工程管理部(项目经理部)责任列表

工程管理部（项目经理部）施工技术管理工作细则中化二建集团公司晋中分公司2010年11月6日目录1、编制说明………………………12、工程管理部（项目部）施工技术管理工作细则……………23、施工组织设计编制内容（注一）……………64、施工技术方案编制内容（注二）……………95、安装交工资料的内容、要求及表格和格式（注三）………116、建筑工程施工资料内容和编制要求（注三）………………227、环境和职业健康安全管理方案内容及要求（注四）………268、特殊过程的确认（识别）内容（注五）……………………269、分部、分项工程施工技术交底和设计交底的分类及内容（注六）………2710、施工日志记录的内容（注七）……………2911、过程的检验和试验要求（注八）…………3012、专项施工方案的编制（注九）……………3113、文件、资料的分类及控制（注十）………3214、集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立的依据（注十一）………………3215、编制材料预算时应注意的事项（注十二）………………3316、编制设备出库计划的几项要求（注十三）………………3517、建筑工程质量验收划分（注十六）………3518、工业安装工程质量检验评定划分（注十六）……………3619、施工技术管理施工记录内容（一）（注十四）……………3620、施工技术管理施工记录表格化的内容（二）（注十五）…………………3721、各项目部“现场签证单”的管理要求（注十七）22、附表（A）项目部技术员对甲方现场签证（一级）管理台帐…………41附表（B）项目部技术员对施工队现场签证（二级）管理台帐………42附表（C）项目部资料员对甲方现场签证（三级）管理台帐…………43附表（D）项目部资料员对施工队现场签证（四级）管理台帐………44附表38图纸目录登记表…………………45附表39发图登记卡………………………46附表40技术文件收（发）文记录………47附表41施工方案发放记录………………48附表42施工方案登记台帐………………49附表43标准图册目录……………………50附表44标准图借阅登记…………………51附表45标准规程规范目录………………52附表46标准规程规范发放（借阅）登记………………53附表47停止使用标准登记………………54附表48设计变更收（发）记录…………55附表49技术联系单收（发）记录………56附表50交工技术文件资料检查登记表…………………57附表51施工过程控制检查表（一）……………………58附表52施工过程控制检查表（二）……………………59附表53施工过程控制检查表（三）……………………60附表54施工过程控制检查表（四）……………………61附表55施工组织设计检查表……………62附表56工程项目施工状况表……………63附表10纠正和预防措施处理单…………64编制说明为使施工技术管理工作适应晋中分公司逐年做精、做大、做强的发展形势，针对分公司几年来的管理经验和目前技术管理工作的具体情况，结合集团公司三大体系的主要管理内容，根据分公司领导要精细化、表单化管理的要求，现较规范化编制完成了分公司工程管理部（项目部）施工技术管理工作细则。它要做为分公司今后几年各项目部施工技术管理工作的总则，也要做为对各技术管理人员工作考核的重要标准和依据。因此要求各项目部经理要经常性地组织大家学习、贯彻，进行督促检查。全体技术管理人员在以后的各个工程项目施工中要严格地遵照执行。请各位技术管理人员能按照本细则的各项内容尽心尽责把本职工作做好，为晋中分公司的飞跃发展壮大做出自己应有的贡献。二、工程管理部（项目经理部）施工技术管理细则序号名称内容责任者承办人工作要求1制定质量、环境和职业健康安全管理方针科学管理、文明施工质量一流、追求卓越健康安全、珍爱环境诚信守法、和谐共赢集团公司(晋中分公司)工程管理部(各项目部经理)项目部进场五天内完成（图表上墙并有文件表述）2确定管理目标、指标工程一次验收合格率：100%集团公司（晋中分公司）工程管理部（各项目部经理）项目部进场五天内完成（要图表上墙，并有文件表述）对目标、指标完成情况要有具体见证资料满足合同规定的质量指标：100%顾客满意率：98%死亡事故：0重伤事故率：≤1人/500万工时轻伤事故率：≤1人/50万工时职业病控制群体发病率和化工界区作业群体中毒率：0重大火灾事故（直接经济损失50万元以上）：0重大机械设备事故（直接经济损失50万元以上）：0安全生产投入费用与建筑安装直接费的比值：房屋建筑工程：2.0%化工石油工程、市政工程、机电安装工程：1.0%噪音及污染物排放符合地方环保规定符合率：100%垃圾分类弃置符合率：100%资源（水、电、原材料）消耗在定额标准范围内，达标率：100%序号名称内容责任者承办人工作要求3建立管理体系质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系晋中分公司(各项目部)工程管理部(项目经理)项目部进场五天内完成（图表上墙并有文件表述）（注十一）4配备质量、环境、职业健康安全管理员贯彻集团公司、分公司领导和有关部门的指示和决定晋中分公司(各项目部)工程管理部（项目经理）项目部进场五天内完成（图表上墙并有文件表述）定期组织各自项目的自检自查，参加内、外审工作发现问题及时汇报项目经理采取有效措施，保证三大体系的有效运行5施工前的技术准备工作图纸、设计文件、资料的领用、发放工程管理部（各项目部）资料员必须经有关负责人审批后方可发放（注十）集团公司管理性文件的学习（管理手册、程序文件、各种规章制度、管理办法等）项目经理分公司各项规章制度，管理办法的学习、领会项目经理认真看图、看懂图、审查图纸技术员参加图纸会审、收集会审纪要督促建设单位尽早组织图纸会审编制材料预算收到图纸后5天内提出，（注十二）编制施工组织设计开工前15天内完成，（注一）编制施工方案（注重特殊过程）施工前10天内编制完，（注二）单位工程划分、上报甲方、监理审定工程管理部（项目部经理）技术员收到图纸后15天内提出（注十六）交工格式或表格的确定和准备报甲方、监理审定开工前七天内报甲方审定，（注三）施工用规范、标准、规程的准备、学习、熟悉现场施工、生活用临建、水、电的布置和准备。绘制临建总平面布置图报甲方审批后实施项目经理开工前10天审批完编制施工图预算技术员收到图纸15天内完成编制质量预控计划，确定质量控制点收到图纸7天内完成编制环境和职业健康安全管理方案施工前10天内编制完，（注四）编制设备出库计划开工前10天内完成（注十三）冬、雨季施工方案编制开工前10天内完成

序号名称内容责任者承办人工作要求5施工前的技术准备工作确定压力容器名细并会同甲方办理“报装”手续工程管理部(各项目经理)技术员安装前7天内报装确定压力管道的名细，会同甲方办理“告知、报装”手续安装前7天内告知并报装办理锅炉“报装”手续，安装前10天内告知并报装学习、熟悉项目施工合同特殊过程的确认开工前10天确认，（注五）参与施工合同评审编制预防措施开工前10天内完成编制纠正措施项目整改前三天内完成建立法律、法规和其他要求清单项目进场五天内完成6施工过程中的技术管理工作填报“开工报告”并审批完工程管理部(各项目经理)技术员开工前三天审批完施工记录、交工资料的记录、填写和整理（注三）现场技术、施工问题的解决解决普通问题不过夜，较大问题不过三天（注十四）（注十五）施工技术联系单、设计变更的办理项目施工前三天办妥施工补充材料预算的编制联络单下发后一天内完成分项、分部工程施工技术及设计交底施工前两天交底，（注六）分部、分项工程安全技术交底施工前两天交底，（注六）施工日志记录逐日记录填写（注七）施工方案、施工技术措施完善、补充开工前三天内对原方案审查完、补充完施工质量、进度、安全的参管专项施工方案（特殊工序）编制，并附安全验算结果和安全技术措施施工及安装前7天内完成，（注九）对甲方报量编制、上报执行项目部规定的时限对施工队报量审核、确认执行项目部规定的时限材料报验材料进场后3天内完成（注八）机具及施工设备报验机具、设备进场后3天内完成施工网络计划编制开工后5天内编制

序号名称内容责任者承办人工作要求6施工过程技术管理过程的检验和试验工程管理部（各项目经理）项目部经理（注八）土建、安装工序交接技术员安装前三天内完成班组自检记录的检查、收集每月集中收集一次现场签证办理项目完成后三天内完成（注十七）提供及编写外委加工订货、供货合同中的技术条款合同签订前完成，交物资部、经营部参与外委及到货设备、材料质量验收、确认物资部组织参加项目部质量大检查活动执行项目部规定参加项目部安全、文明、环境大检查活动执行项目部规定特殊工序（过程）的控制（注五）隐蔽工程验收隐蔽前两天内完成参加项目部、甲方（监理）现场施工协调调度会按时参加。不能参加时要向项目经理请假。施工过程检查表的整理、填写附表51、52、53、54参加三大体系的内审、外审项目部经理执行集团公司的安排7试车及竣工验收和工程结算交工资料整理、签认、装订、交付、归档工程管理部（各项目经理）技术员竣工后两个月内完成编制竣工报告和竣工验收证明书竣工后两天内报出编制试压方案试压前五天内报出编制试车方案（单体）试车前七天内报出参加单体试车并负责试车记录项目经理组织成立试车领导组配合甲方联动试车和化工投料试车竣工图编制、归档竣工后两个月内完成工程扫尾、变更、增加项的技术管理配合项目的整体交工、验收工作项目经理组织结算资料的编制执行项目部规定的时限配合甲方对结算资料的审核、审计、批准、确认参与工程质量回访项目经理组织

序号名称内容责任者承办人备注压力容器安装确认工程管理部（各项目经理）技术员安装完成后7天内办理压力管道安装确认锅炉及特种设备安装确认消防设备、管道安装确认8其他积极参与市场开发工程管理部（各项目经理）项目经理严格按照领导要求的时限高质量完成技术标书和商务标书的编制技术员积极完成领导交办的各项工作三、施工组织设计编制内容及要求：1、编制说明：1）应说明工程性质，如新建、扩建、技术改造工程，国外引进项目及建设的目的意义。2）应说明主要编制依据（包括质量、安全、环境三个体系文件），并列出依据资料、文件的全称，文件号或代号。2、工程概况：1）建设项目的规模2）工程特点3）主要项目工程量4）建设地区特征5）施工条件6）项目管理特点及总体要求3、施工部署1）项目的质量、进度、成本及安全目标2）明确施工组织机构及其职责3）划分各施工单位承担任务范围和施工区段。4）确定项目工程施工顺序，划分施工阶段，提出各阶段的施工目标。5）明确主攻项目和穿插施工项目及其建设期限。6）拟投入的最高人数和平均人数。7）项目管理总体安排。4、主要施工方法和施工机械选择：1）主要施工方法包括：主导工程、关键部位、特殊部位的施工方法。2）确定施工中的关键工序和需认可的特殊过程。以便选择施工方法时重点突出，能解决施工中的关键问题以及对人员、机械（具）、环境的特殊要求。3）确定施工方法时，必须根据工程特点、现有条件，充分利用现有机械设备，并尽可能采用先进技术和先进施工工艺，充分展示我公司的优势和先进水平，并确保达到质量、安全、环境目标。4）选择施工机械时，应尽可能利用现有机械设备，充分发挥现有机械的效率和利用程度。5、施工进度计划：1）编制原则2）施工总进度计划内容：编制施工进度网络计划时，应将工期最长，工程量大，技术难度高和占用劳动力最多的单位或单项工程作为主导工序。还应考虑季节条件影响的工序，尽量避开季节因素对施工的影响。6、施工资源计划：1）劳动力需用量计划2）施工机具需用量计划3）计量器具需用量计划4）施工手段需用量计划5）主要实物工程量一览表7、施工总平面图布置：1）施工生产临设：（含：生产和生活设施，临时建筑供水、供电、供热、供气及通讯等）a.在规划临时设施时，应以经济实用、安全为原则。充分利用施工现场的现有设施和尽量利用永久性建筑物。b.生活性临建面积应根据施工高峰期人数确定或租住周围民房。c.生产临建面积，应根据施工周期、工程量确定，并应满足各专业预制加工和深度的要求。d.临时仓库面积，应依据材料需用总量，按材料储备周期确定。2）施工临时供水设施设计临时供水包括生产、生活和消防用水三部分。通过计算确定供水量。3）施工临时供电设施设计临时供电主要包括动力和照明两部分。通过计算确定用电量。4）垂直运输机械布置。5）临时运输道路布置。6）施工平面图（施工平面图管理规划）8、施工技术组织措施1）保证工程进度措施2）保证工程质量措施，应依据关键施工部位和关键质量控制重点编制。3）保证安全生产措施：首先对施工现场重要危险源进行辨识、评价，确认，而后有针对性的编制控制措施。4）文明施工措施。5）推进技术进步措施6）降低成本的措施7）冬雨季施工措施。8）环境管理控制措施9、施工准备工作计划1）技术准备2）物资准备3）劳动组织准备4）施工现场准备5）资金准备10、主要施工方案编制一览表11、工程施工执行的主要标准、规程、规范目录12、工程竣工资料整理清单四、施工技术方案编制内容：1、编制说明：主要包括工程名称、地点、规模、工程范围、特性，对质量、安全、环境、降低工程成本的特殊考虑，工程特点及施工的特殊要求等内容。编制说明：要力求概括、简明扼要的说明问题。2、编制依据：1）施工图（名称、编号及设计单位）2）有关设计文件（名称、编号及设计单位）3）所采用的规程、规范、标准（名称、编号）4）工程合同和上级对工程特殊要求的文件（名称、编号）5）项目管理实施规划或施工组织设计（名称、编制单位）3、工程概况：1）工程情况主要包括：a.工程名称，施工项目，开、竣工时间b.主要实物工程量：如建筑面积、设备台数、管线延长米、钢结构的总吨数等。c.主要技术参数：如主要设备（管道）的高度、重量、材质、转速、功率、设计压力、温度、介质，主要构件的几何尺寸、重量、起吊高度等。d.工程特殊要求、施工技术难点等。2）现场情况主要包括：a.水质、地质、气象状况b.施工条件：如水、电、气（汽）的供应，施工现场环境障碍物处理。c.主要设备、材料的供货d.主要工种劳动力和施工机具的供应。4、施工准备：1）施工技术准备：a.根据规范或设计要求对原材料及设备复验项目、数量、标准及验收条件提出要求。b.根据施工特点和工程需要，编制必要的工艺评定项目，特殊的检验、试验和要求的施工准备内容。2）施工现场准备5、施工方法、施工程序、技术要求：1）施工方法的选择（强调针对性和实用性）2）主要施工程序及施工工序3）阐明主要施工步骤，包括施工要领、测量方法及部位、偏差的控制调整等。4）技术要求是施工技术方案的重要内容。对规范、设计已规定了的内容，如土建基础的验收标准，设备安装的水平、垂直度要求，管道的偏差要求等，必要时也要重点强调。5）必要的计算资料，如大件吊装时的受力分析和计算等。6、保证施工进度、质量、安全、环境，冬雨季和产品防护的技术措施和技术要求。7、施工机具，技术措施用料、手段用料，劳动力，计量器具需用量计划表8、施工进度计划表9、应填写的技术资料目录施工方案必须针对工程特点和工程的具体内容编写，要强调施工方案的“针对性”和“实用性”，不允许施工方案的照抄照搬，缺乏实用性和可操作性。五、安装交工资料的内容、要求及表格和格式：1、交工资料：分一类资料和二类资料。其中一类资料和竣工图交甲方，二类资料和另一份一类资料交分公司资料室存档。2、一类资料包括：1）设备、材料质量证明书、合格证以及按有关规定对材料、半成品、成品所进行的复检报告。2）施工过程中形成并能真实反映工程质量的各类技术资料、表格3）竣工图及设计变更、工程技术联系单4）工程质量检验评定表5）与工程有关的各类会议纪要、通知等。其中：开竣工报告、交工验收证书、单位工程质量评定等关键性文件必须为原件。3、二类资料包括：施工方案施工组织设计技术交底记录安全交底记录冬、雨季施工方案吊装方案材料校验记录（材料报验记录）施工日志记录无损检测任务委托单（检测结果报告单为一类资料）试验检测委托单（试验结果报告单为一类资料）材料和设备开箱检验质量记录工程质量预控计划质量控制点确定表工程质量自检记录工程报验记录质量控制点检查实施记录（与质安部协同办理）其他个人认为应该收集的，属个人知识应积累的其它资料。4、工序质量控制等级规定的A、B、C和AR、BR、CR，前者指在联合检查时，仅对实物外观检查或做必要的测量工作，施工队（组）可不提供施工记录，后者除了上述检查外，施工队（组）必须按照规定表格填写施工记录或检（试）验数据。5、交工技术文件归档须按专业分别成册，以单位工程立卷。6、涉及到锅炉、压力容器的组装（或制造），应执行技术质量监督部门规定的交工技术文件格式和内容。7、交工资料通用部分（各专业共有内容）明细：1）开工报告2）竣工报告3）工程交接证书4）中间交工证书工程已基本完工，可向建设单位办理中间交接（交工）、在中间交工证书中对交工情况、质量缺陷处理意见、工程盘点均应填写清楚，未完工的应列表附在中间交工证书后，经建设单位施工代表签字确认后办理交接。5）图纸会审记录6）工程联系单7）设计变更通知单8）原材料、半成品、成品出厂质量证明和试验（复验）报告9）设备、零部件等的出厂合格证及随机、随箱资料10）隐蔽工程记录11）施工记录12）技术交底13）工程质量检验评定14）建设单位、设计单位、监理单位召开的有关工程施工各方面的会议纪要、记录、通知等。8、竣工图：竣工图应加盖竣工章，有关栏目填写清楚。竣工图的折叠、装订应符合归档要求。9、一类交工资料的格式：1）安装、电仪执行HG20237—94《化学工业工程建设交工技术文件规定》2）建筑工程执行GB/T50328—2001《建设工程文件归档整理规范》3）山西省内工程执行：DBJ04—214—2004《山西省建筑工程施工资料管理规程》4）锅炉、压力容器执行集团公司质量手册相关专用表格。5）质量评定建筑工程执行GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》，安装工程执行GB50252—2010《工业安装工程质量检验评定统一标准》或者执行行业、地方工程质量检验评定标准相关表格。6）山西省内工程执行：DBJ04—226—2003《山西省建筑工程施工质量验收规程》7）建设单位要求采用地方标准的按其要求执行。10、交工资料整理的要求：各个工程各单位工程、各技术员的交工资料要做到格式统一、内容完整，填写、整理、内部签字、盖章要与施工同步（外部签字、盖章签认要尽量与施工同步），要做到及时、准确。改变以往外部签字确认严重滞后的被动工作作风（有的甚至还影响到项目部经营结算的正常进行）交工资料的格式、签订顺序要执行项目部的统一要求；交工资料页面中的内容不允许有空格出现；如果施工中该项内容确实不存在时应在相应空格内打横线（或斜线）一道；交工资料签认以手签为主，尽量避免盖章（要求又盖章又手签的除外）每页交工资料中的日期不要忘记填写开工前应将该工程的单位工程、分部、分项工程划分清楚，并书面报告甲方审核确认；工程开工前应将该项工程拟使用的“交工资料格式”，以空白表形式整订成册报甲方提前审核确认（可以使用化工部标准，国家标准，山西省标准、地方标准，或者使用前几种的混合标准，锅炉及“压力容器”专用格式等）。不允许用易褪色笔（如圆珠笔）填写；交工资料必须至少有两份原件，其它份数可用原件复印。但要求盖红章时则每张均需盖红章；交工资料表格中有附图空格时要画上有关图示表示之（如地脚螺栓的隐蔽纪录；埋地管道加强防腐层的做法；挖、填方示意；管道平面布置和材质、规格、数量；管件、阀门布置、规格、数量；窨井、检查井、阀门井（非标准做法）的做法示意等。凡是表格中表明允许有具体误差范围数据的，填写资料时应填写实际误差值，不能笼统为“附合要求”、“合格”等。交工资料按单位工程整理和装订；交工资料装订成册以后再统一进行页码编号；竣工验收证明书上必须加盖建设单位行政公章。如“山西安泰集团股份有限公司”、“介休市义安实业有限公司”、“山西宏安焦化科技有限公司”等。竣工资料一般不少于一式六份，甲、乙双方须各持有一份原件。资料的填写必须真实、准确、及时，字迹清楚，不得随意涂改。图面应整洁。所用语言应规范。不得使用圆珠笔或其它易褪色的材料书写或绘制。11、竣工图的整理要求：按单位工程整理和整订；竣工图要按A3纸尺寸折叠，并把图签部位朝外；竣工图要按图纸目录的顺序整订，先A类图，后B类图；竣工章不允许盖在图纸背面，不得用圆珠笔等易褪色笔签字，竣工章要盖在图签上方图面空白的地方。竣工章内的签字、日期要齐全。包括施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监签字等内容。竣工图面上要有甲方签字。包括现场技术负责人、项目指挥长及日期要齐全。利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据，凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图（此项一般情况下没有）。当施工图内容有一般性设计变更（指设计的局部尺寸变更和设计内容的局部变更），而这种变更不会造成竣工图图面的混乱和识图困难的，可在原图上加以修改补充，并在修改部位注明设计变更编号，即加盖小红章。另外还要求在盖小红章周围的图纸空白部位写明主要变更内容（此条要注意）竣工图附件（设计变更、技术联络单等）要在交工资料里排序合理，编码正确，并与竣工图上小红章的编码能一一对应准确。竣工图上的小红章不但要盖在平面图上，也还须加盖在剖面图、立面图相对应的位置上（此条要注意）如果一张设计变更单中涉及到不同的工号（单位工程），则应将此设计变更复印后分别装订在不同的单位工程的交工资料中，并根据设计变更中不同的条款分别在不同单位工程的竣工图上加盖小红章。对每张设计变更（或技术联络单）的每一条内容必须仔细过目，凡属应该反映到竣工图上的条款必须做到能一一对应清楚；由于工程特点或者其它原因，无正规完整的设计院图纸，项目部技术员自己绘制的施工图在办理竣工图时亦需按照以上绘制竣工图的各条执行。对于甲方另外委托的少量、小项、单一工程项目，则根据工程量大小、工程量的特点可以以办理技术联络单的形式代替竣工图。但技术联络单上一定要说明具体的工程量。（必要时必须配以简图加以说明）。比如土方挖、填量，防腐的要求，管件、阀门、管道、各式井、支托架和有关设备的规格、型号、数量、平面布置等都要标画清楚。总之以能满足交工特别要能满足经营结算为准。对于这部分的工程项目竣工图可以省略，但涉及的交工资料内容却不能少，要按正式工程要求的格式和内容整理之。竣工图一式两份（其中一份竣工兰图交甲方）12、竣工报告：由项目经理、质量负责人、企业技术负责人、企业法人代表签字并加盖施工企业公章；应签写质量验收意见（按单位工程填写）13、分部（子分部）工程验收记录该表由施工单位项目经理、勘察单位项目经理、设计单位项目经理、总监理工程师、建设处指挥长签字。14、工程质量保修书：由施工单位、法定代表人、项目经理、保修联系人签字并加盖施工企业公章；应签明质量保修范围，保修期限，保修责任等。15、其它有关方面的要求：凡是甲方所发图纸、资料、设计文件以及项目部技术员批回来的设计变更、技术联络单等均需首先及时交资料员。由资料员请相关负责人审阅并批示发放范围后再由资料员统一发放之。避免甲方或者设计院变更文发放后，而我们专业之间（特别土建、安装之间）却互不知情导致工程返工或者施工质量事故的发生；也避免现场干完活了但经营部门却缺少依据无法结算的现象发生。要杜绝技术管理人员个人拿到的图纸、资料、变更、联系单等不经过资料员按程序发放，只有个人知道，而相关专业、相关部门、相关领导均不知情的现象发生。资料室应加强标准图集、规范、标准、规程的登记上帐和借用管理工作，杜绝丢失或不知去向的现象发生，便于技术员提高工作效率和工作质量。竣工图的整理，竣工图和交工资料的装订、交付由各技术员会同各资料员共同负责完成。分公司要求每位技术管理人员要发扬手勤、腿勤、嘴勤、能深入现场随时了解掌握现场施工动态、能吃苦肯争先的优良作风，要提高工作效率，出手要快，找甲方签字确认要快。改变以往不同程度存在的拖拉、慢、滞后的不良现象和工作作风。大家都能各负其责，各尽其职，把技术管理工作做好，特别是交工资料和竣工图的整理、交付要按时、高质量地完成。要特别配合好经营部门的经营结算工作，不能滞后，不能拖后腿。16、安装一类常用交工资料的内容及装订目录顺序HG20237—94《化学工业工程建设交工技术文件规定》化学工业工程建设交工技术文件—————————————（H-101）交工文件总目录————————————————————（H-102）交工文件目录—————————————————————（H-103）开工报告———————————————————————（H-104）中间交接证书—————————————————————（H-105）联动试车合格证书———————————————————（H-106）竣工报告工程交接证书、竣工验收证明——————————————（H-107）工程实物交接清单隐蔽工程记录—————————————————————（H-110）基础沉降测量记录———————————————————（H-111）焊工登记表——————————————————————（H-112）焊接记录表——————————————————————（H-113）焊缝射线探伤报告———————————————————（H-114）超声波探伤报告————————————————————（H-115）渗透探伤报告—————————————————————（H-116）防腐蚀施工工序质量控制表———————————————（H-125）绝热施工工序质量控制表————————————————（H-127）机泵安装工序质量控制表————————————————（H-201）机组安装工序质量控制表————————————————（H-202）机组安装找正记录———————————————————（H-203）大型机械灌浆前检查记录————————————————（H-204）机器拆检及组装间隙测量记录——————————————（H-205）机组对中记录—————————————————————（H-207）机器试运转报告、试车报告———————————————（H-209）立式搅拌器安装工序质量控制表—————————————（H-211）空调系统安装工序质量控制表——————————————（H-212）输送机械安装工序质量控制表——————————————（H-213）起重机械安装工序质量控制表——————————————（H-214）容器、换热器工序质量控制表——————————————（H-215）分段塔组对工序质量控制表———————————————（H-216）塔类安装工序质量控制表————————————————（H-217）塔盘安装记录—————————————————————（H-218）设备填充记录—————————————————————（H-219）大型轴流风机安装工序质量控制表————————————（H-210）大型储罐组装工序质量控制表——————————————（H-221）储罐排板图（含非标设备制作排板图）非标设备制作质量检验记录钢结构安装工序质量控制表———————————————（H-225）地上管道安装工序质量控制表——————————————（H-301）管道单线图地下管道安装工序质量控制表——————————————（H-302）阀门试压记录—————————————————————（H-304）安全阀试压记录————————————————————（H-305）质量检验评定相关记录分项工程质量检验表（钢管有色金属管道保证项目检验记录）（基本项目检验记录）（允许偏差项目检验记录）共3个表分项工程质量自检记录——————————————（通用表格）工程质量自检记录————————————————（通用表格）分项工程质量检验表（承压铸铁管道检验记录）分项工程质量评定表———————————————（通用表格）分部工程质量评定表———————————————（通用表格）单位工程质量综合评定表质量保证资料检查表———————————————（通用表格）工序交接记录（主要是土建交付安装记录）钢结构（钢构件焊接）分项工程检验批质量验收记录（J.0.1）钢结构（普通坚固件连接）分项工程检验批质量验收记录（J.0.3）钢结构（高强度螺栓连接）分项工程检验批质量验收记录（J.0.4）钢结构（零件及部件加工）分项工程检验批质量验收记录（J.0.5）钢结构（构件组装）分项工程检验批质量验收记录（J.0.6）钢结构（单层结构安装）分项工程检验批质量验收记录（J.0.8）钢结构（多层及高层钢结构安装）分项工程检验批质量验收记录（J.0.9）钢结构（压型金属板）分项工程检验批质量验收记录（J.0.11）钢结构（防腐涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录（J.0.12）钢桁架施工质量验收记录表——执行山西省钢桁架施工验收用表设计交底及图纸会审记录设计变更单技术联络单——————————————————————（H-109）材料合格证（含阀门、管件等）设备合格证工程质量保修书底页备注：根据每个工程的不同专业特征，和施工的不同内容，分别选用以上表格。但（1）—（10）、（45）—（54）、（65）—（70）项则必须包括之。竣工图按规定整理、装订。材料合格证、设备合格证由物资部统一收集、保管。工程完工后交相关技术员装订成册交工。现场签证、施工白图、材料代用表、工程量审查表、技术核定单（设计变更通知单）、技术问题解答记录等签字、盖章要齐全。对于极个别分项工程，如以上所列表格中实在无合适的交工表格使用，技术员可以自行设计表格，但须提前取得甲方（监理）认可后使用之。六、建筑工程施工资料内容和编制要求（山西省内工程项目）1、工程管理与验收资料（C0）1）开工报告（表C0—1）2）竣工报告（表C0—2），建设工程施工竣工报告（表C0—2a）3）竣工验收证明书（表C0—3）4）工程质量事故报告（表C0—4）5）工程质量事故处理记录（表C0—5）6）单位（子单位）工程质量竣工验收记录，单位（子单位）工程质量控制资料核查记录，单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，单位（子单位）工程观感质量检查记录。2、施工管理资料（C1）1）企业资质证书及相关专业人员岗位证书。2）施工现场质量管理检查记录（表A.0.1）（表A.0.1a）3）砌体工程施工质量控制等及检查记录（表C1—1）4）施工日志（表C1—2）3、施工技术资料（C2）1）施工组织设计（方案）及审批表（表C2—1）2）深化设计文件施工过程中发生的深化设计文件是指有的专业化程度比较高、施工工艺针对性比较强的分项、子分部工程，需在施工过程中来完成一些比较具体的设计文件。如基坑支护、桩（地）基、防水工程、装饰装修、智能建筑、幕墙工程等。深化设计文件应采用施工组织设计（方案）报审表报监理、甲方审批后实施。3）技术、安全交底记录（表C2—2）4）图纸会审、设计交底记录（表C2—3）5）设计变更通知单（表C2—4）6）工程洽商、联系单（表C2—5）4、质量控制资料（C3）1）工程测量、放线记录2）沉降观测记录（表C3—1—4）3）原材料、构配件进场检验记录（表C3—2—1）（表C3—2—1a）4）原材料、构配件出厂质量证明文件和进场检（试）验报告5）施工试验报告及见证检测报告6）支护工程施工试验报告7）桩基（地基）工程施工试验报告及见证检测报告8）预应力工程施工试验报告及见证检测报告9）钢结构工程施工试验报告及见证检测报告10）木结构工程施工试验报告及见证检测报告11）幕墙工程施工试验报告及见证检测报告（检验标准GB20210—2001；JGJ/T139—2001）12）建筑给水排水及采暖、燃气工程施工检（试）验记录13）供热锅炉及辅助设备安装工程施工检（试）验记录14）建筑电气工程施工检（试）验记录15）智能建筑工程施工检（试）验记录16）通风与空调工程施工检（试）验记录17）电梯工程施工检（试）验记录18）隐蔽工程验收记录（通用）（表C3—5—1）（适用于土建、安装各专业）19）施工记录（通用）（表C3—6—1）5、施工质量验收资料（C4）1）结构实体检验2）检验批质量验收记录按照《山西省建筑工程施工质量验收规程》（DBJ04—226—2003附录D）执行3）分项工程质量验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录5）智能建筑工程质量验收资料6、工程安全及主要功能核检资料（C5）1）混凝土强度非破损或局部破损检验报告2）地面用天然石材、胶粘剂、沥青胶结料、涂料等材料的质量证明资料3）防水工程试水检查试验记录（表C5—1）4）地下工程（室）防水效果检查试验记录（表C5—2）5）建筑物垂直度、标高、全高测量记录（表C5—3）6）幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告7）建筑节能、保温测试记录8）室内环境检测报告（执行GB50325—2001）9）抽气（风）道、垃圾道检查记录（表C5—4）10）钢结构工程安全和主要功能核检资料11）大型灯具牢固性试验记录（表C5—5）12）避雷接地电阻测试记录（表C5—6）13）线路、插座、开关接地检验记录（表C5—7）14）智能建筑系统试运行记录（表C5—8）15）智能建筑电源系统检测记录（表C5—9）16）智能建筑防雷及接地系统检测记录（表C5—10）要求：1）建筑工程施工资料按单位工程组卷。组卷顺序应按工程管理与验收、建筑与结构工程、建筑给排水与采暖燃气、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、室外工程等分部工程和专业分类划分。2）各分部工程和专业工程的施工资料案卷以及单独组卷的分项、子分部工程案卷的卷内资料，应按施工管理（C1）、施工技术资料（C2）、质量控制资料（C3）、施工质量验收资料（C4）、工程安全和主要功能核检资料（C5）的文件资料类别和顺序排列组卷。3）施工资料应单独组卷的分项、子分部工程（施工工艺比较复杂、专业化程度比较高的分项、子分部工程）有：a.建筑与结构工程有：支护土方、地基处理、桩基、钢结构、预应力、木结构架和索膜结构、幕墙；b.建筑给排水及采暖燃气工程：供热锅炉及辅助设备安装、燃气工程；c.建筑电气、变配电室（高压）d.智能建筑工程：通信网络系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、环境。e.单独分包给专业施工队伍的分项、子分部工程。七、环境和职业健康安全管理方案编写内容及要求：1、针对主要环境因素和重大危险源的过程和活动逐一列出，制订相应的控制管理措施。要针对工程特点和具体的施工内容有针对性的编制。要强调安全管理方案的“针对性”、“适用性”和“可操作性”，不要完全照抄照搬，没有“指导性”。2、规定实施以上管理措施的责任部门或人员的职责和权限。3、实现目标的措施和时间。4、财力、人力、设备和后勤保障等资源配备。八、特殊过程的确认（识别）内容：在施工过程中，当过程的结果不能通过后续的监视或测量加以验证时，就需要对过程确认。需要进行过程确认的这些过程称为“特殊过程”。其中包括：有关特性到后续工序才能反映出来，无法测量或只能进行破坏性测量，在以后的检验或试验中不能测量工序成果，产品的缺陷仅在使用后才能暴露出来，以及顾客有特殊要求的均为“特殊过程”。对“特殊过程”在施工前要有“针对性”的专项技术交底和施工方案。对施工方法、使用的机具设备、质量要求要做出确认。特殊过程的内容包括：1、预应力张拉项目2、地基处理工程3、地下防水工程4、大型混凝土浇灌项目5、大型压缩机组安装试车6、大型电机电气试运转7、软母线压接

8、压力容器焊接及热处理9、压力管道焊接及热处理10、工业炉砌筑的烘炉过程11、设备、管道衬里及喷涂工程12、热处理工序13、建筑耐酸防腐蚀工程14、隐蔽工程15、新材料、新工艺、新设备的首次使用16、对于其他的特殊工序技术员要在施工组织设计（方案）中加以确定和识别。特殊过程确认：包括人员资格监定，机械设备认可，材料试调、方法和程序确认等。九、分部、分项工程施工技术交底和设计交底的分类、内容：按照工程项目实施阶段，技术交底分为：工程项目技术交底、施工技术方案技术交底和安全环境技术交底三类。1、工程项目技术交底的内容包括：1）设计、监理、业主单位2）工程概况3）工程特点及设计意图4）工艺流程5）工期要求及工程进度6）施工准备要求（含施工技术准备的内容和要求）7）施工方案编制计划8）组织施工程序9）重点部位、特殊工序施工方法10）施工注意事项：包括地基处理、主体施工、大型吊装、特殊工序的注意事项11）保证施工质量、安全、环境的技术措施技术措施除过“通用内容”以外，必须强调技术措施的“针对性”、“适用性”和“可操作性”。必须针对工程的具体特点和具体的施工内容编制和交底做到针对性强、适用性强、可操作性强。不允许完全照抄照搬，缺乏指导性和适用性、监督性。12）对施工完毕的工程保护及验收事项13）施工中应执行的技术规程、规范及标准2、施工技术方案技术交底的内容包括：1）施工图纸及施工内容2）施工准备3）施工方法、施工顺序、质量要求4）施工中关键部位5）保证工程质量、安全及环境管理的技术措施保证工程质量、安全及环境管理的技术方案和技术措施除过“通用内容”以外，必须强调技术措施的“针对性”和“适用性”。必须针对工程的特点和具体的施工内容编制和交底，做到针对性强，适用性强，可操作性强。不允许完全照抄照搬，缺乏指导性、适用性和监督性。6）施工中的隐蔽工程及障碍物7）施工中应填写的记录、表格8）工程所用的规程、规范、工艺标准9）成品项目保护的办法及制度3、安全环境技术交底的内容包括：安全环境技术方案和安全环境技术交底的内容除过“通用内容”以外，必须强调安全技术交底的“针对性”。必须针对工程的特点和具体的施工内容对安全技术要求和措施交底清楚，并专人监督执行，要做到“针对性强”和“可操作性强”。不允许完全照抄照搬，缺乏指导性和适用性。1）施工作业过程及作业环境的危险源2）使用材料、工机具安全性能的要求3）人员分工、职责及应遵守的纪律4）作业过程中可能出现的风险及预防措施5）出现危险紧急情况的处置要求十、施工日志的记录内容：1）日期、气候2）工程部位、施工队组和工种人数、机械设备进场情况3）施工活动记载：a.主要分部、分项工程施工日期，各施工队（组）每天主要施工进度和内容，施工中问题的解决、协调等。b.施工中的特殊情况（停水、停电、停工等）记录c.质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因和预防措施、解决办法。d.甲方和设计单位在现场解决问题的记录；甲方（设计）现场调度会（协调会）有关重要会议内容摘要记录。e.变更施工方法或在紧急情况下采取的特殊措施和施工方法记录f.进行技术交底、技术复核和隐蔽工程验收的摘要记录。g.每天工程进展情况、工机料的消耗数量。尤其是对原材料消耗中水泥批号、钢筋编号、砼砂浆试块编号。h.有关领导及部门对该工程所作的批示、决定或建议等。十一、过程的检验和试验的要求：包括对采购物资、过程产品、最终产品进行检验（监视）和试验（测量）确认。确保施工质量符合设计、规范、标准要求。1、进货检验和试验1）进场原材料、成品、半成品，项目经理要组织有关管理人员对外观质量、产品合格证、质量证明书进行验证。并且要根据对应的验收规范、技术标准对要求检验的项目进行验证。对需要进行试验的原材料，项目部要委托有相应资质的试验部门进行试验。分包商自行采购的材料，也必须提供合格证或复验报告给项目部。2）技术人员对检验、试验和验收合格的材料应填写材料报验单（附明细），并附上产品合格证、检验报告报监理审批后用于工程。2、过程检验和试验1）按照工程设计要求，施工技术标准和合同规定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或监理单位在场的情况下取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。2）对锅炉、压力管道、起重设备安装、压力容器制造、施工现场组焊的压力容器、除按照工程设计要求，施工技术标准和合同规定进行检验和试验外，当需接受当地质检部门的监督检查，提前办理“告知”“报装”手续。3）大型压缩机组安装、电气管道安装、自动化仪表工程、重防腐工程、无损检测工程、大型设备吊装工程、大型储罐工程要按照工程要求，施工技术标准和合同规定进行检验和试验。3、最终检验：建筑工程按工程设计、施工合同规定的标准和施工验收规范进行检验。当未明确标准时，按GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一规范》规定的项目进行最终的检验。工业管道、设备、工业电气、仪表自动化工程、防腐保温工程按工程设计、施工合同规定的标准进行最终的检验。当未明确时按GB50252—2010《工业安装工程质量检验评定统一标准》或执行相关行业标准执行。经检验和试验判定为不合格的产品按体系文件《不合格品控制程序》处理。十二、专项施工方案的编制：对以下达到一定规模、危险性较大的分部、分项工程须编制有针对性的专项施工方案，并附安全验算结果和有针对性的安全技术措施。1、基坑支护项目2、降水工程3、土方开挖工程4、模板工程5、起重吊装工程6、脚手架工程7、拆除工程8、爆破工程9、大型设备吊装工程10、大型储罐和现场组焊的压力容器制安工程11、大型压缩机组安装项目12、电气装置安装13、重防腐工程14、自动化仪表工程15、消防工程十三、文件、资料的分类及控制：1、由分公司资料室保管的集团公司制定的管理性文件包括：1）管理手册2）程序文件3）各种规章制度、管理办法等2、由分公司资料室保管的分公司制定的管理性文件包括：各种规章制度、管理办法等。3、由分公司资料室和项目部资料员分别保管的技术性文件包括：施工组织设计、施工方案、大型压缩机组安装方案、设备吊装方案、试压方案、试车方案、焊接工艺评定、焊接工艺、安全技术交底等。4、由分公司办公室保管的外来文件包括：上级来文、政府部门来文、兄弟单位来文、行业部门来文等。十四、集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立的依据：按照GB/T19001—2008（ISO9001：2008）《质量管理体系》GB/T24001—2004（ISO14001：2004）《环境管理体系》GB/T28001—2001（OHSAS18001—1999）《职业健康安全管理体系》标准及相关法律法规的要求文件化（书面）建立的。十五、编制材料预算时应注意的事项：材料预算编制前一定要认真审图，特别是对于材料一览表和材料汇总表的统一性进行认真、负责地核对、审查。以消除其矛盾、漏项等图纸设计问题，而后再编制材料预算。材料预算的高质量就是要强调其“准确性、及时性”。1、首页要有编制说明（说明编制的依据、对本预算所含内容和不含内容要清楚的加以说明）。2、管材、型材以“m”为单位编制，材质、规格、数量、标准号要标注无误。3、板材以“m2”4、阀门的型号、规格、压力等级要标注清楚。5、对于法兰阀门者，一定要注意其相配套的法兰、螺栓、垫片要编制在材料预算中，不要漏项。法兰要标注清楚名称、规格、型号、压力等级、执行的标准。6、对于非标法兰的加工，材料预算中要附加工图。7、对于零部件的加工，材料预算中要附加工图。8、对于需要现场卷管者提板材计划，但备注中要说明此板材的用途。9、涉及阀门井、检查井、雨水井、消防井等井类，在材料预算中把井的规格、数量、执行标准写清楚后，要分列各自所需砖、瓦、砂、石、水泥、钢筋、井圈、井盖等用料计划。10、给排水、采暖、消防管等材料预算较复杂麻烦，要仔细编制齐全。特别是对于管件、零部件及打口材料等最易漏项（设计院材料表往往很粗，漏项很多）。11、材料预算中施工损耗要合理，做到既要满足施工使用，又不浪费。要根据工程量的大小，工程的具体情况和施工经验决定损耗量。12、材料预算的分类有：1）主材材料预算；2）副材材料预算；3）非标设备制作主、副材料预算；4）钢板卷管和钢结构制安以及零部件、溜槽、漏斗等制作主、副材料预算；5）施工手段材料预算；6）特殊技术措施材料预算（含冬季、雨季施工和为保证质量安全所采取的其它特殊技术措施等）7）因设计特殊要求引发的材料预算和其它方面的材料预算等。8）设备安装过程中的材料预算。13、因设计变更、材料代用、图纸会审、原材料预算漏项、原材料预算未含、现场库存丢失、施工队出库后丢失等原因引发的材料变更、代用、增补、短缺等要及时编制材料预算补充计划，但必须在编制说明中说明材料补充的原因和理由。要强调材料补充预算的“严肃性”。无充分理由不允许随便补充材料预算，此条项目经理必须严格把关。14、决不允许简单地照抄材料汇总表。要在认真仔细审图、看图的基础上，认真核对一览表和汇总表的基础上，再以材料汇总表为依据，把材料预算提得准确不漏项。要强调材料预算的“准确性”。15、螺栓、螺母注意配套，是否需要垫圈要注意。16、特别是法兰之间、管道零部件之间，设备筒节之间连接用的密封垫片（有的还是石棉绳、石棉盘根等），在材料预算中不要漏项。要标清楚名称、材质（金属或非金属）、厚度、数量等。17、材料预算书封皮和内页抬头处要标注清楚装置名称（单项工程）、单位工程名称等。18、材料预算要标注清楚共几页、第几页等内容，以防施工过程丢失。19、每份材料预算要编注流水号，如1、2、3……。各位技术员要建立小台帐。十六、编制设备出库计划的几项要求1、首页要有编制说明（说明编制的依据、编制中所含内容和未含内容等）。2、设备的位号、名称、规格、型号、单位、数量、要标注清楚。3、与设备配套的电机的名称，功率、型号、单位、数量要标注清楚。4、标准设备和非标设备要分列。5、非标设备要标注清楚是否要现场制作。（需现场制作时，要尽快编制材料预算）。6、对于原图设备表（含管道一览表）中的的备注内容要移注在设备出库计划中。7、对于设备本体应带来的管材、管件、阀门、法兰、螺栓和其它部件等，在所编制的设备出库计划中要格外注意须标注清楚，便于物资部在办理设备出库手续和开箱检验时一并出库验收。8、虽然设备一般由甲方供货，但我们的设备出库计划还需编制。如果甲方不接受设备出库计划，则将此计划仅提供项目部物资管理部门，方便其设备出库、开箱、清点、验收和提供施工队（组）。十七、建筑工程质量验收的划分建筑工程质量验收应划分为：单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。1、单位工程——具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物；建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分分为一个子单位工程。2、分部工程——按专业性质、建筑部位确定，当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别划分为若干子分部工程。3、分项工程——按主要工种、材料、施工工序、设备类别划分。4、检验批——分项工程可由一个或若干个检验批组成。检验批可根据施工顺序及质量控制和专业验收需要，按楼层、施工段、变形缝等划分。在施工组织设计中应明确检验批的划分，报监理、甲方审定后执行。5、室外工程应按专业类别和工程规模划分单位（子单位）工程。十八、工业安装工程质量检验评定划分1、单位工程——按工业厂房、车间（工号）或区域进行划分。单位工程应由各专业安装工程构成。2、分部工程——按专业划分：工业设备、工业管道、电气装置、自动化仪表、防腐蚀、绝热、工业炉砌筑等。大型特殊的工业设备工程，根据其工程量的大小，可划分为一个或几个分部工程或单位工程，其分项工程可按工序划分。一个单位工程中，当仅有管道分部工程时，该分部工程应为单位工程。一个单位工程中，当仅有电气装置分部工程时，该分部工程为单位工程。3、分项工程——按台（套）、机组、类别、防腐材料、绝热材料、材质、用途、介质、系统、工序等划分；按工业厂房、车间或区域内的独立电气设备、组合电气装置及其相互间的电气线路划分；按仪表的类别、连接的管路或连接的线路所形成的独立系统和仪表的用途等划分；按工业炉的砌筑工程的结构或区段划分。十九、施工技术管理施工记录内容（一）以下施工记录属三大体系内、外审重点检查内容之一，请各技术管理人员务必做好、做全。测量放线记录技术交底记录隐蔽工程验收记录工程相关检查、验收记录工程相关检查或试验报量（记录）进货产品质量、证明文件及产品复检报告工程质量评定验收记录单位工程质量竣工验收记录不符合项通知单设计交底记录图纸会审记录施工总平面图施工日志备注：以上记录格式集团公司无统一规定。二十、施工技术管理施工表格化记录内容（二）以下表格化记录属三大体系内、外审重点检查内容之一，请各技术管理人员要做好、做全。图纸目录登记表…………表38发图登记卡………………表39技术文件收（发）记录…………………表40施工方案发放记录………表41施工方案登记台帐………表42标准图册目录……………表43标准图借阅登记…………表44标准、规程、规范目录…………………表45标准、规程、规范发放（借阅）登记…………………表46停止使用标准登记………表47设计变更收（发）记录…………………表48技术联系单收（发）记录………………表49交工技术文件资料检查记录……………表50施工过程控制检查表（一）……………表51施工过程控制检查表（二）……………表52施工过程控制检查表（三）……………表53施工过程控制检查表（四）……………表54施工组织设计检查表……………………表55工程项目施工状况表……………………表56纠正和预防措施处理单…………………表10安装（含电仪）交工技术文件表格，执行HG20237—94《化工工业工程建设交工技术文件规定》建设工程交工技术文件表格执行：GB/T50328—2001《建设工程文件归档整理规范》山西省内建筑工程执行：DBJ04—214—2004《山西省建筑工程施工资料管理规程》锅炉、压力容器交工技术文件表格执行：集团公司质量保证手册相关表卡安装（含电仪）工程质量检验评定执行：GB50252—2010《工业安装工程质量检验评定统一标准》建筑工程质量检验评定执行：GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》山西省内建筑工程执行：DBJ04—226—2003《山西省建筑工程施工质量验收规程》建设单位或设计单位有特殊要求时亦可执行行业、地方工程质量检验评定标准。二十一、各项目部对“现场签证”的管理要求为杜绝“现场签证”，特别是对“施工队现场签证”方面存在的管理漏洞，分公司要求各项目部要加强对“现场签证”的细化管理。1）各项目部必须建立“现场签证四级管理台帐”。所有“现场签证”必须经过项目部资料员按规定程序统一发放。a.一、二级管理台帐由项目部各主管技术员统一编号、建立台帐、留底后交项目部资料员按程序统一印发。见后附表A，B。b.三、四级管理台帐由项目部资料员建立台帐并加盖技术资料专用章，留底保管后，按程序统一印发。见后附表C，D。2）今后对施工队现场签证的签字确认不允许由项目部各级管理人员中任何人“一人”所为。3）对施工队现场签证必须经由项目经理签字确认。4）无论何人办理的现场签证（特别是对施工队的现场签证）今后再不允许直接交给施工队直接拿走。所有现场签证都必须经过“四级台帐”管理，再经项目部资料员加盖技术资料专用章后统一印发各相关部门和人员。印发包括：经营部、财务部、项目经理、主管技术员、施工队负责人和其它有关领导。5）从2010年12月15日开始，凡是未经过“四级台帐”管理并由项目部资料室加盖技术资料专用章后统一印发的“施工队现场签证单”，而由施工队直接拿来的现场签证单各部门一律做无效处理，经营部和财务部门不得接收，不予承认。（分公司办公室应将此条规定发专文通知各施工队、各项目部周知）。（）项目部技术员对甲方现场签证（一级）管理台帐单位工程名称：表（A）序号分部、分项工程名称签证单编号台帐登记日期签证单主要工程量（费用）摘登技术管理人员（承办人）台帐负责人（技术员）资料员签字（接收人员）备注：签证单编号由各技术管理人员（承办人）统一负责。（）项目部技术员对施工队现场签证（二级）管理台帐单位工程名称：表（B）序号分部、分项工程名称施工队（班）组签证单编号台帐登记日期签证单主要工程量（费用）摘登技术管理人员（承办人）台帐负责人（技术员）资料员签字（接收人员）备注：签证单编号由各技术管理人员（承办人）统一负责。（）项目部资料员对甲方现场签证（三级）管理台帐单位工程名称：表（C）序号分部、分项工程名称签证单编号台帐登记日期签证单主要工程量（费用）摘登技术管理人员（承办人）台帐负责人（资料员）签字发放签字（接收人）备注：1）签证单编号由各技术管理人员（承办人）统一负责。备注：1）签证单编号由各技术管理人员（承办人）统一负责。2）资料员负责加盖“技术资料专用章”。（）项目部资料员对施工队现场签证（四级）管理台帐单位工程名称：表（D）序号分部、分项工程名称施工队（班）组签证单编号台帐登记日期签证单主要工程量（费用）摘登技术管理人员（承办人）台帐负责人（资料员）发放签字（接收人）备注：1）签证单编号由各技术管理人员（承办人）统一负责。备注：1）签证单编号由各技术管理人员（承办人）统一负责。2）资料员负责加盖“技术资料专用章”。图纸目录登记表CCESCC/RD—C—03表38单位：序号日期工程名称图纸名称编号份数张数备注发图登记卡CCESCC/RD—C—04表39单位：序号发图日期工程编号名称份数每份图号编号收图人签章备注张数文字(本)技术文件收（发）文记录CCESCC/RD—C—05表40单位：序号收件日期文件名称发文单位接收单位份数发放时间签字备注施工方案发放记录CCESCC/RD—C—06表41单位：序号项目方案名称编号发放单位领用时间签字备注施工方案登记台帐CCESCC/RD—C—07表42单位：序号项目方案名称编号编制单位编制人编制日期标准图册目录CCESCC/RD—C—08表43单位：序号图号名称册数单位来源日期备注标准图借阅登记CCESCC/RD—C—09表44单位：序号日期图号名称册数单位借阅人签字归还日期标准规程规范目录CCESCC/RD—C—10表45单位：序号日期名称编号出版时间数量备注标准规程规范发放（借阅）登记CCESCC/RD—C—11表46单位：序号日期名称编号数量单位签字备注停止使用标准登记CCESCC/RD—C—12表47单位：序号日期编号名称数量替代标准号备注设计变更收（发）记录CCESCC/RD—C—13表48单位：序号收件日期编号工程名称专业变更简要内容数量发件日期收件人技术联系单收（发）记录CCESCC/RD—C—14表49单位：序号发件日期编号工程名称专业简要内容数量收件单位收件日期收件人交工技术文件资料检查记录表CCESCC/RD—C—23表50工程名称：NO：受检单位受检项目简要记录：检查单位：检查人：年月日整改单位：受检单位负责人：年月日施工过程控制检查表(一)CCESCC/RD—C—24表51一、7.5.1生产和服务提供的控制项目名称单位工程名称技术负责人检查人序号检查项目是√否×检查记录1施工方案是否编制是否按程序审批是否有施工机具一览表检测装置一览表方案内容是否齐全是否登记发放是否有安全措施2规程.规范现场是否按施工组织设计配置3施工图纸是否发放到现场4设计交底图纸会审是否进行是否有记录5技术交底是否进行交底人和接受人是否签字是否有安全交底内容6施工机具现场是否按施工组织设计配置是否按规定进行维护保养记录是否齐全7检测装置现场是否按方案配备检视和测量装置8施工记录是否与工程同步各工序签字确认是否齐全9设计变更.技术解答是否登记发放备注:年月日施工过程控制检查表(二)CCESCC/RD—C—25表52二.特殊工序控制检查(7.5.2生产和服务提供过程的确认)项目名称单位工程名称技术负责人检查人特殊工序名称序号检查项目是√否×检查记录1是否制定专门控制措施或方案2操作人员是否持证上岗3所用机械设备是否鉴定合格4检测装置是否合格并在有效期内5施工材料是否有合格证6施工前是否进行技术交底7方案中是否列出技术资料明细8施工技术资料是否与工程同步各工序签字确认是否齐全9操作过程是否按程序执行备注:年月日施工过程控制检查表(三)CCESCC/RD—C—26表53项目名称单位工程名称技术负责人检查人三、7.5.3标识和可追溯性序号检查项目是√否×检查记录1现场标识材料是否有标识机具是否有标识设备是否有标识2是否有施工状态标识3施工记录是否与实物对应四、7.5.5产品防护序号检查项目是√否×检查记录1是否有产品防护措施或方案2现场是否进行防护原材料成品.半成品工序成果设备工程交付前五、文明施工检查(6.4工作环境)序号检查项目是√否×检查记录1是否设有施工平面布置标牌2是否设有工程概况标牌3材料是否堆放整齐4材料标识是否清晰5施工场地是否工完料尽场地清6垃圾是否集中堆放清运7办公场所是否整洁有序8其他检查情况备注:年月日施工过程控制检查表(四)CCESCC/RD—C—27表54六、7.5.4顾客财产项目名称单位工程名称供应负责人检查人序号检查项