2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）2019年度，信访局主要职能是认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，贯彻落实上级关于信访工作的决策部署；做好区委、区政府领导同志接待信访群众的组织服务工作；负责办理群众来信，接待群众来访，向区委、区政府报告群众来信来访中反映的重要意见、建议和问题，研究分析信访信息和情况，开展调查研究，为区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议；加强信访宣传，引导群众依法逐级理性表达利益诉求，及时掌握和向上级反映集体上访、越级上访的苗头，配合有关部门维护信访秩序；协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；承办上级领导和上级信访部门转办、批办的信访事项，并按时将处理结果上报；协调处理群众赴京、到省市上访和异常、突发性信访事项，及时做好劝导和化解工作；承担区信访工作联席会议日常工作，督促区信访工作联席会议决议事项的落实。信访局属于全额拨款行政单位，机构设置根据编办核定芙蓉区信访局包括局本级及二级机构一个（芙蓉区信访接待中心），无内设科室。部门财政供养人员编制数12人、实际在职人数12人。按市绩效考核指标要求，没有发生涉访极端恶性事件和涉访负面舆情事件，所化解信访案件办结率达100％，有效维护了群众合法权益，有力维护了社会大局和谐稳定。（二）2019年收入合计1168.59万元，比上年减少8%，减少的主要原因是项目经费减少了；支出合计1173.34万元，比上年减少了3%，支出减少的主要原因是项目经费减少。二、部门整体支出管理及使用情况2019年度一般公共预算财政拨款基本支出406.41万元，占本年财政拨款支出100%。其中：人员经费384.63万元，占基本支出94.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费21.78万元，占基本支出5.36%，主要包括办公费、邮电费等。2019年度“三公”经费支出决算数为0万元。信访局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制了公用经费和“三公”经费开支。项目经费支出766.93万元，使用管理良好，较好地完成了目标任务。三、部门项目组织实施情况区审计局、财政局、监察局对信访经费使用情况定期或不定期进行联合审计，2019年区巡察组对信访局进行了为期两个月巡察工作，充分发挥监督检查作用，确保经费使用管理规范。四、资产管理情况2019年信访局没有新增资产，也没有处置和报废资产。五、部门整体支出绩效情况2019年信访局围绕市绩效考核目标，对申报的信访经费项目进行了充分的可行性论证和严格审核，并根据经费项目的社会效益、服务对象满意度等因素进行综合考虑，按年度计划和市绩效考核目标责任要求，实施并较好完成全年信访局接访处访、来信办理、复查复核、督查督办、化解信访案件、信访稳定等工作，为芙蓉区经济社会发展营造和谐稳定的环境作出了应有的贡献。六、存在的主要问题１．预算编制不够精细化、科学化，根据全局重要工作开展情况合理编制预算有待加强。2、内部控制制度有待进一步完善。七、改进措施和有关建议（一）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算及时合理调整经费使用，确保全年经费支出均衡，提高经费使用效益。

（二）完善内部控制制度进一步完善内部控制制度，形成系统的管理体制，加强对经费的使用管理。按工作要求把握经费使用进度，提高预算执行率，进一步压减年末结余结转数量，充分发挥资金效益。