公司级质量目标分解KPI

绩效指标分解表,,,,,,,,,,,,,,,

序号,过程名称,部门,指标名称,计算方法,目标值,统计频次,原有/内部补充,"IRIS

要求",计划与措施,责任人,,,,检查人,考核办法

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,部门负责人,主责,配合,,,

1,文件控制,技术部,"完善技术文件,确保技术文件的有效运行",统计生产活动中发现技术文件错漏的项次数及文件版本未及时更新的次数,＜3次,半年,●,,"1.每月对工艺文件的执行情况进行一次检查与分析。

2.每年对技术文件进行评审与改进,不断完善技术文件。",,,,,,

,,技术部,确保工厂工艺文件与产品标准的一致性,统计生产活动中发现未按照最新标准和顾客要求制定的工艺文件的项次数,0次,每月,●,,"1.每年对采用的国家、行业标准进行一次识别与确认，确保企业使用的标准为有效版本。

2.严格按标准要求和顾客要求制定技术工艺文件，确保技术文件的适宜性和有效性。",,,,,,

,,技术部,工艺文件执行率,统计生产活动中按照工艺文件执行的项次数/检查总项次数,≥95%,,●,,"1.有计划地对新老职工进行纪律教育。

2.生产过程中，坚持""三按"",建立必要合理的质量控制点。

3.对工艺文件的执行情况每月进行抽查。",,,,,,

4,管理评审,综合管理部,按计划配合公司管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性,统计管理评审的次数,≥1次,每年,●,,"1.每季度对公司各部门的质量目标措施进行检查、考核。

2.按计划及时收集评审资料，为管理评审作好准备。",,,,,,每季度初检查相关记录表。1.没检查当月扣除绩效考核工作质量分5分。2.没及时检查扣除当月考核中的工作质量分1分

5,人力资源管理,综合管理部,培训计划完成率,实际完成培训项数/计划培训的项数,≥95%,每月,●,,"1.根据培训需要，认真制定各类人员的培训计划，经批准后执行。

2.认真组织每一项培训计划资源(教师、教材、教室、培训人员)的落实。",,,,,,每月检查培训实施情况。低于95%扣除工作完成情况1分低于90%扣除工作完成情况2分低于85%不得分

,,综合管理部,培训考核合格率,培训考核的合格人数/参加培训的人数,≥96%,每月,●,,"1.加强对教师与教学大纲的管理。

2.加强对课堂纪律与出勤率的管理。",,,,,,每月检查培训考核合格率。低于96%扣除工作完成情况1分低于90%扣除工作完成情况2分低于86%不得分

,,综合管理部,人员能力考评合格率,各类人员能力考核的合格数/参加考核的各类人员,≥96%,每年,●,,"1.按各类人员能力需求进行培训。

2.各类人员均应参与相关知识与技能的学习。",,,,,,每年年初检查培训考核合格率低于96%扣除人员能力要求工作任务分1分；未做扣除10分

6,内部审核,质量管理部,完善质量管理体系确保有效运行，配合总公司通过复评或监督评审,按时完成的数量/总数量*100%,100%,每次内审,●,,"1.按计划进行过程的监视和测量；

2.按计划进行内审；

3.及时组织责任部门制订纠正措施并进行验证；

4.对质量管理体系文件每年进行一次评审与改进。",,,,,,

7,不合格品控制,营销部,质量问题顾客投诉,相关人员评审签字确认是何种原因，统计建帐（内部和外部投诉）,同一用户、同类问题投诉不超过2项次,每月,☀,★,向公司有关部门反馈信息及时进行改进。,,,,,,

,,营销部,质量原因退货次数,统计顾客退货次数,不超过2次(过时产品例外),每月,☀,★,,,,,,,

,,质量管理部,不合格品评审及时性,统计不合格品评审情况,不超过一个工作周,每月,☀,☆,,,,,,,

9,数据分析控制,综合管理部,各类报表上报时限,统计报表延期上报的天数,同一部门延期次数不超过2天,每月,☀,☆,1.每月统计报表上交的时限2.各部门应及时上交各类报表,,,,,,

11,顾客满意度管理,营销部,顾客满意度,（份数*得分）/（份数*100）*100%,≥80%,每年,●,☆,"1.对顾客反馈的质量问题，及时传递到公司领导及相关部门采取纠正措施。

2.建立用户档案，定期进行走访，主动征求和了解用户意见，向公司有关部门反馈信息及时进行改进。",,,,,,

12,顾客要求评审,营销部,合同评审时限,相关人员及时对合同进行评审,不超过两个工作周,每年,☀,☆,通过对产品要求的评审，确保企业有能力满足规定的要求(包括产品质量和交货期)。,,,,,,

13,投标管理过程,营销部,投标成功率,实际投标成功数/投标总数*100%,≥60%,每年,☀,★,关注招标信息，制作标书进行投标。,,,,,,

14,"设计开发

/项目管理过程",技术部,未按计划完成的项次数,统计项目执行中未按时完成导致项目周期延迟的次数,按计划完成,按具体项目,☀,★,,,,,,,

,,技术部,新产品设计/开发计划每年完成,"统计每年完成的新产品、设计数量

",1-2项,每年,●,★,"1.明确新品开发质量要求，按需要编制产品开发质量计划，明确开发每一过程的活动内容及其责任人和相应的完成日期。

2.每月进行检查与协调，确保产品设计/开发计划如期完成。",,,,,,

16,项目管理-成本管理,财务部,项目成本偏差,CV=EV-AC=预算成本值-实际成本值,±5%,按具体项目,☀,★,,,,,,,

18,产品首件鉴定过程,技术部,首件鉴定一次通过率,一次通过项目数/期间鉴定的总项目数*100%,≥80%,每半年,☀,☆,,,,,,,

20,采购过程,综合管理部,进货送检合格率,进货送检的合格项数/进货送检的总项数,≥95%,每月,●,★,"1.严格控制在合格供方范围内采购，新增合格供方按规定进行评定。

2.每批进货必须附有合格证或质保书。

3.随时与质管部进行沟通，掌握每月进货质量情况，以便采取措施。",,,,,,

,,综合管理部,进货及时率,及时进货的次数/计划进货的次数,≥95%,每月,●,★,"1.及时与生产部沟通，协调进货信息与需求。

2.及时与供方沟通，明确交货期，确保物资如期入厂。",,,,,,

21,生产过程,生产部,产品工序合格率,工艺文件操作要求/违反操作要求,≥94%,每月,●,,"1.教育职工严格按工艺文件进行操作。

2.加强工装管理，保持工装良好状态。

3.实行首件送检，避免出现大批量的不合格品。

4.根据不同产品的合格率指标考核到班组或个人。",,,,,,

,,生产部,"

产品一次交检合格率

",合格产品量/交检数,≥93%,每月,●,,1.每月加工完的产品及时送检2.操作工做到自检互检3.发现不符合要求的产品能修复及时修复,,,,,,

,,仓库,帐卡物相符率,料架上物资的数量与料架上标识的数量,≥95%,每月,●,,1.每人每月最少抽查10种物资或产品，Ⅰ、Ⅱ类主要物资和主要产品全年必须覆盖1次。,,,,,,

,,仓库,物资、产品防护有效率,进仓库的物料不落地，全部上料架,≥90%,,●,,"1.每人每月1次最少抽查10种物资、产品的贮存质量，数量在100件以内抽查5件；100-500件抽查8件；500件以外抽查10件。

2.每月对库存物资、产品的标识、储存期、包装状态等进行一次抽查。",,,,,,

,,生产部,安全事故（重伤/轻伤）次数,统计发生重伤/轻伤事故的次数,"重伤:不允许；

轻伤：",每年,☀,♥,"1.加强对职工安全意识的教育

2.对操作工做好商家岗前培训

3.对操作设备和使用模具进行定期的检查和维修",,,,,,

22,设备和工装管理,生产部,设备完好率,完好设备台数/设备总台数,≥90%,每年,●,♥,"1.建立与健全各种规章制度和设备的操作、使用和维护三大规程,主要生产设备实行定人和凭证操作。

2.建立交接班制度，开展日常维护保养和检查考核。

3.每年按照设备完好标准进行检查，对不符合要求的设备立即采取措施。",,,,,,

23,监视和测量设备管理,质量管理部,测量和监控装置的检定计划完成率,实际送检次数/理论送检次数*100%,100%,每年,●,,"1.提前二周通知测量和监控装置使用人作好准备。

2.提前一周收齐送检定单位。",,,,,,

24,过程与产品的监视和测量,质量管理部,"严格按标准要求进行把关,每人每月的错、漏检次数",统计因错检、漏检导致产品批量质量事故或导致不合格产品被放行的次数,不得超过2起,每月,●,♥,"1.定期组织检验人员学习、提高检验人员的责任心；

2.认真学习检验有关规程、规定，提高检验人员的业务能力；

3.认真做好不合格品的评审与处置工作；

4.认真做好检验记录及其汇总工作，为质量分析收集有关数据。",,,,,,

25,服务管理过程,营销部,顾客投诉次数,顾客对售后服务工作质量的投诉,每年小于10次,每年,☀,★,向公司有关部门反馈信息及时进行改进。,,,,,,

26,交付过程,营销部,合同执行率,准时交付的数量/计划交付的数量*100%,≥97%,每月,●,★,"1.通过与顾客的沟通，明确对产品的要求(明示的，隐含的，法律法规和企业确定的附加要求)。

2.通过对产品要求的评审，确保企业有能力满足规定的要求(包括产品质量和交货期)。

3.顾客提供的实物样品，经测绘后需经顾客确认。

4.合同如有修改应及时通知有关部门和人员。",,,,,,

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说明,一、指标分解说明：a办公室及职能部门分解到每个员工/岗位；车间分解到班组或岗位；IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组/个人.,,,,,,,,,,,,,,

,"二、注1：★：IRIS标准必须（强制）设定过程的KPI：☆：IRIS标准建议（推荐）设定过程的KPI；♥：在IRIS外审检查表拿2分项，也需要考虑建立指标；

注2：●：公司原有部门指标；☀：内部补充的指标；",,,,,,,,,,,,,,

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