服务和供应品采购控制程序

上海XX检测公司YY-CX-007-20XX程序文件第一版第0次修订标题服务和供应品采购控制程序第2页共3页颁布日期：20XX年X月X日（由于采购程序各机构皆有不同特点如行业统一采购、上级部门负责采购、进入行政性采购等，请贵单位根据本机构实际工作情况进行调整，应在保证符合准则的基础上，有可操作性，并在日常采购、验收过程中进行应用）1目的 本程序规定了对本公司检测工作质量有影响的支持服务和供应品的选择与采购，以确保检测工作的质量。2适用范围适用于对本公司检测工作质量有影响的支持服务和供应品的采购。3职责3.1各部门负责服务和供应品需求的申请及对相应的评价和反馈。3.2管理室负责合格供方的评定、采购文件的编制、实施采购及合格供方的控制记录和保存。3.3技术负责人组织选择和评价大型测量设备及支持服务的供应商。3.4最高管理者负责采购文件及合格供方名单的批准。4工作程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对本公司检测工作质量有影响的支持服务和供应品。具体为：设施设备安装、调试、维修、人员培训、计量检定和校准、三废处理等服务；进行能力验证/测量审核的检验机构等。c)测量设备、测量工具、标准物质、对检测结果有影响的试剂和消耗性材料等供应品。4.2服务和供应品的申请检测设备、消耗材料、试剂、标准物质的采购由检测室根据实际需要填写《采购申请表》提出申请。4.3服务和供应品的采购实施和采购计划4.3.1服务和供应品的采购由各相关部门提出计划，由管理室汇总，经技术负责人或最高管理者批准后交管理室实施。4.3.2对检测质量有影响的重要服务和供应品，需对供应商进行选择后再进行计划采购。4.4供应商的选择与评价4.4.1服务和供应品优先考虑具备以下条件的供应商：a)经过第三方质量体系认证或第三方产品质量认证的；b)经本公司长期使用，证明其质量稳定且具有良好质量信誉的。4.4.2供测量设备计量检定/校准服务的供方，应是法定计量检定单位或是授权的计量检定单位，建立有完善的管理体系，具备相应的资源，应满足CNAS-CL06《测量结果的溯源性要求》。4.4.3提供培训服务的供方，综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情况；4.4.4测量设备、测量工具、标准物质、试剂等，包括小容量计量玻璃器具、温度计等，应选择具有国家相应资质（例如生产许可等），产品质量可靠，价格合理，通过ISO9001质量管理体系认证的生产、经营企业购买合适品牌的产品。4.4.5管理室负责组织对供应商进行考察评价，填写《供应商/服务商评价表》，对供应商的资信能力、质量保证能力、价格、供货情况、服务质量情况等做出评价，并判断是否适宜作为合格的供应商。4.4.6根据本程序第3条的职责划分，由最高管理者或技术负责人根据供应商评价情况批准合格供应商。4.4.7管理室把批准的合格供应商列入《合格供应商/服务商名录》。4.4.8检测室有关人员要注意对供应商提供的对检测结果有影响的检测设备或材料的品质和服务质量进行跟踪和观察，及时向管理室反馈使用信息，每年由管理室根据各部门的反馈对《合格供应商/服务商名录》进行一次再评价，必要时对该名录进行更新。4.5服务和供应品的验收4.5.1对检测质量有影响的重要供应品，由检测室负责人组织人员按要求进行验收。应对其品名、规格、等级、生产日期、保质期、成分、包装、贮存、数量、合格证明等进行符合性检查或验证。对商品化的试剂盒，实验室应核查该试剂盒已经过技术评价，并有相应的信息或记录予以证明。对做好验收记录连同实验验收原始数据，一并归档保存。4.5.2检测设备验收按《设备管理程序》执行。检测设备安装、调试、维修等服务质量应反馈给管理室。4.5.3化学品及耗材的验收4.5.3.1采购的试剂应检查外包装有无破损、标签内容和合格证书或其他证明文件的信息，必要和可行时应通过适当的检测手段，以确保满足检测方法的要求。特别是痕量分析，应关注试剂空白对检测结果的影响。4.5.3.2必要时可对用上批同种试剂完成检测任务的样品进行再检测，比较两次测试所得的数据是否符合来判断新购化学试剂的质量。4.5.3.3应确保实验用水达到规定的质量要求。应定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求，并保存此类检查的记录。4.5.4标准物质的验收详见《标准物质管理程序》4.5.5各部门要做好供应品《供应品验收领用登记表》，对验收不符合要求的服务和供应品不能投入使用，由管理室与供应商交涉，采用退货、调换、维修等补救性措施并重新组织验收，验收符合后才能投入使用。5相关文件YY-CX-021《设备管理程序》YY-CX-036《标准物质管理程序》6相关记录YY-JL-07-1《采购申请表》YY-JL-07-2《供应商/服务商评价表》YY-JL-07-3《合格供应商/服务商名录》YY-JL-07-4《供应品验收领用登记表》YY-