特种设备质量保证手册

质量保证手册文件编号版本号xxxx编制XXX、XXX、XXX审核批准分发号XXXXXX年月日年月日实施章节号标题质量手册修改记录控制页公司基本情况0102030405060708第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十八章执行特种设备许可制度游乐设施制造企业名称标准号123标准号版本号游乐设施制造质量保证手册电子邮件：标准号版本号游乐设施制造质量保证手册本手册阐明了公司特种游乐设施制造/安装/改造/维修过程的经营质量方针和质量目是我公司游乐设施制造中实施质量管理活动的纲领性文件，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理落实责任，保证公司的游乐设施产品质量/安全符合法规、标准和用户的要求。本手册完全符合《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《机电类特种设备制造许可规则（试用）》和《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》等的要求，适用于我公司游乐设施产品制造的质量管理，现予以发布，自实施日期起，公司全体员工务必认真学习，对比各自的工作内容以及相应的质量控制点严格遵照执行。2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责质量保证体系的具体建立、正常维护和日常的工作运行。为了协调督促质量保证手册的实施和持续改进，同时就体系的各个要素落实以及生产各过程管控，我也授权各质量责任人员对游乐设施制造过程的各过程质量控制负责。3、质量保证体系在公司组织上有独立性，在处理游乐设施产品质量问题时，质量保证工程师享有最高权力。本手册20xx年XX月XX日予以正式发布，XX月XX日起正式生效并在全公司范围内开始运行实施。批准日期：年月日标准号版本号页码04任命书第页为了贯彻执行《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，加强对质量保证体系运作的领导，特作如下任命：任命XXX系得到建立、实施和保持；向总经理报告质量保证体系的运行情况和实际绩效，并提出改善意见；确保在公司产品实现各过程中顾客要求必须得以满足的意识确实执行；协调产品实现各过程质量责任人的具体工作；任命XXX质量体系要素在具体的工作中得以落实，对产品设计负责.任命XXX实，对产品工艺的可操作性、精准性负责.任命XXX及效果追踪），对焊接结果负责.任命XXX的质量审核以及供方评审确认等各项工作）.任命XXX工程师为公司热处理、理化质控责任人，确保热处理工序及理化检验的质量.任命XXX任命XXX工程师为公司检验质控责任人，对产品检验质量结果负责.任命XXX工程师为公司电气质控责任人，对产品电气质量结果负责.任命XXX工程师为公司液压（气动）质控责任人，对产品液压质量结果负责.任命XXX为公司设备、计量质控责任人，负责生产、检测设备全过程管理.总经理：XXX批准日期：年月日标准号版本号页码05质量保证手册的管理第页1.1公司xxx负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、修改、换版和日常保管；1.2质量保证工程师负责协调组织资源编制、审核质量保证手册，并贯彻落实其中的质量方针和质量目标，及时反馈执行信息；2质量保证手册的管理2.1质量保证手册受控后加盖“受控”印章，并填写受控编号。因工作改进需要、标准换版或者考虑工厂所收集的各类法律法规的改变而导致手册的升版，已下发的所有手册必须保证同步变更和实现最新版控制；2.2手册以部门为单位发至经理级干部管理人员(或者质量责任人)处；公司管代室可依质量保证工程师的批准，可向公司重要客人或者政府部门发放“非受控”状态的手册，但向有特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本；2.3质量保证手册的编号、发放、使用、借阅、回收、作废等日常管理内容，按《文件控制程序》执行。标准号版本号页码06体系的适用范围第页本《手册》是根据《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》对产品质量管理的要求制定的，适用于本公司生产制造的所有游乐设施产品；适用于游乐设施全过程的质量控制；适用于游乐设施公司制造区域和合同安装场所所有活动；同时也适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量管理能力的场合。本《手册》阐述了加工生产游乐设备过程中公司的质量方针、质量目标，对质量管理系统的各项要求作出了具体规定；也规定了公司游乐设施制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施以及需要配置的各类资源。本《手册》描述的质量体系适用于本公司加工生产的所有游乐设备的全过程；同时公司各个职能部门（总师办、技术部、质管部、销售部、生产部、人力资源部、采购科、）以及任命的各质量控制责任人所有的工作展开均要符合本体系要素的要求。标准号版本号页码07术语和缩写第页术语：7.管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。8.质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。9.质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。标准号版本号页码07术语和缩写第页27.确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。28.评审：为确认主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。29.系统的、独立的并形成文件的过程。30.质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。31.维修质量保证体系基本要求》中所指的“控制点”包括审核点（E点），见证点(R点)，停止点（H点）。32.审核点（E点）：对于产品也称检验点、检查点；对于体系称审核点。产品——是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。体系——其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。33.见证点(R点)：对某产品或体系文件的重要要求所指定的控制点。在此点必须见到诸如报告、记文件等见证材料。34.停止点（H点）：也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有继续进行制造。35.重大设计变更与一般性设计变更：指设计单位改变产品的许可参数、安全技术参数36.主要受力结构：指在大型游乐设施中承受主要载荷的钢结构组件（或其它材料制成的承载结构件），如立柱、梁、大臂、机座、轨道、重要支撑（拉撑）等结构。标准号版本号页码07术语和缩写第页37.主要受力零部件：指承受较大应力的结构或零部件，如重要轴与轴系、轮与轮系、安全装置与其重要零部件、传送与提升机械系统中的关键部件、装置等。38.重要轴、销轴：指凡失效时会导致乘客人身伤害的轴、销轴类零部件，如主轴、中心轴、座席吊挂轴、车轮轴、油（气）缸上下支撑销轴、座席支承臂上下销轴等。39.重要零部件：在受冲击、振动或交变载荷作用下，一量失效会造成重大人身、设备安全事故的零部件。其中有的需要做型式试验，如安全带、安全杆、U型压杆等乘客约束物及其锁紧定位装置、座舱和乘人约束物的挂点、吊点所用的零部件，如销轴、U型卡、O型环、钢丝绳、钢丝绳绳夹、钢丝绳接头，链条、链条接头等。40.安全装置：保障乘客、游乐设施的安全而设的装置。例如：安全带、安全压杠、座舱锁紧装置、制动装置、止逆装置、运动限制装置、超速限制装置、缓冲装置。41.主要材料：指用于主要受力结构、主要受力部件、重要轴（销轴）、重要零部件、安全装置等的金属与非金属材料。43.运行速度：沿规定的轨道或地面行驶的游艺机，在额定载荷下行驶的速度。缩写词：4．各质量控制点责任人简称“责任人”5．中国特种设备检测研究院简称“特检院”6．游乐设施制造企业名称简称“公司”7．游乐设施制造质量保证体系简称“TSG”。标准号版本号页码08编制依据第页2.《特种设备质量监督与安全监督规定》3.《机电类特种设备制造许可规则（试行）》4.《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》5.《特种设备注册登记与使用管理规则》6.《游乐设施安全技术监察规程（试行）》国质监［2000］13号国质检锅［2003］174号国质检锅［2003］251号质技监局锅发［2001］57号国质检锅［2003］34号7.《关于调整大型游乐设施分级并做好大型游乐设施检验和型式试验工作的通知》国质检特函［2007］373号14．《特种设备作业人员培训考核管理规则》15．《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》国质检锅［2001］202号国质检锅［2003］248号16．《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007标准号版本号页码第1章管理职责第页质量方针内涵：公司产品设计以客户使用过程中人的需求（包括安全）为出发点，在产品实现过程中实施科学精细化管理，以先进的技术不断开发新产品，同时完成产品质量并且定期对质量目标进行考核。本公司的组织结构是按现行体制、经营业务和为顾客提供满意产品的需要而设置的。见图1：《游乐设施制造企业名称质量体系组织架构图》；见图2：《游乐设施制造企业名称质量保证组织结构图》；质量职责分解的归口单位关系游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第1章管理职责第页1采购科仓库钢构车间电器车间装备车间机加车间工模组段游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第1章管理职责第页质量保证工程师检验质控责任人材料质控责任人游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第1章管理职责第页1011理化检验控制设备不质人其执行和检合量员它特种验与格改培过设备试验品进训程许可装置项与考控证制游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第1章管理职责第页1.3.1：作为安全质量责任的第一责任人，有以下责任和权限：A.负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；B.批准公司质量方针和质量目标，批准发布《质量保证手册》；C.任命质量保证工程师和质量控制系统责任人；D.员的职责和权限，包括工作接口与协调关系；1.3.2质量保证工程师A.保持和改进,并确保其有效运行；B.产的发展不断完善、改进质保体系的工作；G.组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施。1.3.3设计质控责任人A.负责并组织产品图样的审查工作，有权制止不合格的设计文件流入制造工序；B.负责对产品材料清单（BOM）、产品说明书、产品设计鉴定申报工作资料等，内外部使用的文件资料审核；A.对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责。审核相应的材料质量证明书、合格证和材料的入库验收；游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第1章管理职责第页B.审查分包//C.监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保游乐设施用材的正确性；D.批准材料的代用手续；E.有权对材料员、仓管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场。1.3.5工艺质控责任人A.组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理；B.负责组织审核工装的设计、制造和验收；A.负责游乐设施焊工的培训、考试及焊工资格证的管理；有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；B.负责组织编制WPS、PQR，负责PQR及其试件的管理；C.组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查；D.负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作；E.负责焊接过程控制，包括焊接工艺、产品焊接记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；C.对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责；D.有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产；E.有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理，有权制止不合格的产品出厂；F.负责与安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。1.3.8无损检测质控责任人A.游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第1章管理职责第页B.组织编制无损检测的通用工艺文件，专用工艺基本要求（包括检测方法），收集和实施相应的安全技术规范、标准等，并且对这些要求实施进行监督检查；C.完成对无损检测的过程控制，包括无损检测的方法、数量、比例、不合格部位的检测、扩探比例、评定标准等要求落实；D.对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行审核并确认；E.有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作；F.组织《无损检测控制程序》的执行并监督检查，对无损检测记录、报告保管质量控制负责。A.负责热处理、理化检验分包方的评价；以及热处理、理化检验分包项目的质量控制；B.负责外协热处理的过程质量控制，审核外协热处理的工艺参数；C.组织《热处理控制程序》的编制、执行并监督检查；D.审核热处理、理化检验报告并确认；E.负责理化检验的试验委托和试样加工，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。1.3.10电气质控责任人B.对电气控制系统的安装工艺评定、操作人员的技能评定进行督促、检查，确保其工作质量，防止质量问题的发生并有权对其中有争议的问题做出决定；C.对全公司的电气控制系统中发生的问题负责，做出质量控制的判断，有权对失控环节所在部门责任人下达指令，限期改进，确保其质量；B.对液压气动控制系统的安装工艺评定、操作人员的技能评定进行督促、检查，确保其工作质量；C.对全公司的液压气动控制系统中发生的问题负责，做出质量控制的判断，有权对失控环节所在部门责任人下达指令，限期改进，确保其质量。D.有权对液压气动安装调试人员提出培训要求，并对他们的技能和工作质量做出评价。游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第1章管理职责第页A.负责生产设备的选型、采购、安装、验收、管理、使用和维护保养全过程管理；C.E.总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）组织公记录应予保存。A.况分析；顾客、检测机构、安全监察部门对产品安全质量的信息反馈；质量保证体系运行存在的问题和改进的建议报告,内审报告;（质保工程师负责）；B.顾客针对交付产品使用后的反馈和服务的效果报告；（销售部负责）；C.告；（生产部、检验、设计、工艺质控责任人负责）；D.踪状况报告；（质保工程师负责）；E.质量保证体系/产品安全性能等各类改进建议的报告；（质保工程师和各专业质控负责人负责）；C.某一质量控制系统的改进要求）。游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第1章管理职责第页1.4.3管理评审的输出中所提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。《管理评审控制程序》游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第2章质量保证体系文件第页A.我公司按照《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《机电类特种设备制造许可规则（试用）》和《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》等法规的要求，并结合我公司游乐设施产品制造、安装的实际情况，建立起本司的游乐设施制造质量保证体系，编制《手册》形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以保证游乐设施产品的安全质量；B.质量保证体系文件构建过程中引用了大量的安全技术规范要求，这些规范要求也是指导本质量保证体系得以实现的基础，为了明确产品实现过程方法和过程之间相互TSG要求得以落实，质量保证体系文件除了质量保证手册外，还编制了程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表卡）等；C.程序文件中明确了方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量、分析等方法对游乐设施产品实现全过程进行管理。一层文件二层文件卡）、外来文件等。2.2.1第一层文件---:游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第2章质量保证体系文件第页质量方针和目标、质量保证体系组织和管理职责、质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2.2第二层文件---程序文件及管理制度，是为实施质量保证体系各要素所涉及的各种各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。程序文件和管理制度目录见“附录1”。2.2.3第三层文件---作业（工艺）文件和质量记录。A.作业（工艺）文件是指除了质量方针、质量目标、质量保证手册、程序文件之外的所有其他文件。分为管理性、技术性和行政性文件三类。B.量控制的需求,:记录必须有公司名称及记录编号；幅面以A4纸为标准（可按整页比例缩放）；篇幅大少一致；有多联的记录质量记录的日常管理（制定、审批、保管）按《质量记录控制程序》执行。2.3.2总师办应密切关注相关法律法规、安全规范、国家和行业标准等文件更新的动态，以确保外来法律法规、安全规范、国家和行业标准应为现行有效版本。2.3.3外来规范、标准、图纸、工艺等技术性文件由设计、工艺质控责任人负责确认，并接受质保工程师的监督检查。2.4.1相关资源的文件，是质量保证手册和程序文件的一种补充。2.4.2游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第2章质量保证体系文件第页有关人员职责、所采用特定的质量控制程序，必要的试验、检验、审核文件以及为达到质量目标所采取的其他措施。2.4.3见证及责任人。B.《质量记录控制程序》游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第3章文件和记录控制第页3.1.1质量保证手册管理A.总师办编制《文件控制程序》，对质量保证体系所要求的文件予以控制。B.等。具体要求：B-1:文件的编号、版号、修改状态标识等由总师办按《文件控制程序》的要求进行；B-2:文件发布前，应由授权人审核和批准，确保文件的适用性；B-3:文件的审核和批准按下表执行：B-4:(文件的发放应制定相应的人员执行)；B-5：对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以便于识别和区分（文件的修改应按相关的规定进行审批）；B-7:公司引用的外来文件（如法律、法规、安全标准、技术规范、型式试验报告、设计文件、设计文件鉴定报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等）应予以标识,对其发放予以控制；外来文件中“安全技术规范、标准”必须有正式版本；B-8：对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件加盖“作废备查”章。3.2记录控制A.总师办编制《质量记录控制程序》，对质量保证体系所要求的记录予以控制。游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第3章文件和记录控制第页游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第4章合同控制第页4.1.1销售部应评审顾客对产品有关的要求。评审应在公司向顾客做出提供产品的承诺之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保：A.与产品有关的要求清楚；合同评审结果及评审所引起的措施的记录，销售部应予保持。4.1.2若顾客提供的要求没有形成文件，销售部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，销售部应确保相关文件得到修改并批准，并确保相关人员知道已变更的要求。销售部应制订《合同控制程序》，规定：A.合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定；B.合同签订、修改、会签程序等；标准号版本号页码第5章设计控制第页5.1.1应确定与产品要求有关的输入，并保持记录，形成“设计任务书”。输入的内容包括：产品功能、性能的要求（必要时应有环保、安全可靠性要求）；适用的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等的要求；以前类似的设计提供的适用信息；设计所必需的其他要求；5.2.2总工程师组织对设计输入进行评审、安全评价和批准，对其中不完整、相互矛盾、以及不清楚的输入要求作出澄清和解决，确保设计输入信息的充分性和适宜性。5.2设计输出5.2.1技术部根据设计输入安排设计工作，并编制相应的设计文件（文件应包括设计说明书、设计计算书、设计图样等）。并且这些输出文件发放前应得到批准；5.2.2设计输出文件应满足设计输入的要求。设计文件种类必须满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等的要求。并给采购、生产、检验、安装和售后服务提供适用的信息；5.2.3规定对产品的安全和正常使用则必需的产品特性，用户或法规有要求时，还应包括环保的要求。设计输出完成后，技术部编制设计文件鉴定有关的资料，由总师办向设计评审机构递交设计文件鉴定申请，约请评审机构进行设计文件鉴定审查工作。5.4设计验证通过设计文件鉴定审查合格的图样，交生产部进行样机试制，完成后由质管部、检验质控责任人组织检验员进行型式试验，对样机各项性能、参数进行验证，是否达到设计输入的要求，如有不符合，应及时纠正直至全部合格，保持验证记录。5.5设计文件修改5.5.1重要设计文件修改，必须经设计鉴定机构重新鉴定审查；5.5.2技术部应组织资源对设计文件修改进行评审，包括评审产品组成部分和对已交付计控制程序》和《文件控制程序》的要求执行。5.6.1外来设计文件的控制按《文件控制程序》执行；游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第5章设计控制第页5.6.2如发现不符合时，设计质控责任人组织相关人员立即进行改进；5.6.3由设计质控责任人批准存档。5.7.1样机试制成功后，由质管部、检验质控责任人等，按照设计任务书要求进行型式试验，完成设计验证。对于设计和试制中出现的不满足任务书要求之处，则由技术部组织相关部门评审，采取措施予以纠正，直至全部合格。5.7.2式试验机构申请型式试验。游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第6章材料、零部件控制第页6.1采购过程公司采购对材料、零部件、外购、外协件的采购，按其对最终产品质量的影响程度分为AB程（例如热处理等）也按本条款的原则进行控制。控制的方法为：A.采购科组织对供方的能力进行评价、选择、重新选择；制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果应编制分供方评价报告；B.对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认；C.对供方进行评定和选择后，采购科应建立“合格供方名录”，经质保工程师批准后下发、实施；D.定：D-1与产品有关的信息（应包括产品名称、规格型号、材质、质量要求、数量、交货日期、销售服务等）；D-2执行及验收的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；D-3采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.2.1质管部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验收，以确保这些产品满足规定的采购要求；6.2.2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得入库和投入使用；6.2.3验收不合格的材料、零部件按《不合格品（项）控制程序》处理；6.2.4当公司或顾客需要到供方处进行验证时，采购科应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法做出规定；公司材料质控责任人编制《材料标记和可追溯性标识管理办法》，对材料、零部件标识的编制、标识方法、位置和标识移植等作出规定。仓库和车间负责按《材料标记和可追溯性标识管理办法》对材料、零部件进行标识和移植。6.4材料、零部件的存放与保管验收合格的材料、零部件分区堆放；不同材质的材料做好标识分区堆放；建立材料、游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第6章材料、零部件控制第页零部件台帐；记录出、入库情况；加强保管防止材料、零部件遗失和损坏。6.5材料、零部件领用和使用控制6.5.1车间按生产部编制的“生产任务计划单”填写领料单，仓管员按领料单发料。格、表面质量进行复核；6.5.2可追溯性；6.5.3植和标识，并由材料检验员进行确认；6.6.1可领、发料；6.6.2在《材料、零部件控制程序》中表列的材料，可以直接代用，不办代用审批手续；6.6.3表列之外的材料代用，必须办理审批手续。采购人员填写“材料、零部件代用代用单”入产品档案。6.6.4如有零部件代用需求，参照材料代用流程，由采购人员填写“材料、零部件代用单”入产品档案。第7章作业（工艺）控制页码第页7.1.1工艺性审查A.技术部根据公司设备能力、技术水平和生产计划的要求，对产品图样进行工艺性审查，并签字确认；对产品制造的可行性和经济性负责；B.对于工艺性审查中发现的问题，以书面形式将审查意见反馈到原设计单位；对设计单位的处理意见重新审查，合格的图样才能用于生产；C.由外部提供图样时，在设计审查后还应进行工艺性审查。7.1.2工艺文件的内容:7.2.1现行的有关标准、法规的要求进行编制；7.2.2工艺文件的编制原则：技术先进、经济合理，具有可操作性；7.2.3ERH7.2.4所有工艺文件应有编制、审核和批准等签字，并注明日期；7.2.5任人审核，质保工程师批准。技术部应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作；车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。具体要求可按《工艺控制管理程序》执行。7.4工艺文件的发放、回收和作废与工件同步流转，直至产品完工后交生产部汇总存档。游乐设施制造企业名称标准号版本号游乐设施制造质量保证手册工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由技术部参照《工艺控制管理程序》的要求修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效文件。工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由工艺质控责任人会同有关7.8工装管理7.8.1工艺装备包括工艺过程所必须的刀具、夹具、模具及一些非标装备；7.8.2工装的设计由工艺人员负责，工艺责任人应进行审核；7.8.3工装的制造过程检验，由检验员负责；7.8.4工装的安装、调试、验证，由工艺责任人和检验人员以及生产部共同进行；7.8.5工装的设计、制造和验证按照《工艺装备管理程序》。7.9相关文件第8章焊接控制页码第页8.1.1才能在有效期内担任焊接工作；8.1.2，人力资源部对每一个焊工建立技术档案，记录焊工本人情况、培训考试情况、据；8.1.3术档案；8.1.4检验员作好施焊记录。检验员在重要焊缝（有MT要求）打上焊工钢印号。8.2焊接材料控制8.2.1采购人员按焊材要求的规定在合格供方名录中进行采购。8.2.2焊接材料（焊条、焊丝、Ar、CO2气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂家的质量证明书和清晰、牢固的标志。8.2.3检查。8.3.2焊接工艺评定的实施，按照公司《焊接控制程序》的规定进行。8.3.3焊接工艺评定的原始资料由焊接质控责任人整理成册后存档。8.3.4焊接工艺评定档案，一般包括以下内容：焊接工艺指导书；焊接工艺评定报告；反映评定实际情况的资料。8.3.5部门应用和核查。8.4.1书应注明焊接工艺评定编号，经焊接质控负责人审核后下发车间及质管部执行。游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第8章焊接控制第页8.4.2接工艺文件更改仍按原审签程序执行。8.4.3焊接工艺文件的贯彻实施：焊接工艺文件的发放、归档按《工艺控制管理程序》8.5产品施焊管理8.5.1施焊环境应根据不同的焊接方法满足相应的工艺守则。8.5.2施焊的综合要求如下：风速的限制；相对湿度不得大于90%（有色金属焊接场地不得大于80%），不得有雨雪及气温过低；不锈钢、与钢制产品隔离焊接；作好标识，保持环境清洁；焊接环境必须符合安全卫生要求。8.5.3车间检查焊工施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺的规定；所用的焊材、工艺人员、检验员、车间领导有权制止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为。8.5.4施焊过程的控制：A.车间负责人应根据“合格焊工花名册”和“焊接工艺指导书”上规定，选派合格焊工，用指定的焊接设备进行焊接。B.焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按《通用焊接工艺》做好焊前准备。C.焊接检验员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理等进行检验并作好检验记录。D.焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致。E.施焊完毕并经自检合格，再由检验员作焊接接头外观检查并填写检验记录。F.检查合格24小时后，才允许进行无损检测等后续工作。8.6焊接接头返修8.6.1焊接接头如存在超标缺陷，由无损检测人员通知检验员填写焊接接头返修记录。8.6.2焊接接头返修严格按《焊接控制程序》的规定执行。8.6.4明书中（产品档案）。游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第8章焊接控制第页8.7.1焊接设备由生产部归口管理，应建立焊接设备台帐和档案；定人定机操作、维护和保养；其上的电流表、电压表和压力表等附属设备均要在计量的有效期内。8.7.2焊接设备及其辅助装置的采购，按《设备管理控制程序》执行。8.8相关文件E.《设备管控制程序》游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第9章热处理控制第页核、批准形成正式文件后，须经过我公司热处理责任人认可。9.2热处理工艺的控制到现场监视热处理工序。工序完成后由分包方提供热处理报告和热处理记录。9.3热处理分包方的控制9.3.1名录，并每年定期复评。评价和复评的主要依据和准则如下：热处理单位的资质；热处理能力，包括人员和设备配备情况；委托合同履行情况。具体操作见《材料、零部件控制程序》中有关规定执行。9.3.2热处理分包实施应在合格分包方名录中择优录用；9.3.3准后实施；操作者及检验员签字。热处理质控责任人应对报告和记录进行审核、确认、签字。检验员应将上述报告和记录存入产品质量档案。B.《热处理控制程序》游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第10章无损检测控制第页10.1.1从事无损检测的人员按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》进行考试，取得资格证书，才能担任相应的无损检测工作；10.2.1无损检测通用工艺文件由各相关项目的IIJB/T4730GB/T4162等现行标准要求，并经无损检测质控责任人审核，质保工程师批准后执行；10.2.2无损检测工艺文件的修改，按《文件控制程序》进行。10.3无损检测过程控制10.3.1II级人员应根据产品选择已编制的工艺卡，如为新产品，应按工艺要求编制工艺卡，经无损检测质控责任人审核后，方可进入无损检测工作。I级操作人员按工艺卡进行检测工作；10.3.2无损检测过程中，发现不合格，按安全技术规范、相关标准等进行复探、扩探；10.3.3对检测结果有异议时，由质保工程师裁定。10.4无损检测记录、报告控制10.4.1无损检测记录、报告要注明工件号、产品编号、检测时间、检测人员签字，再提交质控责任人签字确认；10.4.2无损检测有关记录和报告，由本公司无损检测质控责任人负责收集、整理，按产品编号进行归档。无损检测设备及器材由质管部统一管理，并按《设备管理控制程序》和《检验与试验装置控制程序》要求建立台帐、设备档案、定期送检。10.6无损检测分包方的控制B.《检验与试验装置控制程序》《无损检测作业指导书》第11章理化检验控制页码第页11.1.1本公司理化检验内容包括：材料、焊接工艺评定试板等化学成分分析、力学性能试验及金相试验；11.2.1从事理化检验的分包方，必须是已具备国家认可的计量资格证书的单位；11.2.2分包方的理化检验能力及质量控制，应适应本公司产品对理化检验的要求；11.2.3签订理化分包合同时，理化检验分包方需提供其有效资格证书作为合同的附件。11.3理化检验分包方的选择11.3.1由公司理化质控责任人负责，质管部配合，按有关规定，对分包方进行评价、选择和重新评价。通过评价形成理化检验合格分包方名录，并每年定期复评。评价和复评的主要依据和准则如下：理化检验单位的资质和业务范围；理化检验能力，包中有关规定执行。11.3.2理化检验分包项目由质管部检验人员负责提出，并填写理化检验委托单，经理化质控责任人审核后，随材料（试样）送往对方。11.4.1本公司对分包方提供的理化检验工艺文件、使用规范和标准进行审查确认，通过确认后才能实施。11.4.2对分包方提供的理化检验报告等进行检查确认。报告的内容应齐全、数据准确，结论明确，并有分包方责任人签字。11.5.1理化检验分包方出具的理化检验报告，要注明材料名称及牌号、工件号、产品编号、检验时间、检验人员签字、分包方理化检验责任人签字等。11.5.2分包理化检验报告应经理化质控责任人签字认可。11.6相关文件第12章检验与试验控制页码第页12.1检验与试验工艺文件12.1.1工艺文件编制：检验与试验工艺文件应根据图样、有关标准、规范的要求，由检验责任人组织有关人员编制，检验责任人审核，质保工程师批准。12.1.2公司检验与试验工艺文件分为：进货检验、过程检验和出厂（最终）检验。在出厂检验中含有各种试验。12.2.1外购、外协件的检验实行控制。12.2.2外购件的《进货验证记录》要入产品档案。12.3.1对每一型游艺机，公司都制定和执行《游艺机过程检验规程》。12.3.2过程检验规程的内容为：关键金工件、关键结构件和关键部件装配过程检验，并有相应的检验记录。这些检验记录入产品档案。12.3.3检验中发现的不合格品（项），按《不合格品（项）控制程序》处理。12.4出厂检验12.4.1对每一型游艺机，公司都制定和执行《游艺机出厂检验规程》。12.4.2出厂检验规程的检验内容要求与方法，主要依据《游乐设施监督检验规程（试行）》的规定。出厂检验记录入产品档案。12.5.1公司结合出厂检验规程编制《游艺机安装工艺及安装过程》、《游艺机现场安装检验记录》等，供现场埸安装使用。12.5.2场埸安装按照《游艺机安装工艺及安装过程》进行。记录填写在《游艺机现场安装检验记录》上。12.6.1试验条件：整机现场试验时风速不大于8m/s；环境温度在－10℃～35℃之间；相对湿度不大于85%；试验载荷与其额定值的误差不大于±5%。游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第12章检验与试验控制第页12.6.2试验仪器：根据试验要求，选择相应精度的测量仪器及量具；测量仪器及量具均经计量部门检定合格并在有效期内。12.6.3整机试验：整机在场内安装调试完毕后，按照《游艺机通用技术条件》的规定，进行空载试验、负载试验、偏载试验，并记录试验数据。12.6.4型式试验A.新产品的样机整机检验合格后，由质管部按照设计任务书要求进行型式试验，完成设计验证。B.样机验证通过后，由技术部准备好型式试验资料，向国家质检总局核准的大型游乐设施型式试验机构提出新产品型式试验申请，并约定型式试验时间。C.采取措施纠正，直至全部合格。12.7.1产品检验和试验状态分为：待检、合格、不合格；不合格品经处理后判为回用、返修或报废。12.8.1产品加工、制造、检验、试验全过程的记录和报告，由各阶段的检验员送交质管部入产品档案。12.8.2每台产品建立一份产品档案。档案保存期与产品同寿命，不得少于8年。12.9相关文件第13章设备和检验与试验装置控制页码第页13.1.1检修、报废等；具体按《设备管理控制程序》执行。13.1.2操作、维护、检定校核、报废等；具体按《检验与试验装置控制程序》执行。13.2设备和检验与试验装置档案管理13.2.1生产部保管设备随机资料，建立设备台帐和档案。13.2.2设备档案内容力求充分，至少应包括：设备合格证、使用说明书、检修计划、检修记录等。13.2.3质管部保管检测设备随机资料，建立设备台帐和档案。13.2.4检测设备档案内容至少应包括：设备合格证、使用说明书、检定合格证书等。检定合格证书至少要保持两个周期。13.3.1生产设备完好状态分为4级：完好、可用、在修、报废。每种状态在设备明显位置张贴状态标识。13.3.2生产部每季一次对生产设备完好状态情况进行检查，要求设备完好率不低于95%。13.3.3检测设备完好状态分为4级：有效、超期、在修、报废。视检测设备外型大小在其体上或包装盒上张贴状态标识。13.3.4质管部编制《检测设备周期检定计划》，按时送检。13.3.5如发现检测设备失准，应立即停止使用，并对检测结果的有效性进行追溯。13.4相关文件A.《设备管理控制程序》第14章不合格品（项）控制页码第页14.1不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离14.1.1公司制定并执行《不合格品（项）控制程序》，对不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等做出规定。14.1.2质管部是不合格品（项）的归口管理部门。负责不合格品的判定、标识，参与不合格品的评审，负责不合格品返修后的重新检验。14.1.3检验员发现不合格品后，应在不合格品上做出明显的标识；车间应立即将不合格品隔离存放到不合格区。14.2不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验14.2.1不合格品（项）的原因分析由质管部负责，检验质控责任人确认。14.2.2不合格品（项）的处置方式有：报废或拒收；返工或返修；改作它用。14.2.3车间按处置意见进行处置，需要返工或返修时，返工或返修后经检验员重新检验。14.3.1当发生重要不合格时，质管部应组织责任部门进行原因分析，制定纠正措施，避免类似问题再次发生。质管部对纠正措施的实施情况进行验证。14.3.2并与顾客协商，征得顾客同意后及时进行处置。14.3.3不合格品的性质、原因分析和处置方案，所采取措施的记录及重新检验的结果等记录，应保持并存入产品档案。A.《不合格品（项）控制程序》游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第15章质量改进与服务第页15.1质量改进与服务概述公司应编制《质量改进与服务控制程序》用以规范各方面的质量信息处理工作，通过定期审核、产品质量数据分析、用户服务数据分析等方式不断改进质量体系。15.2质量信息处理15.2.1汇总给质管部。15.2.2质管部对产品一次合格率和返修率按月进行统计后反馈到相关部门，有关责任部门制定具体的纠正和预防措施，质管部监督实施。15.2.3销售部负责建立用户档案，做好用户信息反馈的管理。对用户来访或函电反映质量问题和期望等信息，进行评价、分析，以便不断改进内部质量控制或外部服务的质量。15.2.4对用户提出的产品质量问题，由销售部和质管部进行分析，找出原因，及时派员服务。属于分供方的问题，由采购科通知分供方及时派员处理。对用户反馈的意见，48小时内回复处理方案。15.2.5销售部对客户端的质量信息应进行登记。本公司各部门还应定期召开质量分析会议，对存在的问题和潜在的不合格情况，按《质量改进与服务控制程序》制订相应的措施。15.2.6对外部（质量技术监督部门和监督检查机构）提出的产品质量问题，由检验质控责任人组织相关部门进行分析，找出原因，及时进行处理和答复。15.3内部质量审核15.3.1内审是验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性。15.3.2内部质量审核的范围包括本公司各部门、《手册》涉及的各体系要求。15.3.3总师办每年10月编制内部质量审核计划，并经质保工程师批准，内容包括：审核范围、要求、参加人员；审核依据和日程安排等。A.熟知和掌握《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等现行规程、标准，以及本公司质量体系文件等内容；B.参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任关系。游乐设施制造企业名称游乐设施制造质量保证手册第15章质量改进与服务标准号版本号页码第页15.3.6内部质量审核程序:具体按《质量改进与服务控制程序》进行。15.3.7记录:审核结束后，审核记录、不合格报告、审核报告、纠正措施、实施情况等由总师办整理，立卷成档，保存4年。15.4.1公司应该建立产品质量指标的统计分析管理机制，定期就相应的信息进行汇总分析，提出具体的预防措施。产品质量指标至少包含：产品一次合格率和返修的统计（结合质量目标进行）；考量设置的各个控制点、关键工序质量数据（不合格15.4.2定期汇总统计结果并进行分析，当统计指标低于或处于临界的期望值时，采取必要的预防措施。A.随产品规定的技术文件及《维护使用说明书》；B.按规定或合同要求，配齐配套产品，随机附件、易损件的备品备件、专用工具；C.满足用户使用、检修、维护的需要，及时向用户提供备品、配件及技术支持；D.根据合同规定和用户要求，对用户进行技术培训；E.处理产品使用过程中出现的质量问题和用户投诉；F.加强信息管理，为采取纠正和预防措施提供信息。A.销售部负责制定和组织年度售后服务计划，收集向用户发出的《游乐设施产品信息反馈单》；定期向用户征求对产品设计、制造质量的意见；每年对重点用户实行走访，并填写《用户走访记录》。B.根据用户现场服务的需要，销售部组织服务人员到现场进行技术服务。C.建立顾客档案，内容有：顾客名称、地址、电话、联系人、拥有公司产品数等。D.销售部在产品安装、调试服务、产品咨询调查、用户访问和调研的基础上，进行数据分析，作为公司改进产品设计与工艺、加强质量控制、开发新产品、不断提高服务水平的依据。游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第16章员培训、考核及其管理人第页公司制定并实施《人员培训控制程序》,就公司各类人员培训做出规定，以便与质量有16.1.1人员培训的要求、内容、计划和实施等；16.1.2特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案；16.1.3特种设备许可所要求的相关人员的管理：包括聘用、借调、调出的管理等；16.1.4应条款中另行规定。年初，人力资源部制定“年度员工培训计划”；执行公司制定的《人员培训控制程序》，一切培训、考核及其管理按计划与程序进行。16.2.2培训与考核A.专业知识、安全技术规范、有关规定、规程和标准的培训。上述人员的考核分经常性考核和定期考核两种。B.特种设备许可所要求的相关人员中检验人员应参加游乐设施法规、产品标准的培训和宣贯。考核内容为：工作态度和工作质量。C.一般员工培训与考核度和工作质量。A.同成为全职职工，不得在外兼职。建立资格档案。辞退、辞职按合同规定办理。B.公司采取待遇、情感、环境方面留住相关人员，保持质保体系稳定运行。16.3相关文件游乐设施制造企业名称标准号版本号页码第17章其他过程控制第页17.1.1结合公司许可项目的特性（游乐设施的制造、安装、改造、维修），参照TSGZ0004-2007的要求，识别本公司其他过程主要内容为：游乐设施的电气、液压、气动控制和客户现场产品安装