项目物资管理手册

1（试行）2 1 1 1 1 1 1 2 6 6 7 7 8 10 11 12 12 13 13 13 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19; 19 19 21 21 22 23 24 24 24 26 26 26 26 26 26 28 291《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016)《环境管理体系规范及使用指南》(GB/T24001-2016)《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2001)2（1）建立和完善公司物资采购管理制度和流程。（2）组织开展公司级物资集中采购工作。（3）监督、检查、指导和考核区域公司物资采购管理、物资集中采购管理（4）制定公司分包分供结算管理相关制度、流程，监督、检查、指导和考（2）协助解决公司级物资集中采购和区域公司联合物资集中采购的资金支（1）监督、检查、指导和考核公司对物资采购管理工作的监督管理，并完;（1）建立和完善区域公司物资管理办法、细则。（2）协调工程业务项目部间物资调拨。（3）组织工程业务项目部物资盘点。（4）审核工程业务项目部物资报损报废工作。（5）组织、监督工程业务项目部废旧物资处理。（1）贯彻落实公司物资采购管理制度与流程，建立和完善区域公司物资采（2）执行公司级物资集中采购和区域公司联合物资集中采购的采购结果。4（4）应邀参与物资招标文件评审及定标评审。（5）协助解决区域公司级物资集中采购资金支付问题。（1）监督、检查、指导和考核区域公司及下属单位招标管理（1）协调工程业务项目部间的物资调拨。（2）组织工程业务项目部物资盘点。（3）审核工程业务项目部物资的报损报废工作。（4）监督工程业务项目部废旧物资的处理。（1）贯彻落实公司采购管理制度与流程，执行区域公司物资采购管理相关（2）执行公司级物资集中采购、区域公司联合物资集中采购和区域公司级（3）负责监督、检查、指导和考核下属单位物资采购管理工作。（4）应邀参与物资招标文件评审及定标评审。5（5）协助解决物资采购的资金支付问题。（1）执行公司及区域公司物资管理规定、办法、细则，反馈执行过程中存（4）编制项目部物资报表台账，按业财与资产系统要求录入相关单据，并（1）贯彻落实公司采购管理制度与流程，组织开展本项目物资采购管理工（2）配合上级单位完成采购管理工作。（3）主导本项目物资招标文件编制。61.7.1各区域公司项目管理中心应设置专职物资管理岗，牵头7物资需用总计划管理流程项目工程部项目物资部其他相关部门项目经理分公司生产副总区域公司生产副总相关文档开始开始4、审核5、审批5、审定物资需用总计划1、编制物资需用总计划2、组织评审计划汇总上报参与评审6、计划存档结束结束序号1编制物资需项目工程部根据商务部提供的工程量清单，结合施工方案编制物资需用总计项目工程部项目商务部/项目技术部物资需用总2项目物资部组织项目技术目经理审核通过后录入业项目物资部物资需用总8序号3物资需用总计划经区域公司生产副总审批通过之后，由分公司项管部存档分公司项管部/生产副总物资需用总划 划是划是是9序号1结合项目实际情况对项目物资管理中的风险点、亏根据风险辨识情况制定物资管理目标划表和措施，由分公司项管部组织编制物资采购策划，重点工程由区域公司商务中心组织更等原因导致项目物资采购策划内容不适用时，由区域公司商务中心/分分公司商务物资采购策划2中实时更新。提供预算计划量与投标量对比，施工过程中应提供分包用量对大型项目分段项目商务部物资预算计划3根据物资需用总计划、工程进度计划、施工现场平面布置图编制，并根据现场进度及时调整；甲供物资需用计划单独编制上项目工程部项目商务部（月度）计划4根据月度盘点库存及物资需用计划编制，未签订物资采购合同的编制物资采经理审批后上报；已签订物资采购合同（含集中采物资采购订单，同时办理项目物资部物资采购计划否否是是序号1划根据物资需用月度计划、及时调整；甲供物资需用目生产经理审核、项目经理审批，项目物资部平衡利库后，组织相应物资进项目物资需用部门/生（日常）计划分公司项管部相关文档单序号1划项目工区长根据现场实际情况，针对项目闲置多余的物资填写《物资退场计项管部，协调物资退场与项目工程部项目物资部/商务部/技根据部门工作内容及招标管理需要在其职责范围内配合商务部完招标相关是是序号1单项目物资部根据物资需用序号2根据物资需用（日常）计划、采购订单、采购合同（集采协议）等对进场物随货技术资料等进行验部收集产品合格证、质保书及性能检测报告等相关原始随货资料，交由项目检尺、利用现场设置的地抽检过磅数量不少于当次有消耗控制指标的物资，分包材料员（须有授权委家直供应进行厂家来源信项目工程部/质量部/安全部/技术部3物资进场后应及时作出唯标识，合格品与未经验收或不合格品应分开堆放，现场存储应根据场平布置及物资储存特性确定堆放地点，物资码放要求场地平整、码放整齐、成跺成/4根据质量验收管理规定，试验员应及时取样复试，并将检验结果第一时间通知物资部，检验合格后办检验记录序号5现场物资领用原则遵循原则，未经验收合格不得领用物资时，必须授权专人领料，项目责任工程师根据形象进度对物资的使序号1划项目物资部门编制物资盘点计划传递给相关责任日项目工程部/商务部/项2项目经理组织相关部门进/3鉴定无法再使用的物资品账4确定已完成但未达到报量567项目物资部根据物资盘点情况进行成本分析，物资项目商务部/工程部/技要序号1项目工程部根据商务部提供甲供物资清单，编制物资需用总计划与月度需用由项目物资部报业主方及定项目物资部/商务部/技2按本手册物资进场流程执应以工作联系函报建设方项目工程部/技术部/质量部/安全部/3项目商务部按照合同约定按月或者定期办理甲供（控）物资的验收结算手理审核后，报项目业主备/物资进场及现场管理流程分包方项目部相关文档物资进场/退场表提交物资进场/退场计划表审核、审批物资进场/退场备案序号1划前7日2前7日师3员表单序号1划项目部根据周转工具需用工现场平面布置图编制，并根据现场进度及时调内师部序号2内大区项目管/3部、技术部、质量/4监督分包商对周转料具的使用和维护，对使用中随料具和料具丢失的现象，根据实际情况对分包商进商要对周转料具进行锯必须经项目部审核后方可/部、技术部、质量/5不用的料具须第一时间通知租赁单位退租。退场时项目物资管理员必须和分包物资管理员共同核对盘点数量，并办理运输和退租手续，确认丢失和损坏分包合同的约定从分包结内6///单 是是序号求1划行///23内公司项管4公司项管5门6录门7公司项管门8部/（1）集中管理、先调剂、后购置：建立以区域公司为核心的物资管理调拨（2）账实相符、专项账目管理：物资资产的账面数额应与（1）拟调拨物资按物资退场流程进行退库处理。各分公司间物资调拨由区（4）调拨前调出单位应对调拨物资进行清理，联系车辆并负责装车，确保（5）项目退场或使用单位使用完毕后，暂无下一使用单位时，由区域公司序号求1区域公司项管中心、分公2标项目部结合项目实际、参照上级单位控制指标，指定项目部消耗量控制指《项目目标3项目部与各物资管理相关责任人签订物资管理岗位4项目物资管理部门每月进5项目商务部每月成本分析分析，针对偏差制定措施6区域公司项管中心、分公司项管部定期对所属项目公司项管7区域公司项管中心、分公司项管部定期发布主要物资价格信息，建立区域价公司项管（1）项目物资管理员按照合同约定按月或定期整理物资进场验收资料，填（2）项目物资部会同项目商务部，定期开展项目物资成本三算对比分析工1年2年1年2年3年1年理1年2年1年12121111供应商维护1供应商满意度调查情况季度项目管理中心物资采购合同管理1合同会签是否及时、完善季度项目管理中心物资计划管理1采购计划及时、准确性季度项目管理中心2采购计划审批的完整性季度项目管理中心物资采购管理1授权范围内零星材料及低值易耗品招议标采购情况季度项目管理中心物资现场管理1进场物资验收情况季度项目管理中心2分包物资领用情况季度项目管理中心3现场物资码放与保管情况季度项目管理中心4现场物资标识情况季度项目管理中心废旧物资处理1废旧物质处理情况季度项目管理中心周转材具管理1周转材具施工情况季度项目管理中心台账及报表管理1各项台账的建立情况季度项目管理中心2各项单据的编制录入情况季度项目管理中心3各项报表上报的及时性和准确性季度项目管理中心1222划22232234理1）材料盘点及成本分析22)材料使用遵循“先进先出”原则25326物资结算及27理供应商考核2序号规格计划进场序号序号序号物资名称规格型号单位退场数量退场日期退场部位使用队伍备注;;进场记录编号不合格物资名称厂家规格型号批号进场不合格指标不合格性质处置方法评审人处置人审批人