低风险等级。风险分析建议进一步优化和完善风险防范、化解措施，进一步明晰责任主体内容、职责分工及时间进度安排。根据不同的利益相关者的诉求和价值观、对风险的认知和承受度、对某一风险防范化解措施的偏好，以最适当的方法进行沟通，力求取得最佳的实际效果。第十五章结论与建议一、 结论项目建设符合《某某市某某区十二五教育事业发展规划（2011-2015年）》工作要求，是某某区为民办实事工程之一。本项目建设有利于增强某某镇幼儿教育公共服务能力。因此，本项目的建设是十分必要的。项目总投资为1900.0万元，建设工期15个月，园区总体规划合理，建设资金来源落实，社会效益显著。项目位于某某区某某镇，生源充足，交通方便，地理位置优势