工程质量管理相关制度

工程2标段工程项目质量管理相关制度编制：审核：审批：****************************工程2标段二0一三年四月二十日开工报告申请制度为了严格执行工程项目建设程序，满足业主工程管理部门施工部署要求，制定本制度。本制度适用于公司工程管理项目，根据业主相关开工申请审批要求，参照本开工报告制度执行。公司负责制定本制度，项目经理部（下简称“项目部”）负责按照业主工程管理部门的要求结合本制度制定具体措施并组织工区实施。工程开工具备的条件项目部与业主、子（分）公司及工区合同已签订，设计文件已经审定，并进行了现场技术交底工作。项目部依据公司程序文件《施工过程控制程序》编制了《工程项目策划书》和《实施性施工组织设计》，且按照程序和业主要求由建设方和公司组织并经过审查批准。征地拆迁可以满足施工需要。与现场驻地监理确立了工作联系，做好了前期准备工作，具备开展业务的条件。控制桩橛已由建设方组织设计方现场点交给公司精测队或项目部技术管理部门，并进行了现场复测工作。项目试验室已经建立并通过法定机构标定和验收合格，或与有相应资质的试验室办理了委托。关键岗位管理人员及专业人员到位，满足过程控制要求。材料、设备、机具、劳力（主要专业工种操作上岗证书齐全）就位，能满足开工条件。工程施工场地平面布置和“四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作已经完成，有关外部配套生产条件已签订协议。环境保护专项方案已经编制并按规定程序进行了审批。现场质量管理制度、质量责任制、工程质量检查制度、施工技术标准符合规定要求，能满足施工。现场材料及设备管理制度符合规定要求，能满足施工。现场安全与职业健康管理制度符合规定要求，能满足施工。开工报告申报程序按照业主开工报告内容和格式上报公司1份，同时报送施工准备情况附件1份（含电子文档）。项目经理部依据业主工程管理部门开工报告的要求逐项审核合格后，按业主规定程序申请工程开工。项目部在办理开工报告的同时应及时向公司工程管理部通过调度日、周、月报或其它形式反应现场施工准备情况以及开工报告审批情况。未经业主批准同意开工的工程，一律不准擅自开工。开工报告必须采用业主工程管理部门指定的统一格式，按照其要求填写相关内容，上报时间，上报审批程序均严格按照业主规定办理。施工技术交底制度目的技术交底一般是指施工工程概况、工程特点及设计意图的交底；或是施工方案、工作程序、工艺流程、施工准备要求、施工注意事项（安全、质量、环保）、文明施工等和其它一般性技术交底。技术交底的目的是使管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施；使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、重点、难点、施工目的，明确施工工序、施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、成本控制措施和工期要求等，做到心中有数。要求施工技术交底是工程质量事前控制的重要保证，是现场质量管理的关键，是施工工序中的首要环节，必须认真执行，未经技术交底不得施工。技术交底必须有的放矢，内容应充实，具有科学性、针对性和可操作性，使其真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能。要根据施工项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式，交底应注重实效。技术交底必须形成交底记录。交底人和被交底人要履行全员签字手续。进行各级技术交底必要时应请建设、设计、监理等单位相关人员参加，并认真讨论，消化交底内容。必要时对内容作补充修改，涉及已经批准的方案、措施的变动，应按有关程序审批。施工交底内容3.1.工序或分专业交底—班组级作业人员技术交底，每道工序或每个专业开工前或施工人员变更后、工序工艺等发生变化前，由专职技术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲，并对班组施工人员进行交底。交底内容主要包括以下内容：3.2.施工项目的内容、范围和工程数量；3.3.施工图纸解释（包括设计变更和设备材料代用情况及要求）;3.4.施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领,工艺流程，施工图及施工大样图，施工手段，进入结构的原材料规格、型号、数量；质量标准和特殊要求，保证质量的措施，检验、试验和质量检查验收评级依据和方法；安全技术标准和特殊要求，保证安全的措施，应急预案的启动和救援方法，作业人员职业健康和安全防护事项等；环境管理技术标准和相关要求，环境和水土保持的具体措施；文明施工的标准、具体要求及相关措施；责任成本的量化标准，工序作业时间，进入工程实体材料定额消耗指标、辅助材料定额消耗指标，人工消耗指标，单机、单车设备消耗指标，定额核算方法，定额节超措施及奖罚办法；施工记录的内容和要求。其它注意事项。技术交底注意事项技术交底要具有科学性所谓科学性就是指依据正确、理解正确、交底正确。施工规范、规定、图纸、图册及标准是编制技术交底的依据，关键是如何正确理解，结合本工程的实际，灵活运用，必须使班组依据交底文件就能正确地施工。技术交底要具有针对性技术交底不具有针对性是编制中常见的问题，它经常是规范、规定的翻版，加上设计施工说明的扩充，其结果是无法指导生产，仅仅成为技术管理资料中的一种。为避免这些问题，必须根据实际情况进行交底，使之真正成为施工的作业指导书。技术交底要具备操作性具体性对施工结构的具体尺寸进行交底，建立施工图翻样制度，保证无论施工到何位置，现场施工班组手里都有标注清楚、通俗易懂的施工大样图；全面性技术交底要以"现场干的，就是交底中写的、画的"为指导思想，不能发生班组施工自由发挥的情况出现，一旦发生漏项情况，班组立即通过一定的程序反馈得到解决。实用性技术交底中不允许使用"按照设计图纸和施工及验收规范施工"及"宜按…"等词语，要在大样图的基础上，把设计图纸的控制要点写清楚，把规范的重点条文体现在大样图和控制要点里，同时把要达到的具体质量标准写清楚，作为班组自检的依据，使施工人员在开始施工时就是按照验收标准来施工，体现过程管理的思路，使施工人员变被动为主动。技术交底的方式可采用书面交底、会议交底和现场交底等多种形式相结合的方式进行。技术交底的责任技术交底工作由各级生产负责人组织，各级技术负责人交底。重大和关键施工项目必要时可请上级技术负责人参加，或由上一级技术负责人交底。各级技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法和质量标准。施工专业技术人员以及安全、质量、环保管理人员发现施工人员不按交底要求施工，可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效则有权停止其施工，必要时报上级处理。必须更改时，应先经交底人同意并签字后方可实施。施工中发生质量、设备、人身安全、环保事故时，事故原因如属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于是施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和班组专职安全工程师（或专职技术员）亦应负责。施工图现场核对制度为了严格执行工程项目建设程序，满足业主工程管理部门施工部署要求，制定本制度。本制度适用于公司工程管理项目，所有施工图必须实行现场核对制度。当业主有相关制度时，一并执行业主管理制度。公司负责制定本制度，项目经理部负责具体组织相关技术人员（含工区）实施。公司项目部为施工图现场核对审核组长单位，由项目部总工程师主持，工程部具体组织实施。参加人员包括项目部经理、总工程师、副经理、部门主管及相关专业技术人员、工区主任及技术负责人以及相关专业技术人员。审核范围包括设计单位提供的施工图、测量资料、技术交底及其它技术资料；审核依据：设计规范，批准的设计原则，现场地形、地貌，投标文件涉及的标准、规程、文件等。职责项目部工程部负责组织审核，专业人员按专业、单位工程或分项工程逐一进行核对，工区对重要地形地貌进行测绘形成测绘书面资料。核对的结果形成书面记录，格式见附表一“施工图现场核对记录”。核对结果经项目总工程师审查签署意见后，工程部形成书面报告报项目监理机构，格式见附表二“施工图现场核对报告单”。项目部工程部负责追踪意见反馈结果。施工图现场核对工作程序收到施工图后，专人进行登记管理。同时送总工程师签署意见，原则上收图登记24小时内，须组织施工图现场核对工作。项目总工程师或工程部长根据施工图涉及的专业、核图工作量的大小等，确定参加核对工作的具体人员。进行现场及室内核对。将存在问题或优化设计内容或建议形成书面“施工图现场核对记录”。项目总工程师或委托工程部长逐一审核签署意见。项目部工程部形成“施工图现场核对报告单”书面报告报项目监理机构。项目部工程部跟踪审核意见反馈情况。施工图审核内容根据现场实地勘察的地形、地貌及水文地质对桥涵平面布置、隧道（洞）洞口位置、纵横断面等进行核对。对建筑物平面布置，平、纵面关系，相邻建筑物间布置进行核对。对照技术标准、设计规范、设计鉴定说明等对设计参数、结构尺寸的、设计说明等进行核对对设计施工建议方案进行核对。对设计工程数量的项目和量进行核对。对设计采用的工程建筑材料是否满足工程产品质量要求进行核对对施工图核对工作中形成的审核等资料必须进行登记并保管备查。11附表附表一施工图现场核对记录附表二施工图现场核对报告单

附表一施工图现场核对记录项目部：编号:工程名称施工单位审核内容：设计编号核对记录：（可加附页）年月日参加核对人贝：项目总工程师意见：附表二

施工图现场核对报告单编号：项目名称施工单位内容设计编号致：监理公司（部、站）：**************项目部组织专业技术人员对等图纸进行了现场核对，核对意见附后。请予以审查确认！附件：施工图现场核对记录项目部总工程师：项目部（章）年月（签字）日监理单位审查意见：总监理工程师：监理机构（章）年月日〔签字）试验管理制度1总则1.1为加强建设工程质量管理，保证工程施工试验的科学性、真实性和公正性，确保工程结构安全,加强工程施工过程中的试验和监控，确保试验管理工作规范运行，预防和消除工程质量隐患，根据国家、行业、公司试验管理的规定，制定本制度。本制度适用于公司工程管理项目。当业主有相关方面的制度时，一并执行。公司负责制定本制度，项目经理部负责组织实施。机构与职责机构设置项目部设立项目试验室，为项目部职能部门，归总工程师领导，项目部工程部为业务归口管理部门；工区设立工地试验室，业务归项目试验室领导。工区负责组建工地试验室。设备配置：项目试验室根据项目试验工作内容，配置全套试验与检测设备（在业务许可范围内）；工地试验室设备配置由项目试验室做具体要求。办公环境：项目试验室修建标准试验室，按试验性质分设标养室、天平室、力学室、水泥分析室、骨料检验室、砂浆及混凝土配料室、办公室等，地面铺地板砖、屋顶密封，办公室配备电脑2~3台，资料柜、桌椅等满足需要；工地试验室修建工地试验室，根据情况设办公室、试件养护室、工器具室等，办公室配备电脑1台，资料柜、桌椅等满主要职责项目部工程部职责负责本项目工程试验与检验的协调与管理。负责试验管理办法的制定、检查、落实和改进。负责协调工区试验室、试验室、监理站、质监站及业主等对口业务工作。负责督促物资部门与试验室共同按检验频次对原材料进行取样试验，督促不合格材料的退货或不得进入施工现场。向公司报送工程试验检验的相关报表。在项目进场一个月后，针对试验工作的管理和开展方式以及目前的设备人员进场情况,填写工程试验现场情况表报公司工程工程部，格式参见附表一。项目试验室职责公正、科学、严谨执法，实事求是的开展试验工作。负责试验室建设及达标，负责本项目工程的试验、检验工作，负责设备标定、试验人员资格取证。负责试验室规章制度及岗位责任制的制定，检查落实试验室岗位责任制。负责试验室运转维护，督导工地试验室建设，指导工地试验室开展各项工作。参加工地砂石料场的选定和质量复验。严格按照施工质量验收标准的频次进行试验检验工作，严格原材料质量检验，确保使用合格材料。当检验材料出现不合格项目时，应于当天书面向项目部工程部上报。在确保各项性能及功能指标满足标准的前提下力争降低混凝土材料成本。加强对现场试验工作和混凝土施工质量实施监控，为现场提供优质的试验检验技术服务。对混凝土、砂浆强度等质量情况进行技术统计，根据统计结果及时调整相关试验参数，并将统计情况于每月26日上报项目部工程部备案。自觉接受监理、监督、业主单位的检查，配合监理工程师进行见证试验，向监理工程师及项目部报送相关报表，负责组织按时向监理工程师对原材料进行报验工作，并督促监理单位在规定时间内批复。在进行原材料检验试验时，必须索取原材料出厂质量合格证或出厂试验报告（单），否则，有权拒绝接受试验。负责工程试验原始资料的整理、保管，及时向工地试验室签发试验报告单和理论配合比设计单，及时向工区提供监理平行试验或见证试验报告单。完成相关质量记录及各类报表、台帐，并对记录结果的正确性、准确性、真实性负责。工地试验室职责按检验频率要求，会同材料部门对原材料、焊接进行取样与送检；在混凝土灌注点对混凝土进行随机取样制作试块，按规定进行养护和送检；做好水下混凝土、衬砌混凝土及钻孔桩泥浆等施工工艺所要求指标的检验。负责对混凝土试件进行同条件养护，并按规定进行记录。进行骨料含水率测定，将理论配合比调整为施工配合比发作业班组执行。在每次每班组开盘前，对自动计量设备进行归零效正，并进行记录。对混凝土（包括喷射混凝土）施工记录进行确认，混凝土施工进行旁站，发现问题及时纠正。建立试验记录与台帐，按规定频次在规定时间内向监理单位进行原材料报验。协助有关部门对产品进行检验和试验状态标识，并经常进行检查，对未经检验、试验的材料有权制止投入使用。积极做好与业主现场代表、现场专业监理工程师、项目试验室的业务接口工作。试验工作分工项目试验室的工作范围负责本项目工程的钢材、水泥、粗细骨料、岩石、外加剂、混凝土拌合用水等原材料的检验试验或委外试验负责本项目工程的混凝土及砂浆配合比设计。负责本项目工程混凝土、砂浆试件抗压、抗渗强度以及抗折的检验。负责本项目工程试验与检验报告的签发，并保证报告的合规性。统一负责防水材料、土工材料、纤维网、钢纤维、桥梁支座、骨料碱活性等材料委外检验，并取得合法检测验报告。参与监理的见证试验与平行试验。工地试验室工作范围负责本工区的原材料的取样和送样。负责粗细骨料的筛分试验，含泥、含水量测定，理论配合比换算为施工配合比。混凝土、喷射混凝土及砂浆现场取样制作标准试件，并进行编号养护，按在规定时间内送试验室进行检验试验。混凝土（含喷射混凝土）、砂浆拌制与灌注施工的旁站监督。参加砂石料场、水源调查。参加监理的见证试验与平行试验。工地试验的全部记录。试验与送样要求所有进入工程实体的建筑材料，进场前必须进行进场检验，施工阶段进行定期抽检。取样和送样工作由各工地试验室专职试验人员完成，材料人员协助，并符合取样方法和数量的有关规定。原材料送样时，须附有材料出厂材质报告，含产品名称、规格种类、生产厂家、出厂编号（批号）、出厂日期、出厂检验结果等。外加剂需附掺量范围和使用说明等必要的资料。各工区需选择混凝土、砂浆配合比时，应将所用原材料提前至少7日送到试验室进行试配；骨料应提前至少90日送样；其它委检材料的送样时间也必须提前，提前时间以考虑不影响施工为宜。工区送样，须认真填写试验委托单，要求字迹清楚，内容完整准确。因试验委托单填写不清楚、不正确、不完整，或与送样实物不相符而造成无法检验的，责任由委托人承担。取样与送样必须满足施工质量验收标准主控项目中监理见证的频次及相关规定。质量保证措施所有试验人员均应由具有试验专业资格的人员来承担。所有具有计量功能的试验设备、器具均应按规定周期进行检定。检验工作应执行有效版本的标准。进场的原材料抽检频率应符合相关规定要求。试验管理专项管理制度试验人员应培训合格上岗，并保持足够的数量及相对稳定。必须按照国家标准对试验仪器设备进行强制性定期检定，保证所使用的计量仪器、试验设备经常处于良好状态。对主要试验设备和计量仪器建立技术档案，做到履历书（包括设备名称、技术规格、制造厂、购置日期、使用、检定标准记录，故障和维修记录等）、使用说明书、计量仪器检定证书齐全；一般器具建立台帐。对主要检测设备，都要制定安全操作规程，操作人员要做到“三懂、四会”（懂构造、懂理论、懂性能，会使用、会保养、会检查、会排除故障）。应制定试验人员的职责范围和权限，明确其岗位和质量责任。建立健全试验仪器的各项操作规程，制订检验工作流程、试验报告复核签发制度、试验不合格报告制度、试验不合格品处理制度，接受外委试验的管理程序、试验样品管理（接收、保管、发放、检后处理）制度，用户申诉试验质量处理制度，检验事故分析报告制度等。对各种技术资料，包括政策法规、标准规范、检验试验规程、仪器设备、计量设备的技术档案以及检测、原始记录、试验报告等应设专人管理和分类保管。建立人员定期考核制。加强内部管理：包括证书的管理、防火防盗、易燃易爆及有毒有害物品的保管和发放登记制度；计量标准器、标准物质、检测仪器保管、使用、降级和报废制度等。试验报告的原始记录字迹要清楚，数据真实客观，不得随意涂改和抽撤，试验报告要建立试验员、审核员和试验室负责人签认制度。附则7.1责任认定7.1.1项目试验室对混凝土、砂浆等配合比的技术、经济合理性负责。项目试验室对原材料、混凝土试块、砂浆试块等试验检测数据的正确性、真实性负责。因上述原因造成工程质量安全的责任事故所导致的经济损失，项目试验室承担相应责任。项目试验室的抽检的试验检验项目、数量，必须满足本项目合同、验收标准及国家有关强制性标准的要求。项目部将保留5%的试验检验包干费作为质保金，待工程交工后拔付。试验检测保持与生产进度相适应，并及时检测工区所委托的试样。因试验检测延误造成工程进度的损失，由项目试验室负责项目试验室要为现场提供优质的试验检验技术服务。技术人员要积极配合，主动督导工地试验室技术工作，按规定向相关单位报送（部门）报送试验检测单，在工作上接受监督。试验岗位职责，见附件一附件一：试验岗位职责试验室主任（兼技术负责人）岗位职责一、负责工程试验中心全面工作，抓好本中心人员的政治思想工作和技术业务学习，不断提高思想觉悟和业务水平。二、组织工程试验中心人员学习贯彻国家、行业标准、规范，并根据实际情况制定相应措施。三、调动工程试验中心人员积极性，按时完成生产试验和科研任务，不定期召开会议，总结和布置工作。四、负责设备、仪器、备品购置计划编制及工作计划、工作总结提报。五、加强安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除不安全因素。六、督促、检查各岗位责任制的执行情况。七、考核各类人员的工作质量，负责奖金发放提报。试验室副主任（兼质量负责人）岗位职责一、在工程试验中心主任领导下全面负责本中心的检测质量管理，负责试验报告的审核，并对检测资料、数据的准确性和可靠性负责。二、主持制订检测大纲，检测实施细则，检测仪器设备的操作规程，非标准仪器设备的自检规程。三、组织检查仪器设备的维护、保管，保证在用仪器设备完好，精度合格。四、深入各工地试验室，随时了解并解决试验过程中存在的技术问题。五、组织各类人员的培训，负责各类人员的考核。六、检查各类人员的检验工作质量，负责质量事故的处理。检测人员岗位职责一、负责本人检测工作的质量。二、严格按照标准、规程进行各项检测工作。三、用碳素墨水认真填写原始记录，并在记录上签名。记录时不得弄虚作假、马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。四、原始记录经复核后，用碳素墨水填写或打印检测报告并按规定整理归档、保存。五、每次使用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录。天平室、水泥室、养护室的温、湿度应按时填写。六、经常深入施工现场、了解情况、帮助工作。搞好工程施工控制与质量检验。资料保管员（兼职）岗位职责一、负责收集、保管与本中心检测工作有关的标准、规范、规程、技术书籍及资料，登记建帐、妥善保管。二、负责收集、保管计量检定规程、校验方法及专用设备鉴定资料。三、负责检测原始记录、报告及用户对检测数据有异议申诉及仪器设备的建档、保存等有关管理工作。四、严守保密制度，不得随意复制，散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事。五、对过期资料的销毁应经本中心主任同意，交记录入档。样品保管员（兼职）岗位职责一、负责来样的外观、封样标记完整检查，并清点规格、数量符合要求否，核实无误后，在委托试验单上签名，并填写样品入库登记簿。二、样品应按规定分类保管，不得使其变质或降低性能，未检、已检应有明显的标识三、样品包装应清洁完好，不得将留有它物或未经清洗的包装物品包装试样，如发现这种情况，样品保管员可拒收试样。

项目名称工程价款工程地点试验项目试验人员情况试验设备配备情况备注附表工程试验现场情况表**************施工测量复核与管理制度**************目的和原则为了完善**************工程项目的施工测量复核制度及职责分工,保证测量多级复核制的贯彻实施，满足施工生产及业主要求，更好地进行测量标准和质量管理，特制订本制度。施工测量必须实行和坚持复核制，本制度适用于公司工程管理项目。公司负责制定本制度，项目经理部负责按照业主工程管理部门的要求结合本制度制定具体措施并组织工区实施。1.4**************各项目施工测量应满足二级或二级以上层次的测量复核要求，及其它有特殊要求的建筑工程如特200m以上竖井等采用三级层次的测量复核。二级测量复核制度指公司测量总队（或子、公司测量队）为测量复核的第一级，施工工区（或施工作业公司，以下简称“工区”）为测量复核第二级，包括作业过程的自检自核和一、二级间相互复核。三级测量复核制度指公司测量总队（或具有国家相应测绘资格资质的测绘单位）为第一级，子、分公司测量队为第二级，工区为第三级，包括作业过程的自检自核和一、二、三级间相互复核。公司测量总队对公司内的重要工程实施测量复核。各子、分公司对其管辖的项目实施测量复核。项目经理部对工区实施测量复核监督管理。严格测量资料成果的书面交接制度。项目部总工程师组织，工程部具体与复测单位（如测量总队、测绘院等）办理复测成果书面确认手续，同时向工区的技术部门进行书面交底办理使用交接。复测单位对复测成果的正确性负责，使用单位对复测后测设的桩点的保护负责。工程完工后，施工单位必须按业主和规范标准的要求移交足够数量的重要测量控制桩点（转点中桩、导线桩），经测量队或相应的技术管理部门验收。利用已知点进行引测、加点和工程放样前，必须坚持先检测后利用的原则，即已知点检测无误或合格后，才能利用。施工单位对控制桩点（导线桩、GPS控制点、控制性中桩、水准点）负有保管和保护的责任。职责范围外的延伸测量服务均实行协商有偿服务的原则，具体办法另行公布。测量组织机构和仪器配备组织机构公司及子、分公司组建成立专门的测量机构，即测量总队和测量队，业务归口由同级工程部领导。公司测量总队及子、分公司测量队应具备相应的测量资质，各级测量人员都要有相应执业资格测量队（组）实行队（组）长负责制。测量队长应由有一定测量工作经历、相应测量专业知识、中级及以上技术职称的人员担任，测量组长应由有一定测量工作经历、相应测量专业知识、助理级及以上技术职称的人员担任。仪器配备各级测量单位测量设备的配备必须满足从业资质要求，并根据承担任务的实际情况配备满足要求的测绘设备。在工区一级应配备激光测距仪或全站仪，隧道工程尽可能配备断面检测仪，客运专线隧道必须配备至少1台断面检测仪。各级测量机构必须指定专人维护和建立测量设备台帐，定期做好测量设备的强检和自检。测量设备的操作使用及日常维护实行责任制，落实到人，做到人机对应职责明确。施工测量复核的职责与内容测量总队施工测量复核职责与内容领导全的测量工作，负责对公司测量复测工作进行业务指导。对综合标段线路工程、复杂地形建筑物等重要工程，负责与设计单位办理交接桩手续并进行控制桩点及路线复测，负责向施工单位提供测量成果。负责城市地铁区间（1.5km以上）、车站的平面、高程控制测量。3.1.4根据需要布设满足规范标准和业主要求质量的测量控制网，1500m以上的隧道洞内控制测量采用导线环向洞内纵深引测，其余根据实际的作业条件及存在可利用既有的测量数据（桩点）情况时可作单一附合导线。精度要求高时应尽量采用导线环。3.1.5负责组织实施大于80m竖井联系测量。子、分公司测量队职责范围和内容领导对应子、分公司的测量工作，负责对工区测量复测工作进行业务指导。负责组织公司项目工区的交接桩和复测工作。负责与设计单位办理子公司所管工程（包括公司委托子公司管理工程项目）的交接桩工作。负责承建的1000m-4000m直线隧道、500m-4000m曲线隧道、100m-500m大桥的平面、高程控制测量；负责500m及以上曲线隧道和1000m及以上直线隧道洞内控制测量。3.2.5根据需要布设满足规范标准和业主要求质量的测量控制网，1500m以上的隧道洞内控制测量采用导线环向洞内纵深引测。负责子、分公司管段内重要建筑物的定位和复核测量。协助工区测量组对重大变更设计工程进行测绘工作。子、公司测量队测量结束3日内向所在项目部提供一套测量资料。项目部作业工区职责范围根据工程施工进度情况及需复核范围，编制测量申请复核计划。计划实施程序为：工区提出复测计划由项目部工程部长审核，项目部总工签审，在预计复测作业的前10日报送公司工程部。工程部领导（或分管领导）批准后交测量总队（或子公司测量队）组织实施。在测量总队的组织下，参加各项目部范围内线路桩橛的交接工作。负责本项目部所属工程线路开工前的复测和钉设桩橛。3.3.3负责组织工区500m（含500m）以下曲线隧道和1000m（含1000m）以下直线隧道的地表控制测量和洞内中线、高程施工测量；此类测量应采用附合导线或闭合导线环形式加强自检自核；负责按照线路控制测量桩撅和设计图定出涵渠及100m（含100m以下桥梁墩台中心位置。负责项目部所属桥梁、隧道、路基及附属建筑、站场、房屋等建筑物的施工放样及施工中的放线放样测量。负责项目部所承建工程的竣工测量。参加变更设计工程的测绘工作。负责除公司、公司测量队职责之外的工区管段内线路贯通测量、隧道贯通测量和永久性桩撅的埋设。项目部（工区主管技术人员负有对工地测量组测量成果复核的责任。成果处理和使用测量总队职责范围内的工程由测量总队出统一的测量成果，测量成果应做到至少两人独立核算以达到互相检核的目的，检核无误后由测量总队在工地出临时成果书并现场发给项目部，正式成果在外业完成后5日内发给相关单位，正式成果须加盖工程部或测量总队印章。子、分公司对测量总队的成果进行复核，以保证多级复核制的实施。子、分公司测量队在职责范围内根据测量总队成果和自己采集到外业资料编制相应测量成果，下发工区执行。项目部、工区对测量总队、或子分公司测量队的成果在其实施的范围内进行复核并作为放样的依据。项目部、工区对其辖区范围的桩点有保护的义务，如有损坏及时进行恢复并书面报告技术管理部门备案，同时应抄送一份送负责该项目测量复核的测量部门（公司测量总队或子、公司测量队存档。若需要上一级测量复核机构重新控测恢复桩点应报送书面报告，但工区应承担此项恢复测量的费用。工区应为测量复核单位提供良好的作业环境，重点做好以下服务工作洞内进行控制测量时，洞内生产调度或值班经理应予积极协调工序安排，必要时须停止施工予以配合，同时，应提供必要的照明通风条件，确保施工测量必备的环境要求。工区测量组人员应积极配合（或协调）测量复核单位对该工地的复测工作（施测选点、找桩、埋桩及测量联络等）。提供必要的交通、食宿及办公条件以满足洞内外测量作业要求。测量管理专项制度5.1????测量仪器管理5.1.1?测量仪器的保管和维护测量仪器应指定专人负责保管和维护，在潮湿和烟尘环境中作业过后，要把仪器擦拭干净，并置于通风干燥处将水汽晾干。为保持测量仪器的精度指标和稳定性下降，或损坏仪器，在测量过程中仪器操作者不得远离仪器，使仪器设备的安全处于失控状态。测量仪器的检校用于测量生产的仪器设备必须按计量法规的要求进行定期强制送检，检定合格后方可使用，未经检定合格的仪器不得用于测量生产，用于工程项目的测量设备应建立台帐，仪器的型号、精度指标、使用状态、检校情况应作好记录，确保测量仪器处于受控状态。测量仪器要作好日常检校，定期了解使用仪器的精度状况，做好检校记录。测量过程控制管理制度测前控制，每次测量作业前必须制订测量作业方案，明确测量方法，确保测量成果的质量达到预期的精度要求。测量过程控制（中间控制）桩点的复测，进行导线测量或放样时，必须对作为已知点的导线点进行复核测量，平面控制点应进行角度和距离的检测，水准点应检测相邻两点间的高差，当检测结果表明桩点正确可靠时方可进行后续的测量工作。仪器对中整平，在一个测站的测量中间至少应检查一次镜站、后点与前点仪器的对中和整平，以保证镜站、后点与前点仪器的对中整平正确，防止对点错误的发生。野外数据的记录记录应采用双记录复核制。记录员应按照记录表格逐项计算，严禁采用只计算第一测回度分角值而其他测回度分角值照抄第一测回角值的记录方法，以防止角度的度、分计算错误不能通过多测回测角进行复核。采用电子手簿进行记录的，应遵循电子手簿记录的相关规定。记录员必须在记录薄中记录清楚测量人员和测量时间，以便对测量事故责任进行分析和认定。观测员与记录员之间应密切配合，观测速度与记录速度协调一致，以防止记录员忙乱中听错记错观测数据。仪器高的丈量，为避免三角高程测量往返高差之差受大气折光影响，仪器高丈量错误不能通过往返高差之差来判别，因此，前后点、镜站仪器高的丈量必须遵循规范规定的“测前、测后丈量两次”的要求，以防止三角高程测量错误的产生。测量内业管理（测后控制），加强内业整理和测量成果的交接原始记录的复核复核原始记录时，应对记录薄上的所有记录数据进行复核，包括点名，点之记，观测数据、日期、人员等。采用双记录复核时，原始记录由两个记录员互相复核，确保记录成果正确无误。在因测量人数受限而采用单人记录时必须遵循单记录双复核，当发现记录错误时，复核人必须让记录员重新计算进行确认。图纸复核测量成果计算前，必须对与施工测量相关施工图纸进行全面复核，确认测量计算所采用的设计数据正确无误，当发现图纸数据与复核结果不符合时应及时与设计单位联系解决，以防止设计图纸中设计施工数据错误导致计算成果发生错误。严禁使用未经设计部门认可的非正式图纸中的数据作为测量成果计算的依据。成果计算和复核计算人员必须认真抄录原始记录及起算数据。成果书编制完以后，首先应由编制者自检，然后与计算复核者完成最终成果书的复核校对工作并签字确认。成果审核与归档测量成果编制完成后须经同级总工程师或技术负责人审核，对不符合质量管理要求的测量成果应重新编制，必要时连同外业一起返工，经审核符合施工测量质量管理要求的测量成果方可用于施工放样，测量成果必须归档保存。资料和桩点的交接测量成果交付使用前应进行交接，并进行详细技术交底，测量桩点应现场逐个交接，交接清楚后应签署交接记录。当工程项目有与其他单位相邻的施工交界段时，为确保施工交界段的正确衔接，应与相邻施工单位签认交界施工段的测量公用桩，交界处平面公用桩至少应为两个，水准点公用桩一个。施工工艺流程设计制度为了严格执行工程项目建设程序，满足对工程质量、安全、环境的要求，制定本制度。本制度适用于公司的工程管理项目，根据业主相关工程管理要求，参照本工艺流程设计制度执行。公司负责制定本制度，项目经理部组织工艺流程的设计，负责结合本制度和项目的实际情况制定具体的施工工艺流程及要求并指导工区实施，作业工区负责执行落实公司项目部制定的施工工艺流程及要求。进行工艺流程设计，首先要彻底理解设计图、设计规范、设计意图、施工规范及施工质量验收标准，确立专门的工艺流程设计部门及人员，明确相应的责任分工、职责，并且与现场实际施工边界条件相结合,避免照搬照抄设计图或施工规范，设计出适用于本工程的施工工艺流程。施工工艺流程设计时，注重科学、合理、实用、逻辑关系严谨，要设计选择投入与产出所需的资源、资源的组合、施工的组织、信息的流动最优方案。施工工艺流程设计时，必须通过对图纸、标准及规范进行彻底的理解、转换，形成详细的施工交底图，要明确各细部工序名称以及对应的操作要点和质量要求，其要求必须符合国家或行业以及企业标准。施工工艺流程设计程序施工工艺流程设计，应规定的审批程序办理审批，一般工序开工前10日、复杂工序开工前15日内完成施工工艺流程设计及审批工作。工艺流程设计编制完成后，项目部组织相关技术人员共同会审，经项目部工程管理部门主管审核，项目部总工程师批准后，工程管理部门制作分发，作业工区具体组织实施。项目部应对工艺流程的运行状态进行监控，及时收集汇总相应的工程质量信息，并进行数据分析，进而完善工艺流程设计。工艺流程适用的范围：分项工程各施工工序，关键、特殊工序的过程控制，施工放样与测量控制，原材料检验与试验，工序质量的检验与标识，“三检”制度，工程标识和防护，检验试验装置、施工设备控制等环节，必须进行工艺流程设计，并制定相应的作业指导书。进行工艺流程设计应按工序进行，如路基工程：基底处理、路堑开挖、路堤回填、路面、边坡防护、附属工程等；桥梁工程：基础、实体（空心）墩台、梁体、架梁、桥面系、防护、附属工程等；涵洞工程：基础、涵身、回填、防护、附属工程等；隧道工程：洞口工程、过度段、洞身开挖、支护、隧底（仰拱、铺底）、防水工程、衬砌、装饰、其它辅助工序、附属工程等；房屋工程：基础、框架结构、楼（面）板、墙体、装饰、防护及附属工程等；其它工程：围护结构、基础开挖、开挖支撑、模板工程、钢筋工程、混凝土灌注、回填、装饰、防护、附属工程等。对于特殊地段及复杂工艺，要经过室内论证、设计、优化、再设计、审核批准几个阶段，确定其流程后，再进行室内、作业现场大型技术交底，确保让每一位现场施工人员熟悉或掌握详细的工艺流程。项目部工区在执行施工工艺流程过程中，必须认真按要求进行，并及时反馈运行中出现的问题，并对修改完善施工工艺流程提出建议。施工技术资料管理制度总则为了规范工程施工技术资料的有序管理、提高工程质量和企业的管理水平，根据国家、行业、公司技术管理的规定，制定本制度。本制度适用于公司工程管理项目。当业主有相关方面的制度时，一并执行。公司负责制定本制度，项目经理部负责组织实施。工程施工技术资料是施工过程中施工单位依据有关规定所产生的文字记录、图纸、表格、音像等应当归档的文件材料，它是工程质量评价、竣工交付、施工索赔及结算的必要条件，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的依据。工程施工技术资料主要项目按国家、行业统一规定格式，未有统一规定的，可根据需要自行拟定，经监理工程师确认。管理机构与职责各单位应加强对施工技术资料工作的管理的领导，成立专门机构开展技术资料管理工作。各级总工程师（主管生产的副职领导）为主管领导，各级工程部为主管部门。公司设立施工技术资料管理常设机构：工程管理部为主管单位，项目部为责任主体，工区为执行主体。公司公司办为归档保管单位。各级设专人进行管理。主管单位日常工作由技术管理科负责，责任主体单位在工程部设专（兼）职管理人员，执行主体单位在工程部设专职管理人员，归档保管单位由公司办档案科负责。各单位根据工作实际情况，制定技术资料管理岗位责任制及顶岗顺序。各级技术资料管理岗位职责公司总工程师负责对全公司施工技术资料管理的领导，负责主持竣工文件、技术总结工作的检查评比，批准评比结果。主管生产副总经理主持开展项目管理推先、责任成本分析、项目评价，并主持检查及评比，审批评价和评比结果。工程部组织项目竣工文件、技术总结、管理经验材料、项目管理推先、责任成本分析、项目评价的检查、指导和评比工作，指导公司系统施工技术资料的收集、管理，发布检查评比结果。项目部总工程师负责对项目施工技术资料管理的领导，负责主持竣工文件、技术总结的编写，督促过程控制中相关阶段性资料的收集整理，并对资料的正确性把关。项目部副经理主持开展项目管理、责任成本管理、项目推先、工区（或分包方）评价，督促过程控制中相关阶段性资料的收集整理，并对资料的正确性把关。工程部对各项施工技术资料的收集、整理、分类进行系统安排并编制实施细则发各部门及工区执行，督促和指导技术人员及管理人员具体实施；具体组织竣工文件、技术总结的编制和汇集工作，负责科研总结、项目管理总结、分包管理总结、工区评价、责任成本管理等资料的收集和编撰工作；负责业主、公司施工技术资料的移交工作，对移交资料的完整性和正确性负责。工区负责按项目部实施细则收集全部的原始施工技术资料，并在规定时间内完成整理、编撰工作；负责妥善保管所有的原始施工技术资料；所有资料均分类建立台帐和目录；负责在规定周期和时间内向项目部提交阶段性资料和编撰成果资料；对提交资料的正确性、准确性和可追溯性负责。质量标准及要求工程施工技术资料必须真实地反映工程的实际情况，保证齐全、准确、真实、字迹清晰、签字齐全，必须由各级施工技术负责人审核。施工技术资料的收集必须随施工进度同步进行，并在规定周期内完成整理和编撰工作，整理周期由项目部在实施细则中明确；竣工文件、技术总结、科研总结、项目管理总结、分包管理总结、工区评价、责任成本管理总结等资料完成和上报公司时间执行公司相关规定。所有资料都必须分类建档按顺序装盒装柜管理，建立总目录、分目录和盒内目录，每月进行一次梳理，数量较大的每半月一次。所有资料（含图纸）必须建立及时有效的收、发登记，并由收、发人双方进行签字确认。进入竣工文件的资料，在资料收集时，资料管理人员必须按竣工文件规定的质量要求和份数进行收集、整理、归档。所有施工技术资料必须采用碳素墨水书写（测量记录手簿采用铅笔记录除外），严禁采用圆珠笔记录和签字；当采用打印机打印时，应采用针式打印或符合归档规定的喷墨（原装墨水）打印。文字材料除有特殊要求的外，一律采用不低于80克的A4白纸；表格纸张不低于70克白纸，大小为最大不超过2倍A4纸；图纸原则上按施工设计图的规格，当业主另有规定除外。各级责任部门都必须妥善保管所有的施工技术资料，采取有效措施防止资料丢失、霉潮、虫蛀、鼠啃等；对涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等玩忽职守造成资料不合格的，追究相关人员责任。施工技术资料的管理纳入对项目部工作业绩的管理范畴。施工技术资料的主要内容涉及安全、质量、环境方面的法律法规、地方政府文件等。设计图纸、变更设计、设计规范、施工质量验收标准、施工技术规范、检验与试验规程等技术类文件（标准）。与设计、监理、建设单位、地方政府往来的文、函，各方会商纪要（记录）。［包施工日志、地质预测预报、监控量测、质量验收、隐蔽工程签证、检验与试验括原材料、半成品、成品出厂质量证明和试（检）验报告，施工试验报告，功能试验报告等］［包项目策划书、实施性施工组织设计、工序作业指导书、技术交底；各种预案、环境保护方案、特殊施工方案等。施工进度报表、进度分析、施工验工计价、各类统计台帐、责任成本分析、责任成本统计等。公司一体化管理文件所涉及的质量记录资料。成果资料：竣工文件（包括地亩、环保水保）、技术总结、科研总结、项目管理总结、分包管理总结、工区评价、责任成本分析及总结、验工计价与决算、竣工验收报工程竣工验收证书、工程质量验收证书、工程环保水保验收证书。成果资料组卷格式、顺序和装订要求按科技档案的有关规定办理成品保护制度为了对公司工程施工过程半成品、成品进行有效的防护，确保工程在顾客接受前不损坏,特制定本制度。本制度适用于公司的工程管理项目。公司负责成品保护制度的制定，并督促项目经理部依据业主工程管理部门具体要求以及本制度和《施工过程控制程序》制定具体工程防护（保护）措施，由项目部所属工区负责实施，项目经理部对措施执行情况进行监督检查。项目经理部依据《施工过程控制程序》的要求，在工程开工30日内针对工程各部分特点编制工程防护措施，自批准之日起3日内分发给所属工区执行，7日内报送到公司工程管理部。项目部根据工程防护措施每月对现场按单位工程分部位进行检查并记录，向工区通报情况，如有问题组织制定整改措施督促工区整改落实。公司每半年抽查一次。成品保护内容和要求对工程结构物半成品、成品的保护应贯穿整个工程施工的全过程。应根据工程结构物特点针对性的采取保护措施，防止结构物受到损坏、污染等破坏，对砼预制块（件）、各种标志、各类界桩、护拦、钢（铁）构件、围挡、沟渠等易损设施要防损坏、污染、丢失、防火、防潮、防晒、防腐等，保证施工过程中工程设施的完整和安全。业主工程管理部门有特殊保护要求的结构物、特殊工序，易造成结构物损坏或污染的施工过程，专业技术人员或相关人员应到现场指导、检查、监督施工过程。施工现场应符合消防规定。防护主要采取以下措施：设立明显的防护标志；对半成品、成品进行覆盖防污染，设置隔离层防碰撞；混凝土脱模时防止棱角、表面破损措施；在完工后交付前组织专门人员看守巡逻防丢失或人为破坏等。对进场施工的全体人员要进行产品保护知识和有关制度要求的教育，提高其职业道德水准和工程成品保护意识，并制定具体的奖惩办法严格执行。对周边村民、居民宣传建设工程的重要性和意义，共同保护建设产品不受破坏。项目经理部及所辖各工区应成立成品保护组织，成员应包括项目主要负责人、技术、设备物资、公安等人员。并健全成品保护值班制度，现场值班人员应详细填写值班检查记录，发现隐患、损坏、治安等情况时应及时报告项目经理部，并按规定妥善处理。对于自然损坏以及其他因素造成的损坏，项目部应及时组织工区按照施工技术要求和标准予以恢复，工程成品保护过程同时执行《不合格品、纠正和预防措施程序》和《监视和测量控制程序》。施工设备进场检验及配件储存管理制度相关部门的质量责任和义务项目部的质量责任和义务建立健全质量保证体系。制定设备/配件进场检验及储存管理实施细则或办法。对所辖工区的设备进场检验及配件储存进行监督和检查。设备/配件等在采购时均应签订合同，在合同中应明确技术标准或规范，作为进场检验的依据。项目部为所辖工程的设备资源配置主体，负责按施工组织设计和投标承诺，结合施工实际落实设备的进场时间。协同工区对进场的设备/配件进行检验和验收。当施工单位提供的施工设备不能满足项目要求时，项目部应督促施工单位进行维修、调换或补充；若仍不能满足要求时，应及时向公司设物部报告，经公司批准，项目部有权采取强制措施，如代购或代租相关设备，其费用由施工单位承担。工区的质量责任和义务落实质量责任制，加强施工现场的质量管理。负责设备的进场检验和配件储存等管理工作，包括对外租设备和分包单位设备的管理。成立设备进场检验小组，必要时对外租或分包单位设备进行考察。1.2.3对进场的设备检验应做到资料齐全准确。对进场的设备/配件应分类妥善保管，防止因设备/构配件质量不合格引起工程质量缺陷。定期向项目部等上级单位报送设备台帐、设备进场检验汇总表等报表和设备成本分析资料，做好机械使用费占施工产值比例分析。设备进场检验设备进场检验的原则建筑工程采用的设备应进行进场验收，并应经监理工程师认可。进场检验是对进入施工现场的设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品合格与否做出确认并填写设备进场检验。设备进场检验的原则如下：设备进场检验应符合下列基本条件：设备（包括仪表、仪器）应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图。2.1.1.2实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。项目部应建立设备进场联合验收制度，设备进场应经过质检人员、工程技术人员联合验收。对未经验收或验收不合格的设备，应及时撤出现场。特种设备必须按规定送具有技术资质的质检单位检验、测试合格后方可使用。进场检验应接受建设工程质量监督机构的监督检查。验收标准设备应符合国家规定的技术标准,并附有合格证书。所有拟进场的设备均应进行进场检验与验收，签交进场检验合格证方可进场。设备进场检验的验收依据：国家、地方、行业或企业技术标准设计文件供货合同中的合同条款规定的技术要求有关工程技术标准或施工合同规定的技术规范及要求。进场的设备，均应达到二类技术状况及以上。即该设备虽然部分机件磨耗，但主要部分基本正常，能继续安全运行，附件、仪表基本齐全正常，无明显漏油、漏水、漏气、漏电现象。进场验收的组织进场检验实行联合验收制度。工区应成立由设物部长任组长、由质检人员、工程技术人员参加的设备进场验收组，工区每一批次的设备验收汇总表应及时报送项目部设备主管人员核备。设备/构配件储存管理构配件的搬运和贮存应按搬运储存规定进行,并应建立台账，进入现场的设备/构配件应做好维护或储存管理。搬运搬运过程中,配件堆放高度不可超过规定，搬运时要小心轻放。搬运通道禁止堆放物品，以保证车和人畅通无阻，搬运过程中要注意地面的倾斜或凹凸状态。储存设备/配件的储存场所要考虑种类、形状、出入频率、重量等因素，不能混合储存。入库的构配件应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。露天存放的构配件不能直接放置地面，应垫放枕木或木板上。重物不可堆放在易脆及易受损之物品上。堆放时要排列整齐，产品标识应容易看到，以防止发错料。堆放高度不可超过规定。有防湿、防潮要求的构配件，应采取防湿、防潮措施，并作好标识。有保质期的构配件应定期检查，防止过期，并作好标识。易损坏的构配件应保护好外包装，防止损坏。设备/配件要防潮、防曝晒、防尘，金属制品要防锈。备用设备应建库储存，露天存放的应苫盖。对于重难点工程关键工序的重点设备，可做适量备用储存。应设专人管理，定期保养、运转。对易燃、易爆、有腐蚀性的构配件应进行隔离储存并标识，应专门存放，专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。要经常检查火警预防情况。要预防盗窃，控制出入仓人员，并常对仓库设施检查，保持安全。电掣前0.5米范围内严禁存放设备/配件，以确保安全。保持良好的贮存环境，防止设备/配件流失及损坏。罚则项目部有下列行为之一的，视其情节轻重，予以通报批评，限期改正，并处罚款。不接受质监机构监督，拒绝向质监机构提供资料的；采购、使用不合格的构配件和设备，或者未按规定对采购的构配件和设备送检测试的；质量检查员未经培训考核合格上岗或者弄虚作假造成工程质量不合格和质量低劣的；未建立质量保证体系或质量保证体系不健全的；伪造检测数据或鉴定结论的；采购的设备/配件的进场时间应与工程进度基本协调，设备/配件等采购超量较大造成浪费或严重不足延误工期的；储存管理不善造成设备/配件损失的。附则项目部应根据实际情况制定实施细则或管理办法，并报公司设备物资部及工程管理部备案。物资检验、试验与储存规定采购物资的验证当顾客要求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定。采供部门在接收采购产品时对采购物资/顾客提供物资进行数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行验收，确认无误后填制收料单并签字。采供部门不能把顾客对供方产品的验证视作供方对质量进行了有效控制的依据,采供部门仍须按规定进行验证进货检验和试验进入工程实体的主要材料，必须经过检验和试验，确认质量合格后，方可投入使用。项目部技术部门根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入工程实体的主要材料（如钢材、水泥及外加剂、防水材料等）的试验要求和试验计划，确定进货检验和试验的操作方式（如组建/指定试验室/委外试验、确定试验部门和采供部门职责等）。采供部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对采购/顾客提供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送检。试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验，在得出试验结果而未完成试验报告之前，试验部门通过在送检通知单上签字或电话通知采供部门试验结果。试验报告填写完整后，其原件/加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给采供部门和各工区有关部门。工区材料部门应分别建立进货检验和试验情况统计台帐，并及时统计备查。紧急放行构成工程实体的采购产品不准紧急放行。其它采购产品紧急放行时执行相关文件。不合格品/纠正措施采供部门对采购物资或顾客提供物资，经直观验证或进货检验和试验后发现不符合采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、记录，并填写“采购不合格品报告”。应立即通知有关供方，进行协商处置，处置结果应由项目部确认；属顾客提供的不合格物资，应向项目部报告，由项目部向顾客报告，由顾客负责自行处理。如果经常发生采购的产品不合格，采购部门应分析原因，制定纠正措施，并由负责人批准实施；项目部负责跟踪验证纠正措施的实施情况。项目部应经常收集采购不合格品的信息，并将处置过程和结果以及相关记录报设物部备案。物资搬运、贮存和发放对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放，应执行《物资管理规则》和《物资技术保管规程》中有关规定；根据被搬运产品的特点，选用适宜的搬运设备、工具、搬运方法和防护措施，必要时采供部门负责人应先对搬运人员进行培训，防止产品被损坏、腐蚀和污染等。根据产品特性，选择适宜的场地、库房或容器进行贮存；对入库贮存的物资应严格验收，做好物资验收记录，凭证资料必须齐备并妥善保管；应建立物资收、发、存明细帐，做到帐、卡、物相符，并定期盘点，做好“物资月循环自点记录”；对顾客提供产品应单独存放保管，单独建帐管理；应做到发放物资必须凭证齐全，手续完备,并执行定（限）额发料；发放物资应坚持先进先发原则，有贮存期限要求的物资应在限期内发放，超过限期的应重新检验合格后使用。发放中应做好产品保护或转移。对顾客提供产品在搬运、贮存和发放过程中发生丢失、损坏、变质等情况，应及时向项目部报告，由项目部向顾客报告。顾客要求复议时由项目部牵头，会同有关部门与顾客进行复议，查明原因，分清责任，做好记录，及时处理。产品标识和可追溯性项目部在开工前应明确顾客提供物资品种及有可追溯性要求的物资，采供部门及各工区物资部门根据要求制定实施措施。采供部门和各工区对采购/顾客提供物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容进行标识。标识方式可以用插挂标签、划分存放地点、记录标识等方式；注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。使用临时工和外部劳务队伍管理办法总则为贯彻落实质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，进一步加强临时性用工和外部劳务队伍的管理，规范用工行为，完善用工手续，确保施工生产的质量、环境、职业健康安全和工期，维护信誉，不断提高企业劳动生产率和经济效益，特制定本办法。临时性用工是指用人单位与劳动者签订劳动合同期限不超过一年的临时性、季节性的用工（以下简称为临时工）。劳动合同期满后，确需继续使用者，须重新签订期限不超过一年的劳动合同。外部劳务队伍是指由用人单位与劳务输出的单位签订劳务协议后到用人单位参加施工生产的全部人员。用人单位与劳务输出单位为经济契约关系，因此，使用外部劳务队伍的单位不得再与劳务工本人签订劳动合同。各单位必须把临时性用工和外部劳务队伍的管理纳入企业管理工作中，制定相应的管理制度。对混岗使用的劳务工，执行劳务协议并由用人单位人事部门负责管理；对工序分包的整建制劳务队伍，各单位主管部门负责，做到组织落实、人员落实、制度落实。使用临时性用工和外部劳务队伍的原则和条件各单位在组织施工生产（工作）中，应加强劳动力管理，做好内部人力资源挖潜，节约用人，降低用工成本；努力调动员工的生产（工作）积极性，尽可能依靠企业自有力量完成生产任务。当企业内部劳动力有缺口时，须按照“先调剂，后招用”的原则，在内部先行调剂。确需使用临时工或外部劳务队伍时，应按规定程序履行报批手续。各子公司、分公司应建立相对稳定的劳务基地和劳务关系，按照“定点、定向、双向选择、专业配套、长期合作”的原则，在劳务基地招用劳务工。当所承担的施工生产任务需要分包时，须严格选择具有相应证照的外部劳务队伍。为确保工程质量，保护商业机密，对施工生产工艺复杂，技术含量高，难度大以及其他一些特殊工程项目，原则上不得分包。如劳动力确实不足，在范围内调剂不了时，须按国家有关规定，经规定程序批准后，以工序分包的形式对外发包。应坚持整建制使用外部劳务队伍和零散性使用临时工相结合的原则。重点雇用技术水平高、身体素质好的临时工，并编入生产班组，纳入员工管理范围。使用临时工时严禁使用与原用人单位尚未解除劳动关系的人员。使用外部劳务队伍，只限于施工生产一线，并要按照公开、公平、公正的原则择优选用。非生产一线岗位不得使用外部劳务工。对招用的临时工和外部劳务队伍，实行资格准入制度。招用的临时工须持有职业资格证书，关键岗位和特殊工种，一般不能使用临时工，如有特别需要，必须经过专业培训、考核，取得相应资格证书后方能上岗。外部劳务队伍须具有《企业法人营业执照》《建筑业企业资质证书》、《施工企业安全资质证书》，劳务人员要具有相应职业（技术）资格证书；严禁使用有不良记录和不具备相应资质条件的外部劳务队伍。使用临时工和外部劳务队伍的审批招募外部劳务队伍，必须严格按照规定执行。公司工程项目需要招募外部劳务队伍时，由使用外部劳务队伍的单位提出书面报告，报项目经理部审批，由用工单位与劳务输出单位签订劳务合同。劳务合同必须报公司有关部门备案。公司工程项目需要招募外部劳务队伍时，由使用外部劳务队伍的单位提出书面报告，报子公司审批；由用工单位与劳务输出单位签订劳务合同。并将劳务合同报公司有关部门备案，公司将依据有关规定对外部劳务队伍使用管理情况进行监督检查。类工程项目需要招募外部劳务队伍时，由使用外部劳务队伍的单位提出书面报告，报子公司审批，由用工单位与劳务输出单位签订劳务合同。公司各单位使用临时工，必须先在单位内部调剂；本单位调剂不了的，用工单位将用工原因、工作岗位、用工条件、用工数量、使用期限、劳动报酬、劳动保险等资料报公司人事部调剂解决。公司调剂不了时，按规定审批后公开招聘。健全外部劳务队伍管理制度按照《**************工程分包管理规定》和公司（子公司）管理体系要求，建立健全外部劳务队伍管理制度，规范用工渠道，严格用工程序，严肃用工纪律。对外部劳务队伍要管理到位、监督到位、技术服务到位，坚决杜绝以包代管或包而不管。实行回避制度。本单位员工子女、家属、亲友不得在本单位分包工程或整建制提供劳务。建立健全劳务合同管理制度。使用外部劳务队伍必须签订劳务合同。劳务合同内容应包括：使用人数、用工条件、合同期限、施工生产任务、质量、环境、职业健康安全、就业准入、工资支付、社会保险、劳动保护、劳动纪律、奖惩、违约责任及其他。外部劳务队伍的费用结算，按合同规定执行。工程完工末次验工结算时，应待外部劳务队伍清理有关债务全部退场后才可清算费用。建立健全外部劳务队伍资格注册制度。凡与各子公司、分公司以联营、分包、合作等方式从事施工生产活动的外部劳务队伍（含专业劳务承包队伍），必须在公司办理资格注册手续。取得资格证书后，才能在内承担工程施工任务。各子公司、分公司凡向外分包、发包建筑工程或使用成建制劳务队伍以及专业劳务承包队伍的，必须从已在公司注册的外部劳务队伍或专业承包队伍中选用。建立外部劳务队伍资格年审制度。公司每年对各单位使用的外部劳务队伍进行一次审查，并公布合格与不合格外部劳务队伍名单。具体程序是：由外部劳务队伍提出年检申请，项目经理部（用工单位）提出综合评审意见报子（分）公司审核，再报公司批准（A类工程项目则由项目经理部评审后，直接报公司），由公司公布合格与不合格外部劳务队伍名单。凡年审不合格的劳务队伍，或不参加年审的外部劳务队伍，吊销资格证书，不得在范围内承担工程任务。实行项目经理负责制。工程建设实行项目法管理，项目经理对施工全过程负全部责任，因此，项目经理对外部劳务队伍承包的工程同样负全责。项目经理可委托专人负责对外部劳务队伍承包的工程实施管理。受委托人直接对项目经理负责，对分包工程实施从开工到竣工交付使用的全过程管理，确保实现工程项目的质量、环境、职业健康安全及工期要求。受委托人主要负责解决所管辖的分包工程现场施工中出现的问题，签证各类经济洽商，协调沟通外部劳务队伍与项目经理部各业务部室之间的关系。实行“三员”管理岗位责任制。除严格按照《**************工程分包管理规定》的制度执行外，还应实行“三员”管理岗位责任制，由项目经理部派出质量、安全、材料人员，实行一线施工全过程监控、检查、考核和管理。建立健全奖惩制度。项目经理部可制订有关奖惩办法，对质量好、环境和职业健康安全管理好、讲信誉、工程进度快的外部劳务队伍，进行适当奖励；对违规、违纪或未达到合同要求的外部劳务队伍进行处罚，直至解除合同。健全监督检查制度。实行群众监督与财务、审计、纪委、监察部门监督检查相结合的监督检查制度，各单位劳动人事部门应切实地将外部劳务队伍的管理纳入工作范围，掌握各单位使用外部劳务队伍的情况，指导用工单位正确用工，纠正不规范的用工行为，并对责任人提出处理意见。使用外部劳务队伍的单位，要建立劳务工人员名册台帐，并索取劳务工个人身份证复印件和相关职业资格证书或上岗证书复印件；将使用的劳务工，列入劳资统计报表的其他从业人员中。劳务输出单位未经用工单位的许可，不得擅自更换用工单位已使用的劳务工。加强临时性用工管理使用临时工必须签订劳动合同。各单位使用临时工必须严格按照《**************劳动合同管理办法》《关于明确劳动合同签订若干问题的通知》中关于临时性用工的规定，严格按照用工程序完善用工手续，签订合同期限不超过一年的劳动合同。加强教育培训。新招用的临时工必须进行岗前培训，岗前培训主要包括：遵纪守法教育、民俗民风教育、企业制度教育。同时根据工程项目特点对临时工进行施工、技术、质量、环境、职业健康安全等教育培训，使临时工明确工期、质量、环境、职业健康安全、工艺标准等方面的要求。加强思想政治工作。将临时工的教育纳入员工思想教育范畴，进行经常性的职业道德、法规法纪和时事教育加强安全防护管理。配齐安全设施和防护用具，确保临时工和施工作业安全。临时工是企业员工的组成部分，政治地位平等，可参加企业有关会议、技能大赛、技术培训、职业技能鉴定等活动。用工单位将临时工分类登记造册，掌握劳动合同履行情况，按时编报统计报表。临时工的工资支付，按劳动合同规定，由用工单位直接对临时工个人结算。附则各单位要根据《劳动法》、《合同法》的有关规定，制订统一的劳务合同和劳动合同文本。用工单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的劳动环境和条件，并按国家规定和要求采取环境保护措施，确保劳动者获得职业卫生保护。同时应当建立健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。对违反规定擅自使用临时工和外部劳务队伍的单位和个人给予经济处罚，并追究单位负责人的责任；对徇私舞弊、损公肥私者情节轻重给予处分。对在使用、管理临时工和外部劳务队伍工作中廉洁奉公、忠于职守维护企业利益者，给予表彰奖励。相关奖励与处罚办法按照现行规定执行。凡与本办法不一致的，一律以本办法为准，本办法未尽事宜，仍按现行有关规定执行。各子公司、公司各单位必须严格贯彻执行本办法，也可结合本单位实际，制订实施细则。质量信息管理制度为加强公司项目部的质量信息管理，确保工程质量具可追溯性，制定本制度。项目部及所属工区（或施工单位，以下简称“工区”）应指定专人进行质量信息管理。质量信息